Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított6 2/2012.(II.29.)Ör módosítása Módosított rendelet azonosítója: 2/2012.(II.29.)Ör Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: augusztus 29. Hatályba lépés dátuma: augusztus 29. Dokumentum készült: augusztus 30.

2 Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 2/2012. (II.29.) Ör módosítása 1. A 2. (2), (3), (4), (5), (8) és (10) bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat bevételeinek előirányzatát a 2-es és 3-as melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat kiadásai előirányzat csoportok szerinti a 4-es és a 4/1-es melléklet tartalmazza. (3) Apátfalva Község Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek előirányzatok szerinti bontását a rendelet 4/2-es melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő szociálpolitikai juttatások részletezését a 4/3-as melléklet tartalmazza. 2. A 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel, e Ft kiadással és e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 3. (1) A költségvetési rendeletnek azon rendelkezései, amelyeket a módosítás nem érint, továbbra is változatlanok és hatályosak. (2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Varga Péter polgármester Sajtos László jegyző 2 / 16

3 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. A társadalmi hatások összefoglalása: Jelen rendelettervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért a társadalmi hatás nem mérhető. II. Gazdasági hatások: Az előterjesztés elfogadásával az abban foglalt feladatok végrehajtása biztosított. III. Költségvetési hatások: A rendelettervezetben szereplő módosítások egy részénél az esetleges bevétel növekedés azonos mértékű feladatbővüléssel, a támogatás csökkenés pedig ugyanolyan szintű feladatmódosítással, vagy a következő évre történő átütemezéssel jár. Az előirányzatok közötti átcsoportosítások értelemszerűen nem befolyásolják a költségvetés egyenlegét. A költségvetési hiány tervezett mértéke nőtt. IV. Környezeti hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. V. Egészségügyi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető. VII. Megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget. VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat, azt a Magyar Államkincstár, illetve az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja. IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az előirányzatok változtatásával járó feladatbővülés vagy feladatelmaradás a tárgyi és személyi, feltételek harmonizációjával valósul meg. 3 / 16

4 Cím és alcímrend 1. melléklet a 12./2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez I. Cím II. Cím Önkormányzat 1. alcím Víztermelés, kezelés ellátás 2. alcím Közutak, hidak alagutak üzemeltetése 3. alcím Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 4. alcím Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5. alcím Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6. alcím Közvilágítás 7. alcím Város, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások 8. alcím Pénzeszköz átadás 9. alcím Család és növédelmi egészségügyi gondozás 10. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás 11. alcím Szociálpolitikai juttatások 12. alcím Köztemető fenntartás- és működtetés 13. alcím Felújítási kiadások 14. alcím Beruházási kiadások 15. alcím Közfoglalkoztatás 16. alcím Adósságszolgáltatás Polgármesteri Hivatal III. Cím 1. alcím 2. alcím 3. alcím IV. Cím 1. alcím 2. alcím V. Cím 1. alcím 2. alcím 3. alcím 4. alcím 5. alcím 6. alcím 7. alcím Bíbic Óvoda Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés Óvodai nevelés nagylaki tagintézmény Dózsa György Általános Iskola Iskolai oktatás Iskolai étkeztetés Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház Idősek nappali ellátása Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Családi napközi Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 4 / 16

5 Önkormányzatot megillető évi hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek 2. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez évi normatíva Adatok e Ft-ban Települési üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékonyhulladék ártalmatlanításának támogatása Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Pedagógus továbbképzés támogatása Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Szakmai tanügyi igazgatási informatikai felad. Ttmog Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Szakmai tanügyi igazgatási, inform. feladatok támog Személyi jövedelemadóból Összesen: / 16

6 Önkormányzati szintű bevételek 3. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Sorszám Önkormányzat évi előirányzat Polg. Hivatal intézmények Összesen 1. Hatósági jogkörhöz kötött mük. bev Egyéb intézményi működési bevétel Bérleti és lizingdíj bevétel Intézményi ellátás díja Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Intézményi működési bevétel (1-6) Helyi adók Pótlék, bírság Szja helyben maradó része Szja kiegészítés Gépjármű adó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek 16. Sajátos működési bevételek (8-15) Magánszemélyek kommunális adója Ingatlan értékesítés 19. Felhalmozási célú támog. értékű bevétel 20. Európai Uniós támog. értékű bevétel Felhalmozási bevételek (17-20) Normatív állami hozzájárulás Szociális célú feladatok támogatása Közoktatási alap és kiegészítő hozzájárulás Központosított előirányzat Egyéb központi támogatás Önhiki Központi költségvetési támogatások (22-27) Többcélú Kistérségi Társulás műk. célú tám. ért. bev Mük. célú tám. ért. bev. önkormányzattól Műk. célú tám. ért. bev. TB alaptól Műk. célú tám. ért. bev. (Közhasznú fogl.) Műk. célú tám. fejezeti kezelésű Átvett pénzeszközök összesen (29-32) Tárgyévi bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú hitel (likvid hitel) Felhalmozási célú hitel (EU-s pályázat) Összesen: / 16

7 Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei évben 3/1. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ft-ban évi előirányzat Cím Alcím Működési bevétel I. Önkormányzat 3. Folyóirat, időszaki kiadvány Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Város és községgazdálkodás szolg Család és növédelmi eü. gondozás Köztemető fenntartás Összesen / 16

8 Polgármesteri hivatal és az önállóan működő intézmények bevételei évben 3/2. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Működési bevétel Támogatás Összesen II. Polgármesteri Hivatal III. Bíbic Óvoda Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés Nagylaki tagintézmény IV. Dózsa György Általános Iskola Iskolai oktatás Iskolai étkeztetés V. Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár Idősek nappali ellátsa Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Családi napközi Családsegítő és gyermekj Könyvtári szolgáltatás évi előirányzat Adatok e Ft-ban Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Összesen / 16

9 Önkormányzati szintű kiadások évben 4. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez évi előirányzat Polgármesteri Sor- Önkormányzat hivatal Összesen szám intézmények 1. I. Működési célú kiadások (2-6) Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások (8-11) Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Államházt. belüli felh. célú péneszköz 10. átadás Felhalmozási célú adósságszolgálat Tartalék Összesen / 16

10 Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 4/1. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Működési kiadások Adatok e Ft-ban Cím Alcím Személyi kiadások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Összesen I. Önkormányzat 1. Eredeti Eredeti Vízelvezetés, kezelés, ellátás Közutak, hidak, alagutak Folyóirat, időszaki kiadvány kiadások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közvilágítás Város- és községgazdálk. szolg. Család és növédelmi eü. gondozás Eredeti Eredeti Ifjúsági és eü. gondozás Szociálpolitikai juttatások Köztemető fenntartás és mük Közfoglalkoztatás / 16

11 Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadása évben 4/2. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Működési kiadások Adatok e Ft-ban Cím Alcím Személyi kiadások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Összesen Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti II. Polgármesteri Hivatal III. Bíbic Óvoda Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés Nagylaki tagintézmény IV. Dózsa György Általános Iskola Iskolai oktatás Iskolai étkeztetés Szoc. Alapsz. Kp. V. Könyvtár és Faluház Idősek nappali ellátása Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Családi napközi Családsegítő, gyermekjóleti 5. szolg Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények közösségi színterek mük Ö S S Z E S E N: / 16

12 KIADÁSI JOGCÍMEK I. Cím Önkormányzat 11. alcím Szociálpolitikai juttatások 4/3. melléklet a 12./2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Szociálpolitikai juttatás Eredeti előirányzat Munkaadót terhelő jár. Összesen Ezer forintban Aktívkorúak ellátása Időskorúak járadéka Ápolási díj alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj megállapításához szakértői díj Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési támogatása Óvodáztatási támogatás Összesen: / 16

13 I. Cím Önkormányzat 8. alcím Pénzeszközátadás 4/4. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Sorszám évi előirányzat 1. Önkormányzati költségvetési szervnek Makói Többcélú Kistérségi Társulás Nagylaki Önkormányzat (étk. norm.) Szennyvízcsatornázási Társulat Víziközmű Kft Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Román Nemzetiségi Önkormányzat Nonprofit szervezetek ebből: egyesület, alapítvány, egyház szennyvízcsatornázási társulás DAREH (Reg.Hull.R.) hozzájárulás Csanád Mikrotérségi Területfej.Társulás Marosvölgyi LEADER Egyesület Érd. növ. pályázatok önerő Bursa ösztöndíj Nyári gyermekétkeztetés Működési célú pénzeszköz átadás összesen Sorszám évi előirányzat 1. KEOP pályzati önerő Víziközmű társulás (szennyvízcsatornázás) Összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás / 16

14 I. Cím Önkormányzat 13. alcím Beruházási kiadások 4/5. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ft-ban Beruházási kiadások Eredeti előirányzat Külterületi kerékpárút Kisköltségi forg.biztonsági beavatkozás 650 Kistraktor Mindösszesen beruházás I. Cím Önkormányzat 14. alcím Felújítási kiadások Felújítási kiadások Európai Uniós pályázati támogatással IKSZT Faluház Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás összesen Eredeti előirányzat Közösségi Ház tetőfelújítása Járdaépítés Sportpálya öltöző felújítás Felújítás összesen Teljesítés mindösszesen / 16

15 I. Cím Önkormányzat 16. alcím Adósságszolgálat 5. melléklet a 12/2012. (VIII.29.)önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Közkincs hitel Beruházási hitel Adósságszolgálat / 16

16 Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete évre 6. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Közalkalmazottak Munka Törvénykönyve Engedélyezett össz Köztisztviselő fő közalkalmazott fő ebből:pedagógus fő hatálya alá tartozók fő létszám fő Önkormányzat Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Közfoglalkoztatás Család és nővédelem Polgármesteri hivatal Dózsa György Általános Iskola ebből: Általános Iskola Apátfalva Iskolai intézményi étkeztetés Apátfalva Apátfalvi Bíbic Óvoda ebből: Óvoda Apátfalva Nagylaki tagintézménye Óvodai intézményi étkeztetés Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház Nappali szociális ellátás Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Családsegítés Családi napközi Művelődési Ház Könyvtár Összesen: / 16