Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít tulajd.ing.adás tevékenység zelés, ellátás közmű építés Televíziós műsor össz,áll. Össze- sen építés.felúj. építése. ása vétel e. Lízingdíj Citroen 54 54 EMVA Falumegújításra 9 227 9 227 önrész 2 37 2 37 Szennyvíz pályázat Önrész Víműrend. felújítása(vízműves szla) 83 83 HU-RO Zrínyi, Bocskai, Márki,Úttörő 145 87 145 87 önrész 7 636 7 636 Márki S.Ált Isk.tető szerkezet 5 971 5 971 TIOP 7 11 247 11 247 TIOP 9 1 614 1 614 LEADER helyi média fejl.támog. 768 768 LEADER helyi média fejl.önrész 228 228 Telephely vásárlás 1 1 Telek visszavásárlás 32 32 Szennyvíz hálózat építés 8 63 8 63 Számitástecnikai eszközök 1 191 1 191 Szennyvízrendszer (Vízműves szla) 958 958 Egyéb gép vás 354 354 Pályázati támogatásból 9 227 145 87 14 82 8 63 177 197 Önrész összesen 8 278 7 636 314 83 958 1 354 18 623 Átvitel-Összesen: 17 55 152 723 15 134 83 958 1 8 63 354 195 82
6.melléklet az 1/211(II.25) számú költségvetési rendelet módosításához adatok ezer Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett szám. bevét. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 ÖNKORM.MINDÖSSZ.832 471 25 922 63 764 21 74 112 196 8 695 195 82 832 471 39 82 84 333 448 496 3 513 21 597 35 45 362 Önkorm. összesen 85 471 25 922 63 764 174 74 112 196 8 695 195 82 816 228 23 577 84 333 448 496 3 513 21 597 35 45 362 Önk. Ig. összesen 585 888 136 711 32 81 1 519 112 196 8 195 195 466 86 768 16 554 82 246 448 496 3 513 21 597 45 362 Részben önálló Int.össz. 214 99 114 211 3 957 69 387 354 6 52 6 52 Eü.ellátás össz. 2 49 2 49 756 494 262 Kisebbségi Önk.össz. 2 184 6 1 678 5 2 184 9 1 825 35 1 Folyószámlahitel visszafizetés27 27 2 Működési Hitel 16 243 16 243 3 Munkabér hitel 3 Felhalmozási hitel
1. mellélet az 1/211(II.25.) számú költségvetési rendelet módosításához Adatok: ezer Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 A.) Működési célú kiadások A B C 211. évi eredeti ei. 211. évi módosított ei. - személyi juttatás 25 239 25 922 - munkaadókat terhelő járulékok 67 35 63 764 - dologi kiadások 16 126 187 759 - működési célú pénzeszköz átadás 15 53 8 695 - társadalom és szociálpolitikai 98 424 112 196 -kamat 12 13 315 Gondozási Központ feladatátadás 26 961 11 12 13 14 A.) Működési célú kiadások együtt 63 18 636 651 15 211. évi eredeti ei. 211. évi módosított ei. 16 B.) Felhalmozási célú kiadások 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 Lakó és nem lakó épületek felújítása 15 34 17 55 Felhalmozási kiadások Szennyvíz pályázat 18 3 8 63 Lízing díjak:gépkocsilízing 64 54 Szennyvíz vízművek felhalm.211 2 327 958 Helyi utak 165 474 152 723 TIOP 7, 9 pályázatok 12 861 LEADER helyi média fejl.( kamera, fényképezőgép, notebook) 2 187 Kétegyháza, Erkel u 7/b telephely vásárlás 1 Óvoda pályázat tervek aktualizálása Egyéb építmények felújítása Vízellátás 83 Telek visszavásárlás 32 TV műsor szolgáltatás 354 B.) Felhalmozási célú kiadások együtt 21 199 195 82 33 ÖSSZES KIADÁS EGYÜTT 831 37 832 471
1. mellélet az 1/211(II.25.) számú költségvetési rendelet módosításához Adatok: ezer Ft-ban A B C 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 A.) Működési célú bevételek 211. évi eredeti ei. 211. évi módosított ei. Intézményi működési bevételek 8 894 23 577 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Személyi jövedelemadó - SZJA átengedés 22 212 22 212 - SZJA kiegészítés 114 663 114 663 Személyi jövedelmadó együtt 136 875 136 875 ADÓK: -temőföld bérb.szja 6 - iparűzési adók 23 464 22 26 - gépjárműadó 2 415 14 419 - vállalkozói kommunális adó 254 165 - Pótlékok, bírságok,egyéb adók 829 645 - Magánszemélyek kommunális adója 7 332 Helyi adók együtt 44 962 44 773 Egyéb sajátos bevétel (lakbér,talajth.díj) 63 589 Önkormányzatok feladatonkénti áll. Hozzáj. Települési igazgatási, kommunális sport fel. 11 98 11 98 Közösségi közlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcs,fel. 55 55 Települési sport feladatok Közművelődési és Közgyűjteményi feladatok A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel. 8 588 9 138 Pénzbeni szociális juttatások 33 767 33 767 Szociális és gyerm.jóléti alapszolgáltatási feladatok. - Családsegítés 1 583 - Gyemekjóléti szolgálat 1 583 - Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgálat 1 997 -Foglalkozt.tám. Részes.időskorúak napp. Int.-ben ellát.száma 5 315 - Időskorúak nappali intézményi ellátása 177 - Fogy. demens. szem.napp.int.ell. 4 56 - Foglalkozt.tám. Részes.fogy. napp. Int.-ben ellát.száma 1 622 Gyermekek napközbeni ellátása - Bőlcsődei ellátás 9 882 - Ingyenes intézményi étkezés 68 Szociális továbbképzés 66 Óvodai nevelés Óvodai nevelés időarányosan 8 hóra 15 823 15 823 Óvodai nevelés időarányosan 4 hóra 7 834 7 834 Átvitel 14 126 77 715
1. mellélet az 1/211(II.25.) számú költségvetési rendelet módosításához Adatok: ezer Ft-ban 79 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 Kedvezményes Óvodai iskolai étkeztetés 16 932 16 932 12 13 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 2 268 2 268 14 15 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 294 294 16 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 147 147 17 18 Osztályfőnöki pótlék 8 hóra 277 277 19 Osztályfőnöki pótlék 4 hóra 139 139 11 111 Szakmai informatikai feladatok 418 418 112 113 114 115 116 117 118 Normatív állami hozzájárulás együtt 185 233 158 381 119 Iskolai oktatás A B C 211. évi 211. évi eredeti ei. módosított ei. Áthozat 14 126 77 715 Iskolai oktatás időarányosan 8 hóra 24 597 24 597 Iskolai oktatás időarányosan 4 hóra 12 769 12 611 Napk. vagy tanulósz. Foglalk 8 hóra 2 37 2 37 Napk. vagy tanulósz. foglalk 4 hóra 1 18 94 Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.8 hóra 717 717 Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.4 hóra 358 358 Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.8 hóra 1 673 1 673 Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.4 hóra 179 179 Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 8 hóra 717 717 Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 4 hóra. 1 22 1 98 Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.isk.okt.8 hóra 4 773 4 773 Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.isk.okt.4 hóra 2 57 2 571 Napp. rend.isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.8 hóra 5 25 5 25 Napp. rend.isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.4 hóra 2 88 2 715 12 Működési célú állami támogatás 322 18 295 256
1. mellélet az 1/211(II.25.) számú költségvetési rendelet módosításához Adatok: ezer Ft-ban 121 A B C Áthozat 322 18 295 256 122 Szociális ellátások 123 Rendszeres pénzbeni ellátások 73 139 79 8 124 Eseti pénzbeni ellátások 125 Önkorm. Természetbeni ellátások 2 7 1 231 126 Közcélú foglalkoztatás 12 59 13 229 127 Egyes jövedelempótló tám.kieg. 87 799 93 468 128 Átvett pénzeszközök 129 13 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14 Működési célú átvett együtt 82 92 84 333 141 Központosított Támogatások 142 143 144 145 146 147 148 Központosított Támogatások Összesen 59 772 149 Pénzmaradvány 35 15 Forráskiegészítő hitel 82 84 16 243 151 A.) Működési célú bevételek együtt 63 18 618 361 152 154 155 156 B.) Felhalmozási célú bevételek 157 Pályázati támogatások 184 192 187 991 158 TIOP 7,9 21 838 159 LEADER Helyi média fejlesztése 768 16 Vízművek 161 Lakáshozjutás és fenntartás feladatai 162 163 Magánszemélyek kommunális adója 9 215 164 Talajterhelési díj 165 Korábban nyújtott kölcsön visszatérítése 3 322 2 12 166 Felhalmozási bevétel/ földterületek értékesítése 346 167 felhalmozási bérleti díjak/vízművvek 3 92 1 47 168 169-21.éi Norm elszámolás 3 695 - Műk.célú tám. Ért. Bev. TB alapk.(védőnő,iskl.eü) 6 517 5 877 - Műk.célú p.átv elkül.állami p.alap. (közfoglalkoztatás) 37 871 39 413 - Egyéb szervektől,önk.kistérségi tám. 1 265 - Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől( mozg.korl. Tám. Kieg GYVT) 6 451 9 537 - Népszámlálás 2 272 - Kisebbségi Önkormányzatok pály.tám. 1 196 - Pály. támogatások(komp/ Bőlcsőde, 21 évi,műv.h.) 27 834 1 73 -Kisebbségi Önkorm.tám. 629 629 - egyéb támogatások 3 6 4 168 - EU pályázatok műk.tiop7,9 14 551-5/211(II.15.) KIM:R. esélyegyenlőség 4 276 - Érdekeltségnöv tám. 491 - Nyári gyermekétkeztetés 3 785 - Nemzetiségi oktatás 22 815 - Egyéb működési támogatás 25 681-211.évi Kompenzáció 2 724 /27.évi/ 211. évi eredeti ei. A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel. 55 211. évi módosított ei. 17 B.) Felhalmozási célú bevételek együtt 21 199 214 11
1. mellélet az 1/211(II.25.) számú költségvetési rendelet módosításához Adatok: ezer Ft-ban 171 A B C ÖSSZES BEVÉTEL 831 37 832 471
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 7/212.(III.14.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 211. évi költségvetéséről szóló 1/211. (II.25.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, a Kétegyháza Nagyközség Képviselőtestületének 211. évi költségvetéséről szóló 1/211. (II.25.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 211. évi költségvetése (1) A képviselő-testület az önkormányzat 211. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 832471 eft b) bevételi főösszegét 832471 eft összegben állapítja meg. 2. A Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. Költségvetési bevételek (1) Az önkormányzat 211. évi költségvetési bevételeinek forrásait, illetve a bevételek működési és felhalmozási részletezését és összesítését az 1. melléklet C oszlop, 37sortól, 171-sorig sorai tartalmazza. Forráshiány összege: Ebből : A működési forráshiány összege 16 243 eft 16 243 eft (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 211. évi költségvetési bevételeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a 2. melléklet M oszlop 7, 11, 13, 16. 22, 27, 29, 3, 44 sorai; N oszlop 7, 16, 18, 25, 26, 32, 34 sorai; 1 A rendeletet a képviselő-testület a 212. március 13-i ülésén fogadta el.
O oszlop 37, 39, 4 sorai; P oszlop 7, 1, 29, 3, 28 sorai; Q oszlop 7, 9, 11, 15 sorai; S oszlop 12, 38 sorai tartalmazzák. 3. melléklet M oszlop 11, 15, 19, 21, 22 sorai; N oszlop 21 sorai tartalmazzák. 4. melléklet M oszlop 6, 7 sorai; N oszlop 8 sora tartalmazza. 5. melléklet M oszlop 6, 7, 8 sorai; N oszlop 6, 7, 8 sorai; R oszlop 7, 8 sorai tartalmazzák. Önkormányzati szintű bevételi forrásokat a 6. melléklet M oszlop 6, 7, 8, 9, 1, 13 sorai;.n oszlop 6, 7, 8, 9, 1 sorai; O oszlop 7 sora; P oszlop 7 sora; Q oszlop 7 sora; R oszlop 1 sora; S oszlop 7 sora tartalmazza.. 3. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. Működési kiadások (1) Az önkormányzat működési, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen: 636651 e Ft Összeg eft Személyi jellegű kiadások 25922 Munkaadókat terhelő járulékok 63764 Dologi jellegű kiadások 187759 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 112196 Működésre átadott pénzeszköz 8695 Kamatkiadások 13315 (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát az alábbiak szerint, határozza meg. Működési kiadások előirányzata: 165 134 eft Összeg eft Személyi jellegű kiadások 58327 Munkaadókat terhelő járulékok 1421
Dologi jellegű kiadások 5851 Működésre átadott pénzeszköz 8195 Kamatkiadások 11217 (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a. 2. melléklet E oszlop 7, 8, 16, 17, 18, 2, 32.sorai; F oszlop 7, 8, 16, 17, 18, 25, 32 sorai; G oszlop 7, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 32, 33, 34, 45 sorai; H oszlop 24, 25, 26 sorai; I oszlop 7 sora; K oszlop 7, 9, 1, 11, 29, 3, 32 sorai tartalmazzák. 3. melléklet E oszlop 8, 9, 1, 14, 16, 17, 18, 21, 22 sorai; F oszlop 8, 9, 1, 14, 16, 17, 18, 21, 22 sorai; G oszlop 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 sorai tartalmazzák. 4. melléklet G oszlop 6, 7, 8, 9 sorai; 5. melléklet F oszlop 6, 7 sorai; G oszlop 6, 7, 8 sorai; I oszlop 6, 7, 8 sorai tartalmazzák.. Önkormányzati szintű bevételi forrásokat a 6. melléklet E oszlop 7, 8 sorai; F oszlop 7, 8, 1 sorai; G oszlop 7, 8, 9, 1, 12 sorai; H oszlop 7 sora; I oszlop 7, 1 sorai; K oszlop 7 sora; 4. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. Felhalmozási kiadások (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen: 19582 eft A felhalmozási kiadásokból: eft beruházások előirányzata 42747 felújítások előirányzata 15317 gépkocsi lízing 56 Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként 2. melléklet K oszlop 7, 9, 1, 11, 29, 3, 31, sorai. 3. melléklet K oszlop 23 sora tartalmazza. Önkormányzati szintű felhalmozási kiadást 6. melléklet K oszlop 7 sora tartalmazza. 5.
A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. Az önkormányzat és a költségvetési szervek (alcímek szerint) felhalmozási kiadásai feladatonként: Összeg eft Polgármesteri Hivatal 15134 Gépkocsi lízing 54 TIOP-7 11247 TIOP-9 1614 LEADER helyi média fejlesztés támogatása 996 Telek visszavásárlás 32 Informatikai eszközök 1191 Lakó és nem lakó épület felújítása 1755 MWA Falumegújítás-Fő tér 11534 Márki S. tetőszerkezet felújítása 5971 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1 Útépítés 152723 HURÓ 152723 Egyéb építmények felújítása vízellátás 83 Település vízellátás 958 Szennyvíz 863 Közművelődés 354 6. Jelen rendelet 212. március 14. napján lép hatályba. Kalcsó Istvánné polgármester dr. Medgyaszai László jegyző