1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetési mérlege

Átírás

1 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetési mérlege évi 2010/ évi Sor. Megnevezés évi előirányzat megoszlás előirányzat előirányzat %-a %-a I.1. Intézmények működési bevétele ,50% 5,03% Iparűzési adó ,76% 19,19% Építmény adó ,92% 4,96% Kommunális adó ,00% 0,92% Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen ,91% 25,06% Személyi jöv.adó helyben maradó része ,42% 3,28% Normatív módon elosztott szja ,00% Szja összesen: ,42% 3,28% Gépjármű adó ,00% 2,11% Talajterhelési díj 900 I.2 2 Átengedett adó összesen ,37% 5,49% I.2 3 Egyéb különféle bevételek ,40% 0,05% I. Önk. Sajátos bevétele összesen ,34% 30,82% II. Felhalmozási bevételek ,83% 1,21% III.1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,93% 2,48% III.2. OEP-től átvett pénzeszköz ,80% 3,14% Működési célú pénzeszköz átvétel össz ,91% 5,61% Fejlesztési célú bevétel III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ,42% 2,61% Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen ,42% 8,22% III. Átvett pénzeszköz összesen ,85% 8,22% IV.1. Nomatív állami hozzájárulás ,62% 14,79% IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj ,26% 1,72% IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / ,36% 0,12% IV. Költségvetési támogatás összesen ,99% 16,63% V.4. Visszatérülések ,00% 0,17% VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,32% Bevétel összesen ,94% 63,23% VII.1. Hitel felvétel működési célú ,41% 15,85% VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel Költségvetési bevételek mindösszesen ,74% 79,25% Ft-ban

2 évi 2009/ évi Sor. Megnevezés évi előirányzat előirányzat megoszlás előirányzat %-a %-a I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások ,60% 29,71% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,71% 7,44% 3 Dologi és egyéb kiadások ,51% 22,84% 4 Szociális ellátások ,08% 2,01% 5 Pénzeszköz átadás ,41% 9,48% 6 Működési tartalék ,92% 0,40% 7 Hitel visszafizetés ,90% 2,95% Működési célú kiadás összesen ,81% 71,88% II Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása ,55% 0,04% 2 Felújítások ,44% 3 Egyéb beruházás ,92% Felhalmozási kiadás összesen ,98% 24,09% 4 Lakásszerzési kölcsön ,00% 0,00% 5 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0 0 0,00% 6 Fejlesztési célú tartalék 0 0,00% 7 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés 0 0,00% Felhalmozási kiadások összesen ,84% 24,09% 8 Fejlesztési célú hitel törlesztés ,33% 1,08% Fejlesztési célú kaidások mindössz ,75% 25,17% Költségvetési kiadások összesen ,74% 100,00%

3 Sor. Megnevezés 2010 évi 2010/ évi 2009 előirányzat megoszlás előirányzat előirányzat %-a %-a I.1. Intézmények működési bevétele ,50% 5,00% Iparűzési adó ,76% 30,50% Építmény adó ,92% 3,78% Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen ,36% 34,27% Személyi jöv.adó helyben maradó része ,42% 3,67% Normatív módon elosztott szja ,00% Szja összesen: ,42% 3,67% Gépjármű adó ,00% 2,47% Talajterhelési díj 900 I.2 2 Átengedett adó összesen ,37% 6,14% I.2 3 Egyéb különféle bevételek ,40% 0,15% I. Önk. Sajátos bevétele összesen ,36% 40,56% III1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,03% 6,82% III.2. OEP-től átvett pénzeszköz ,84% 6,97% III. Átvett pénzeszköz összesen ,91% 13,79% IV.1. Nomatív állami hozzájárulás ,63% 22,48% IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj ,26% 2,51% IV.3. Egyéb támogatás/kisebbségr / ,36% 0,19% IV. Költségvetési támogatás összesen ,99% 25,17% VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,00% Bevétel összesen ,02% 83,36% Működési célú bevételek mindösszesen ,02% 83,36% Fejlesztési célú bevételek 1/A számú melléklet a.../2010. ( II...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai I.2. Kommunális adó ,00% 1,23% II. Felhalmozási bevételek ,42% 0,07% IV. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ,42% 3,47% I ,00% Tárgyi eszköz értékesítés ,44% V Visszatérülés ,00% 0,23% VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,40% Fejlesztési célú bevétel összesen ,97% 5,44% VII. Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú bevétel mindösszesen ,31% 16,64% Költségvetési bevételek mindösszesen ,38% 100,00% Ft-ban

4 Működési hitel ,41% Finanszírozással növelt bevétel ,74% 2010.évi 2010/ évi Sor. Megnevezés 2009, évi előirányzat megoszlás előirányzat előirányzat %-a %-a I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások ,60% 39,60% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,71% 12,55% 3 Dologi és egyéb kiadás kiadások ,51% 25,80% 4 Szociális ellátások ,07% 1,95% 5 Pénzeszköz átadás ,41% 1,99% 6 Működési tartalék ,92% 0,88% 7 Hitel visszafizetés ,89% 1,01% Működési célú kiadás összesen ,81% 83,78% II Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása ,00% 10,74% 2 Felújítások ,00% 3 Egyéb beruházás ,00% Felhalmozási kiadás összesen ,65% 10,74% 4. Lakásszerzési kölcsön ,00% 0,14% 5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ,00% 6 Fejlesztési célú tartalék Tárgyi eszköz áfa befizetés 0 0 0,00% Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen ,70% 0,14% Tárgyévi fejlesztés összesen: ,84% 6. Fejlesztési hitel visszafizetés ,33% 1,72% Fejlesztési célú kiadások összesen ,75% 12,60% Költségvetési kiadások mindösszesen ,74% 100,00% Működési célú bevételek mindösszesen ,02% Működési célú kiadás ,81% Működési célú bevétel, kiadás különbözete ,02% Fejlsztési célú bevétel ,00% Fejlesztési célú kiadás ,75% Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete ,11%

5 1 1/B. számú melléklet a.../2010. (II.. ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak évi költségvetési mérlege Ft-ban 2010 Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 944 Központi támogatás Pénzmaradvány 0 Bevétel mindösszesen I. Kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások 0 5 Pénzeszköz átadás Tartalék 0 Kiadás mindösszesen

6 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzmaradv. Bev.össz. 1 1 Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás 0 Adóigazgatás 0 Pénzügyi igazgatás Önkorm. igazg.tev Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Tel. hullad. gyűjtése, száll, Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés közbesz.elj.kapcs.szolg Város és községgazd. M.n.s. szolg Köztemető-fennt. és működteté Telep. Üzemelt.össz Házi segitségnyujtás Rendsz. szociális pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni szociális ellátás Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfennt. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Mozgáskorl. közlekedési tám Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Otthonteremtési támogatás Gyerektarási díj megelőlegezés Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz számú melléklet a.. /2010. (II...) sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó évi bevételei szakfeladatonként

7 Polgári védelem Katasztrófa véd.össz Munkahelyi vendéglátás M.n.s.belf.szem.szállítás Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése M.n.s. egyéb kig.szolg Ált.gazdasági tev. helyi szinten Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 1 5 Egyéb felad. Össz Cigány kisebbs.önkorm. 0 1 Polg. Hiv. összesen Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása 0 2 Óvodai ellátás összesen Fiz. akadálym. prog.és tám Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Ált. isk. ellát. Össz Cím Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c.b. Fejl.hitel. Fejl.átv. Pénzmaradv. Bev.össz

8 Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Eü.ellátás össz Hivatásos önk. Tűzolt Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány Egyéb televízióműsor-készítés Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt áll.és önkorm. Rend Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közműv. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek műk. 0 6 Művk. és könyvt össz Önállóan gazd. Int. Összesen Polg. Hiv. összesen Előzőből: Működési bev Fejlesztési bev Pémzmaradvány

9 1 3. számú melléklet a /2010.(II.)sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Önkorm. Igazgatási tev Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Tel. hullad. gyűjtése, száll, Közutak üzemelt Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Közvilágítás Város és községg. M.n.s. szolg Kp-i kvi.befiz.köt Köztemető-fennt. és műk Település üzemelt.össz Szoc. Ösztöndíjak Rendszeres szoc. segély Lakásf. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz

10 2 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Polgári Védelem Katasztrófa védelem össz M.n.s belf.személyszáll Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás Lakóing.bérbeadása, üzemelt Nem lakóing.bérbead Ingatlanügynöki tev állateü.ellátás M.n.s. egyéb kig.szolg Ált.gazdasági tev. helyi szinten Finanszírozási műveletek Civil szervezetek támogatása Egyházak tev. Tám M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Műszaki csoport Gépjármű üzemeltetés Napközi konyha Egyéb feladatok össz Cigány kisebbségi önk Szlovák kisebbs. Önk Kisebbségi önk. Össz Polg. Hiv. összesen Fiz. akadálym. prog.és tám Óvodai intézményi étkeztetés Óv.nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen Fiz. akadálym. prog.és tám MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács SNI tanulók oktatása 1-4 évf

11 Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz SNI tanulók oktatása 5-8 évf Alapfokú művészeto.zenem Alap.fműv.okt.táncm Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Iskolai ellátás összesen Járóbetegell.komplex fejl.t Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügyi ellát.össz Hiv. Önk.Tűzoltóság Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány Egyéb televízióműsor-készítés Filmhez kapcs. Jogok Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közműv. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek műk Közművelődési Intézmény ö Önállóan gad.össz Kiadások mindösszesen

12 1 4. számú melléklet a /2010.(II.)sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének évi költségei szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 1 1 Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Pénzügyi igazgatás feloszt.kte-e 1 14 Város és községgazd.szolg.pü.ig Közokt. tev. kapcs.pü.ig Eü.ellátás pü.ig Szoc. ellátás pü. Ig Szórakoztató tev. pü. Ig Igazgatási tev.közvetlen ktg felosztott ktg Ig. tevékenység mindössz Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Tel. hullad. gyűjtése, száll, Felosztott ktg Tel.hull.gy. Összesen Közutak üzemelt Felosztott költség Közutak szakfeladat össz Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Közvilágítás Város és községg. M.n.s. szolg Kp-i kvi.befiz.köt Köztemető-fennt. és műk Felosztott költség Köztem szakfeladat össz Település üzemelt.közv Felosztott költség Szakfel.össz Szoc. Ösztöndíjak Rendszeres szoc. segély Lakásf. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon

13 1 315 Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Felosztott költség Szoc. Étk. mindössz Házi segítségnyújtás Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz.közv Felosztott ktg Szoc. ellátás összesen Polgári Védelem Katasztrófa védelem össz M.n.s belf.személyszáll Munkahelyi vendéglátás Felosztott ktg Munkah.v.összesen Egyéb vendéglátás Felosztott ktg Egyéb vendél.összesen Lakóing.bérbeadása, üzemelt Felosztott ktg Lakóing bérbead. minössz Nem lakóing.bérbead Felosztott ktg Nem lakin.bérbead.összesen Ingatlanügynöki tev állateü.ellátás M.n.s. egyéb kig.szolg Felosztott ktg M.n.s. egyéb kieg.szolg.össz Ált.gazdasági tev. helyi szinten Finanszírozási műveletek

14 Civil szervezetek támogatása Egyházak tev. Tám M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Felosztott ktg Egyéb szór. tev. össz Műszaki csoport Gépjármű üzemeltetés Napközi konyha Egyéb feladatok össz Felosztott ktg Egyéb feladat mindössz Cigány kisebbségi önk Szlovák kisebbs. Önk Kisebbségi önk. Össz Polg. Hiv. összesen Felosztott ktg Polg.hiv. mindösszesen Fiz. akadálym. prog.és tám Óvodai intézményi étkeztetés Felosztott ktg Óvodai int. étk.mindössz Óv.nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás Felosztott ktg Óvodai nev. Minösszesen SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen Felosztott ktg Óvodai ell.minössz Fiz. akadálym. prog.és tám MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés Felosztott ktg Isk.int. étkezetés összesen Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács

15 4 318 SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf Alapfokú művészeto.zenem Alap.fműv.okt.táncm Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Iskolai ellátás összesen Felosztott ktg Isk.ellátás mindösszesen Járóbetegell.komplex fejl.t Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügyi ellát.össz Hiv. Önk.Tűzoltóság Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány Egyéb televízióműsor-készítés Filmhez kapcs. Jogok Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közműv. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek műk Közművelődési Intézmény ö Részben önáll. Gazd.össz Felosztott ktg Költségek mindöss Kiadások mindösszesen Felosztott ktg Mindösszes költség

16 5. számú melléklet a /2010. (...) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi központi és Szja. támogatása 1 Cím Megnevezés Mutató- Támogatás Normatív Kötött Egyéb Központi tám. forintban szám mértéke támogatás felh.tám. támog. mindösszesen 1 1 Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/ gyámügyi körzeti feladatok (lakosságszám alapján) építésügyi körzeti feladatok létszám építésügy kiegészítő támogatás Körzeti igazgatási feladatok Települési ig.,kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás Közcélú foglalkoztatás Tömegközlekedési feladatokhoz hj Település üzemeltetés összesen Önk. Normatív hozzájár Szociálpolitikai támogatás 0 Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Szociális étkeztetés, otthonközeli ellátás Ebből 0 Szoc étkezés és házi segítségnyújtás együttesen biztosítva Csak szociális étkező csak házi segítségnyújtás Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen Alapnormatíva évi kvi tv. Alapján (8hó) Alapnormatíva évi kvi. tv. Alapján (4hó) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvodai ellátás támogatása SNI tanulók nevelése, oktatása Ebből c alapján 8 hó 2, c alapján4 hó 1, d alapján 8 hó 1, d alapján4 hó 1, e alapján 8 hó 1, e alapján4 hó 0, Normatív kedv. jogosultak étkeztetése Óvodai ellátás támogatása összesen

17 2 Cím Megnevezés Mutató- Támogatás Normatív Kötött Egyéb Központi tám. szám mértéke támogatás felh.tám. támog. mindösszesen 3 Általános iskolai ellátás évf. alapnormatíva hóra hóra 148, évfolyam alapnormatíva hóra 159, hóra 151, Alapnormatíva összesen Intézményfenntartó tárulás támogatása Ebből1-4 évf.(8hó) 23, Ebből1-4 évf.4hó) 22, Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó 22, Ebből: 5-7 évfolyam 4 hó 13, Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó 26, Ebből:8 évfolyam 4 hó 23, Tanulói tankönyvtámogatás alap Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés Általános iskolai ellátás összesen SNI tanulók nevelése, oktatása Ebből: a.pont alapján 12 hó 1, cpont alaoján 8 hó 1, cpont alaoján 4 hó 2, dpont alaoján 8 hó 7, d.-pont alaoján 4 hó 5, e.pont alaoján 8 hó 4, e.-pont alaoján 4 hó 5, Napközis ellátás évfolyam 8 hóra évfolyam 4 hóra évfolyam 8 hóra évfolyam 4 hóra évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése Kiegészítés 5-6. évf. kedv. Étkezéséhez Általános iskolai ellátás mindösszesen

18 3 Cím Megnevezés Mutató- Támogatás Normatív Kötött Egyéb Központi tám. szám mértéke támogatás felh.tám. támog. mindösszesen 6 Helyi közművelődés támogatása Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám Kisebbségi önkormányzatok támogatása Központi támogatás mindösszesen Szja.helyben maradó rész Adóerőképesség miatti elvonás Szja. összesen Központi támogatás és szja. Együtt Előzőből (eft) Lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás Önkormányzati tűzoltóság támogatása Kieg. Ellátás szoc feladatokhoz 0 Szja összesen Kisebbségi önkormányzatok támogatása

19 6. számú melléklet a../2010. (II...) számú. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként ezer Ft-ban Szakfeladat Megnevezés Feladat megnevezése évi előirányzat I. Beruházások Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26) Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26) M.n.s. egyéb kieg.szolg. 1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás Ált. iskola 5-8 évf. kerítés kialakítás Járóbetegell. komplex fejl.tám. 1 db laptop beszezése Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Gépkazán, eringető szivattyú Köztemető-fenntartás és működtetés Urnafal, előtető kialakítása (230/2009.XI.26) Napközi konyha: 5 fő Beruházás összesen Villanysütő beszerzése II. Felújítások M.n.s. város és községgazd. Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)) Alapf.okt.int.progamjának komplex tám. Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.) Óvodai ellátás Épületgépészeti pály. Önrész Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Iskola akadálymentesítés önrész Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Óvoda akadálymentesítéséhez önrész Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtár felújítás Könyvtári szolgáltatások Könyvtár felújítás Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Felújítás összesen Vizesblokk felújítás, belső festés III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakás szerzési támogatás Járóbetegell. komplex fejl.tám. Pénzeszköz átadás Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott IV. Hiteltörlesztések Szennyvízkezelés Önkormányzat fejlesztés összesen Csatorna beruházás

20 7. számú melléklet a../2010. (II..) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi bevétele és költsége önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Költségek Cím Intézmény, feladat Működési Műk Felhalm. Összesen Működési Átvett Pénz. Központi Fejl. Összesen Önkorm. Létszám kiadás tart. kiadás bevétel pénze. maradv. támogat. átvett támog. 2 1 Fiz. akadálym. prog.és tám ,50 Óvodai intézményi étkeztetés Óv.nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen , Fiz. akadálym. prog.és tám MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf Alapfokú művészeto.zenem Alap.fműv.okt.táncm Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Iskolai ellátás összesen ,70 Bevételek 1000 Ft-ban

21 Költségek Bevételek Cím Intézmény, feladat Működési Műk Felhalm. Összesen Működési Átvett Pénz. Központi Fejl. Összesen Önkorm. Létszám kiadás tart. kiadás bevétel pénze. maradv. támogat. átvett támog. 4 1 Járóbetegell.komplex fejl.t Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügyi ellát.össz , Hiv. Önk.Tűzoltóság , Közművelődési intézmény ,69 0 Önállóan gazdálkodó

22 8. számú melléklet a.../2010. (...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi bevétele és költsége önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Költségek Cím Intézmény, feladat Működési Fejl. Összesen Működ. Egyéb Átvett Központi Fejl. Fejl.célú H.adók Összesen Önkorm. Létszám kiadás hitel kiadás bevétel bev.+ pm pénze. támogat. átvett bev. szja.8% hitel támog. 1 1 Önkorm. Igazgatási tev , Település üzemelt.össz , Szociális ellátás , Katasztrófa védelem össz , Egyéb feladatok össz ,00 Polgárm. Hiv. összesen , Kisebbségi önk. Össz ,00 1 Polg.Hiv.összesen ,50 2 Óvodai ellátás összesen ,50 3 Iskolai ellátás összesen ,70 4 Egészségügyi ellát.össz ,38 5 Hiv. Önk. Tűzoltóság ,00 6 Közművelődési int ,69 Önállóan Gazd.össz , Polg. Hiv. mindösszesen ,77 Előzőből közhasznú,közcélú foglalk.létszáma 25,00 Bevételek 1000 Ft-ban

23 9. számú melléklet a../2010./ (II...) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat intézményeinek évi létszáma Cím Intézmény 2009.I évi i 2010 II.01. Évközi terv. Tervezett lsz. feladat létszám változás változás létszám változás Önkormányzati jogalkotás 0,00 1,00 1,00 1,00 Önkorm igazgatás 22,50-5,00 17,50 17,50 Pénzügyi ig. 0,00 3,50 3,50 3,50 Adóig 1,50 1,50 1, Önkormányzati igazgatási tevékenység 22,50 0,00 1,00 23,50 23,50 Köztemető 0,00 0,50 0,50 0,50 M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz) 0,00 0,00 1,00 1,00 1, Közhasznú foglalkoztatott 2,00 0,00 2,00 2,00 közcélú foglalkoztatás 22,00 0,00 22, , Település üzemeltetés összesen 24,00 0,00 1,50 25,50 25, Házi szociális gondozás 1,00 1,00 1, Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat 1,50 1,50 1, Műszaki csoport 5,00-2,00-1,00 2,00 2, Gépjármű üzemeltetés 1,00 1,00 1,00 1 Polgármesteri hivatal összesen 55,00-2,00 1,50 54, , Óvodai ellátás 12,50 12,50 12,50 0,00 0,00 3 Általános iskolai nevelés 28,01 0,00 28,01 28,01 3 Ebből fizikai 5,50 0,00 5,50 5,50 3 Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev. 1,00 0,00 1,00 1,00 3 Napközis ellátás 4,69 0,00 4,69 4, Konyha 6,00-1,00 5,00 5,00 3 Iskolai ellátás össeseen 39,70-1,00 38,70 38,70 Háziorvosi szolgálat 3,63 0,00-1,00 2,63 2,63 Fogorvosi ellátás 3,50 3,50 3,50 Család és nővédelmi eü.gond. 2,00 2,00 2,00 Ifjúság eü. gond. 0,50 0,50 0,50 Fizikoterápia és labor 5,75 5,75 5,75 4 Egészségügy ellátás összesen 15,38 0,00-1,00 14,38 14,38 5 Hivatásos önkormányzati tűzoltóság 3,00 3,00 3,00 0,00 0, Művelődési központ: közalkalmazott 6,00 0,00 6,00 6,00 közhasznú foglalkoztatott. 0,00 0,00 0,00 0, Könyvtár közalkalmazott 2,44 0,25 2,69 2,69 közhasznú foglalkoztatott 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 6 Művelődési Központ és Könyvtár 9,44 0,00 0,25 9,69 9,69 0,00 0,00 Részben önállóan gazd. kv.szervek össz. 80,02-1,00 79,02 79,02 Polgármesteri hivatal mindösszesen 135,02-3,00 132, ,02 Előzőből köözhsznú, közcélú fogl. 25,00 0,00 25, ,00

24 10. számú melléklet a../2010. ( II...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi közvetett támogatásai Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Adóelengedés jogcíme mértéke % összege jogcíme Egyéb jogcím mértéke % összege forintban Támogatás összesen 1. Nemleges kimutatás 0 0 összesen 0 0 0

25 11. számú melléklet a... /2010. (II.) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása ezer Ft-ban Sor- Megnevezés Felvét éve Összege Lejárati évek sz Összesen 1. Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Szennyvízberuházás Összesen Tűzoltóság gépjármű Tőke beszerzés részletre Kamat Összesen Fejlesztési Hitel össz. Tőke Kamat Összesen Összesen

26 12. számú melléklet a../2010. (II...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Össz. Bevételek Működési bevételek összesen Egyéb sajátos bevétel Helyi adó összesen Átengedett adó össezsen Fejlesztési célú bevétel Központi támogatás összesen Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Működésre átvett pénze Fejlesztésre átvett pénz Bevételek összesen Előző havi záró egyenleg Kiadások Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyé kiadás Szociális ellátás Pénzeszköz átadás Tartalék Működési hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen Beruházás 0 hitel törlesztés Fejlesztési kiadás Fejlestzési célú pénzeszköz átadásl Fejlesztési célú kiadás összesen Kiadás összesen

27 13. számú melléklet a.../2010. (II...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi várható bevételei és kiadásai Sor. Megnevezés év év év I. Működési célú bevételek 1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Késedelmi pótlék Helyi adók összesen Személyi jöv. adó normatív módon elosztott Személyi jöv.adó helyben maradó része Gépjármű adó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önk. Sajátos bevétele összesen Támogatások 3 1 Normatív állami támogatás Egyéb támogatások (kisebbség, tűzoltóság Költségvetési támogatás összesen Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz összesen Működési hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési célú bevétel mindösszesen II. Fejlesztési célú bevételek 1 Kommunális adó 2 Felhalmozási bevétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztpésre átvett Visszatérülés 6 Fejlesztési célú hietl felvétel Fejlesztési célú bevételek mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás tartalék Működési célú hitel visszafizeté Működési célú kiadás összesen Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítás Fejlesztési tartalék 0 4 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 5 Egyé fejlesztési célú kiadás Lakásszerzési támogatás Felhalmozási kiadás összesen Hitel törlesztés Fejlesztési célú kiadás összesen Kiadások mindösszesen előzőből: kisebbségi önkormányzatok

28 14. számú melléklet a../2010. (II...) számú rendelethez Fedezet hiányában a költségvetésben nem szereplő felhalmozási, felújítási kiadások Szakfeladat MEGNEVEZÉS száma Egyéb televízióműsor-készítés összeg szorzó szám Kiadás Ftban Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ft-ban Szakf Ftban db kamera beszerzése Áfa % Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26) Programok op.rendsz.+office + szakmai+takar r Áfa % I. számlaosztály összesen M.n.s. egyéb kieg.szolg db kazán és 1 db keringető sziv.vás áfa % Felhalmozás összesen Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 13,98+0,5 fő 1263 Felsős épület kerítése Összesen: ÁFA % Felhalmozás összesen: Járóbetegell. komplex fejl.tám db laptop beszezése Áfa % Felhalmozás összesen Könyvtári állomány gyarapítása 1263 Könyvtár belső festés Parkettázás Felújítások áfá-ja % Gázkazán, keringető szivattyú Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem Gépek áfá-ja % sz.o. összesen Könyvtári szolgáltatások 1263 Könyvtár belső festés Parkettázás Felújítások áfá-ja % Gázkazán, keringető szivattyú Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem Gépek áfá-ja % sz.o. összesen Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1263 Vizesblokk felújítása Műv.központ belső festés Felújítások áfá-ja % Gázkazán, keringető szivattyú Gépek áfá-ja % sz.o. összesen Felhalmozás összesen