Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa eft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 28. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal E Ft Kulturális Központ E Ft Városi Könyvtár E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2 4.. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 2/A. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2/A. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép. A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 28. november hó.... nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

3 Jánoshalma Város Önkormányzat 18 /28.(IX. 12.) sz. rendelete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet III. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa eft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 28. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal E Ft Kulturális Központ E Ft Városi Könyvtár E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4 4.. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 28. szeptember hó 11. nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 28. szeptember 12. Dr. Benda Dénes jegyző

5 1 Jánoshalma Város Önkormányzat 28.évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. adatok E Ft-ban Összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja Áfa bevételek, -visszatérülések Áruértékesítés Szolgáltatás Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója 3 3 Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

6 2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Járművek értékesítése Tárgyi eszközök,immat.javak ért. Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 9 9 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 9 9 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9 9 Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Leghátrányosabb helyzetű kist. felzárk. tám Működésképtelen önkorm.-ok egyéb tám. 5 5 Egyéb központi támogatás

7 3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Önkorm. költségvetési támogatása össz Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 7 7 Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. önkormányzatoktól Működési célú támogatásértékű bevétel össz Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. egyéb belföldi forrásból Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól Működési célú pénzeszk. átvétel összesen Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. egyéb belföldi forrásból 3 3 Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Előző évi, működési c. pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) 5 5 Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Bevétel mindösszesen

8 2.sz. melléklet 28. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak juttatásai Céltartalék (polgármesteri keret) Működési kiadások összesen: Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Részesedés vásárlás 2 2 Fejlesztési c. hitel visszafizetés Fejlesztési c. kölcsön nyújtás Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadások össz.: Kiadások mindösszesen

9 28. évi létszámkeretek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2/a.sz. melléklet Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. Óvónő Óvodai dajka Pedagógiai szakszolg Bölcsődei gondozónő Bölcsődei kisegítő Óvodatitkár Udvaros Intézm.összesen: Hunyadi J.Ált.Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelm.Konyha - Konyhavezető Szakács Konyhai kisegítő Gépkocsi vezető Takarítónő Kéleshalmi tagintézm. - Pedagógus Takarítónő Ált. iskolai oktatás - Pedagógus Pedagóg.asszisztens - Iskolatitkár Takarítónő Portás Fűtő, karbantartó Technikus Középisk. oktatás - Pedagógus Iskolatitkár Technikai alkalmazott (gazdasági ügyintéző, karbantartó, takarítónő) Diákotthoni ellátás - Kollégiumi nevelő Gyermekfelügyelő Technikai alkalmazott (karbantartó, mosónő, konyhai kisegítő) Fogyatékos gyerm.oktatása

10 Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec - Pedagógus Pedagóg.asszisztens Takarítónő Napközi otthon - Pedagógus Intézm.összesen: Városi Könyvtár Intézm.vezető Szakmai létszám 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Intézm.összesen: 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Kulturális Központ Intézm.vezető Közműv.szervező 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Technikus Takarítónő Intézm.összesen: 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 Polgármesteri Hivatal Köztestületi Tűzoltóság Közcélú foglalkoztatás Önkorm.-i igazgatás - Polgármester Köztisztviselő (teljes munkaidős) Köztisztviselő (részmunkaidős),75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75 - Fizikai alkalmazott Háziorvosi Szolgálat - Takarítónő (teljes munkaidős) Takarítónő (részmunkaidős),5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Ügyeleti Szolgálat - Ápoló Gépkocsivezető Védőnői Szolgálat - Védőnő Intézm.összesen: 83,25 83,25 84,25 84,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 ÖNKORM.MINDÖSSZ.: 249,5 249,5 25,5 25,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 25,5 25,5 25,5

11 Polgármesteri Hivatal 28. évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m c. P.e.átad. e.támog. Műk.c. hitel v. K i a d á s b ó l Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége ,75 Kisebbségi Önkormányzat Országgy. képviselővál. kapcs. fea Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) , Vízkárelhárítás Város- és községgazd. szolgáltatás , Település vízell., vízminőség véd Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. fel. nem terv. elszámolása Finanszírozási műveletek elszám Óvodai nevelés Ált. isk. nappali rdsz. nevelés, okt Iskolai intézményi közétkeztetés Háziorvosi szolgálat ,5 Ügyeleti szolgálat , Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat , Egészségügyi ellátás egyéb fea Családsegítés Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. 2 2 Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez.,köztiszt Egyéb szórakoztatási és kult. tev Sportlétesítmények működtetése Összesen: ,25 Le: intézményi támogatás Mindösszesen: ,25 Mc.kölcs. nyújtás Céltart. (műk.-i) Céltart. (fejl.-i) Beruházás Felújítás Részesedés Felh.c. átadás Felh.c. kölcsön Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám

12 4. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 28. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban Bevétel Kiadások Kiadások Megnevezés Működési célú Megnevezés Működési célú Normatív módon kapott támogatás 555 Működési kiadások 65 Műk. c. támogatásértékű bev. 5 Összesen 65 Összesen 65

13 Tervezett tartalékok 28. év 5. sz. melléklet Megnevezés Összeg E Ft-ban Céltartalék Működési tartalék - Polgármesteri keret 1 Jánoshalmi Rádióklub támogatása -48 Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete által szervezett szociális étkeztetés -1 Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület támogatása -5 Jánoshalma és Vidéke Méhészek Egyesülete támogatása -5 Jánoshalmi Horgász Egyesület támogatása -4 Cukorbetegek és Diabéteszesek Egyesületének támogatása -2 Borverseny támogatása -5 Lengyel útra gépkocsi bérleti díj -5 Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés -1 Autóbusz költség Nawojowa lengyelországi testvárosunkba -391 Működési tartalék összesen: 191 Fejlesztési tartalék "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt "Alternatív klub" berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt -2 5 Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása Három éves kistérségi szociális felzárkóztató program B/3. üteme -784 Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész felújítása 324/28. (IX.11.) Kt. sz. hat. Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása pályázathoz szükséges önerő tagi kölcsön formájában való biztosítása 328/28. (IX.11.) Kt. sz. hat. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben -3 fűtéskorszerűsítéshez önerő biztosítása 329/28. (IX.11.) Kt. sz. hat. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai épületének felújításához önerő -3 biztosítása Fejlesztési tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

14 6. sz. melléklet 28. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Erdőtelepítés beindítása 25 Kazinczy utcai földmérés, kialakítás 2 311/27(X.25.)Kt. Területvásárlás a Zöldfa u. területében 1 Szilárd burkolatú út építése pályázathoz tervek 3 Szerver (hardver) 1 db + Novell (szerverhez) 1 58 WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés 12 Szondi u. 38-1, 946 hrsz-ú ingatlan 1 33/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő 1 Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő 28. évi része /27.(X.25.)Kt. Rendezési Terv módos. (27. évi köt.-ből még fennálló tartozás) 24 Rendezési Terv átdolgozása 15 Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztéséhez szükséges akcióterületi terv elkészítése 4 8 Homokbánya engedély meghosszabítása 8 Iparterületre Részletes Szabályozási terv, szabályrendelet 2 94 Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése 1 5 Lámpatestek felszerelése 35 Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése 1 Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.) műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) 4 5 Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12.sz. alatt "Alternatív klub" berendezése, Bajai u. 4.sz. alatt játszótér kialakítása /27(XI.29.)Kt. Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) 22 9 Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja 2 312/27(X.25.)Kt. Terület csere (szennyvíztisztító) /27(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u Kölcsey u. 3. között) 443 Törmeléklerakó kialakítása 53 Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése 5 369/27(XII.2.)Kt. hat. Süli Istvánnétől erdőterület megvásárlása inert hulladéklerakóhoz 5 Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára 2 Rendezvénysátor vételár II. részlet Rendezvénysátor szerelés és szállítási díja 168 Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakképesítés megszerzésére felkészítő okt.) 2 55 Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés HEFOP pályázat maradványa 1 8 HEFOP /5/ /1. sz. projekt 3 Szoftver vásárlás 54 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: 17 42

15 Megnevezés Összeg Felújítás Polgármesteri Hivatal Központi játszótér felújítása 1 28 Bérlakás felújítás 326 Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat elektromos rendszerének felújítása /28. (IX.11.) Kt.sz. hat. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, PSz. Batthyány utcai épületének felújításához önerő 3 317/27(XI.25.)Kt. hat. DAOP pályázat - önerő DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj /27(XII.2.)Kt. hat. DAOP pály. - generáltervezés /27(XII.2.)Kt. hat. DAOP pály. - megvalósíthatósági tanulmány /28. (IX.11.) Kt.sz. hat. HJÁIGSZIK fűtéskorszerűsítéshez önerő 3 Diákélelmezési konyha tetőfelújítása 45 24/28.(V.22.)Kt. hat. - Időskorúak Szociális Otthona felújítása önrész 784 Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása 1 32 Sportcsarnok vizesblokk felújítása /27(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kezelési költség) /27(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (végszámlából fennálló tartozás) Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) 515 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 515 Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 26.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 28.évi törlesztőrészlete MFB hitel 28. évi törlesztése Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére 6 6 Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába 2 Otthonteremtési támogatás 1 58 Összesen: Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú tartalék Összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Polgármesteri Hivatal Kistérségi Egészségügyi Központ beruházáshoz szükséges önerő - tagi kölcsön nyújtása 4 54 Összesen: 4 54 Részesedés vásárlás Polgármesteri Hivatal Bács-Szakma Szakképzés- Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. vagyoni hozzájárulás 1 Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés 1 Összesen: 2 Mindösszesen:

16 7. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 28. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Hitelkamat Normatív kötött felhasználású tám Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. 5 5 Hitelvisszafizetés Egyéb központi támogatás Leghátr. helyz. kist. felzárk. tám Beruházás Céljellegű decentralizált támogatás 8. Címzett támogatás Felújítás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok Felhalmozás célú Átengedett központi adók pénzeszköz átadás SZJA - átengedett 8 % Részesedés vásárlás 2 2 SZJA - jöv.különbség mérséklésére Gépjárműadó Fejlesztési tartalék Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalmozási célú Felhalm.és tőke jellegű bevételek kölcsön nyújtás 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Pénzeszköz átvétel Kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) 5 5 Előző évi pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Mindösszesen Mindösszesen:

17 A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 28. évre 8. sz. melléklet E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hatósági jogkörhöz köthető működési bev Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev Intézmények egyéb sajátos bev Továbbszámlázott szolgáltatások bev Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. 9 9 Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. 5 5 Egyéb központi támogatás Címzett támogatás Leghátrányosabb helyz. kist. felzárk. tám Céljellegű decentralizált támogatás Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése 7 7 Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány átvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Beruházási célú hitel Működési célú hitel Bevételek mindösszesen: Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási c. kölcsön nyújtás Részesedés vásárlás 2 2 Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási kiadás összesen Kiadások mindösszesen

18 Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege évek 9. sz. melléklet Megnevezés 28. évi irányszám 29. évi irányszám Adatok E Ft-ban 21. évi irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 5 Egyéb központi támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérülése 25 Működési célú hitelfelvétel Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel 5 98 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatás értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Műk. célú kölcsön nyújtása 25 Céltartalék (működési) 191 Pénzmaradványból képzett tartalék Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 9 Pénzügyi befektetések bevételei Magánszemélyek felhalmozási célú kommunális adója 27 6 Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózttásánk tám Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lejáratú) 5 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Részesedés vásárlás 2 Felhalmozási c. kölcsön nyújtás 4 54 Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

19 1. sz. melléklet Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat 28. év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 199. évi LXV. törvény 88. (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 7 %-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó E Ft Iparűzési adó E Ft Pótlék, bírság E Ft 2. Gépjárműadó E Ft 3. Kamatbevétel E Ft 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: lakbér E Ft Saját folyó bevétel: E Ft 1. Tőketörlesztés (felh.hitel + mc.hitel) E Ft 2. Kamattörlesztés (felh.hitel +mc.hitel) E Ft Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső része: E Ft Csökkentett saját folyó bevétel E Ft Korrigált saját folyó bevétel: E Ft (csökkentett saját folyó bevétel 7 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa: E Ft

20 11. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzatát 28.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 28. évi költségvetési törvény 3. és 8. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím Önkor-mányzat összesen száma megnevezése 1. Települési önkormányzatok feladatai a) Település-üz.,igazg. és sport felad b) Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás a) Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. aa) Alap-hozzájárulás 3 3 ab) Okmányiroda működési kiadásai ac) Gyámügyi igazgatási feladatok b) Építésügyi igazgatási feladatok ba) Térségi normatív hozzájárulás bb) Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése 4. Megyei, fővárosi önk.ok feladatai 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fea Lakossági települési foly. hull. árt. 7. Az elmaradott tel. önk. fea. 8. Üdülőhelyi feladatok 9. Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgy.i fea Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. a) Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. ab) Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. 12. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 14. Gyermekek napközbeni ellátása a) Bölcsődei ellátás 1 94 b) Családi napközi ellátás c) Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások a) Óvodai nevelés b) Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon c) Középiskola (13.) d) Szakközépiskola 6 25 e) Alapfokú művészetoktatás f) Kollégiumi, externátusi nevelés, ell Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev g) Napközis v. tanulószobi foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hj Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz Iskolai gyakorlati okt évf Szakmai gyakorlati képzés b) első évf c) záró évf Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt Gyógypedagógiai nev., okt. a) magántanulók 24 b) visszahelyezett tanuló c) halmozottan fogyatékos tanulók 3 84 d) org.ok miatt enyhén fogyatékos tan e) nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. 48

21 Jogcím Önkor-mányzat összesen száma megnevezése Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt Kizárólag magyar nyelven roma okt Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt Egyes ped. progr., módszerek tám Pedagógiai programok tám Pedagógiai módszerek tám Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám Szociális juttatások, egyéb szolg Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. a) Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk b) Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk Tanulók tankönyvell. támogatása a) Tanulók ingyenes tankönyvell b) Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter. 3. melléklet jogcímei összesen: I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat 4 8 II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog. 8. melléklet jogcímei összesen:

22 1. oldal 12.sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzatát 28.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 28.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím Polgármesteri Hivatal Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola mutató fajlagos Ft összeg Ft száma megnevezése 1. Települési önkormányzatok feladatai a) Település-üz.,igazg. és sport felad b) Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás a) Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. aa) Alap-hozzájárulás ab) Okmányiroda működési kiadásai ac) Gyámügyi igazgatási feladatok b) Építésügyi igazgatási feladatok ba) Térségi normatív hozzájárulás bb) Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése 4. Megyei, fővárosi önk.ok feladatai 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fea Lakossági települési foly. hull. árt. 7. Az elmaradott tel. önk. fea. 8. Üdülőhelyi feladatok 9. Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgy.i fea Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. a) Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. ab) Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. 12. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 14. Gyermekek napközbeni ellátása a) Bölcsődei ellátás b) Családi napközi ellátás c) Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások a) Óvodai nevelés 17, , b) Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon 36, , c) Középiskola (13.) d) Szakközépiskola e) Alapfokú művészetoktatás f) Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. g) Napközis v. tanulószobi foglalkozás 98 23, Iskolaotthonos oktatás , Közoktatási kiegészítő hj Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. összeg Ft

23 mutató fajlagos Ft összeg Ft mutató 2. oldal Jogcím Polgármesteri Hivatal Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. száma megnevezése Iskolai gyakorlati okt évf Szakmai gyakorlati képzés b) első évf. c) záró évf Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt Gyógypedagógiai nev., okt. a) magántanulók,66 24, b) visszahelyezett tanuló c) halmozottan fogyatékos tanulók 6, , d) org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. 6, , , e) nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. 3, Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt Kizárólag magyar nyelven roma okt , , , Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás 115, , Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt Egyes ped. progr., módszerek tám Pedagógiai programok tám Pedagógiai módszerek tám Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. 25, , Szociális juttatások, egyéb szolg Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. a) Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk , , b) Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk Tanulók tankönyvell. támogatása a) Tanulók ingyenes tankönyvell b) Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter. 3. melléklet jogcímei összesen: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz , , Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog. 8. melléklet jogcímei összesen: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx összeg Ft

24 3. oldal Jánoshalma Város Önkormányzatát 28.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 28.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím száma megnevezése 1. Települési önkormányzatok feladatai a) Település-üz.,igazg. és sport felad. b) Közösségi közlekedési feladatok 2. Körzeti igazgatás a) Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. aa) Alap-hozzájárulás ab) Okmányiroda működési kiadásai ac) Gyámügyi igazgatási feladatok b) Építésügyi igazgatási feladatok ba) Térségi normatív hozzájárulás bb) Kiegészítő hozzájárulás 3. Körjegyzőség működése 4. Megyei, fővárosi önk.ok feladatai 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fea. 6. Lakossági települési foly. hull. árt. 7. Az elmaradott tel. önk. fea. 8. Üdülőhelyi feladatok 9. Pénzbeli szociális juttatások 1. Közművelődési és közgy.i fea. 11. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. a) Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. ab) Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. 12. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 14. Gyermekek napközbeni ellátása a) Bölcsődei ellátás b) Családi napközi ellátás c) Ingyenes intézményi étkeztetés 15. Közoktatási alap-hozzájárulások a) Óvodai nevelés b) Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon c) Középiskola (13.) d) Szakközépiskola e) Alapfokú művészetoktatás f) Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. g) Napközis v. tanulószobi foglalkozás Iskolaotthonos oktatás 16. Közoktatási kiegészítő hj Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. Középiskola mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. Kollégium mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft Önkormányzat összesen , ,6 2 55, , , ,

25 4. oldal Jogcím száma megnevezése Iskolai gyakorlati okt évf Szakmai gyakorlati képzés b) első évf. c) záró évf Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt Gyógypedagógiai nev., okt. a) magántanulók b) visszahelyezett tanuló c) halmozottan fogyatékos tanulók d) org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. e) nem org.ok miatt enyhén fogy. tan Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt Kizárólag magyar nyelven roma okt Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt Egyes ped. progr., módszerek tám Pedagógiai programok tám Pedagógiai módszerek tám Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. 17. Szociális juttatások, egyéb szolg Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. a) Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. b) Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk Tanulók tankönyvell. támogatása a) Tanulók ingyenes tankönyvell. b) Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter. 3. melléklet jogcímei összesen: I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám. 3. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog. 8. melléklet jogcímei összesen: mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. Középiskola mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. Kollégium mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft Önkormányzat összesen , , , , , , , , xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , , , , xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

26 I n d o k o l á s a 28. évi költségvetési rendelet IV. számú módosításához Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 189/28(IV.24.)Kt.sz. hat. Jánoshalmi Rendőrőrs támogatása Jánoshalma Város Képviselő-testülete 28. évi költségvetéséből 2.,- Ft támogatást nyújtott a jánoshalmi Rendőrőrs részére Jánoshalma város bel- és külterületén történő járőrözés benzin költségének fedezése céljából. A támogatási szerződés án megkötésre került. Fedezete: a költségvetésben meghatározott non-profit szervezetek támogatási kerete. Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 2 eft Működési célú támogatásértékű kiadás szakfeladat 2 eft 324/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Egészségügyi Központhoz önerő biztosítás Jánoshalma Város Önkormányzata a TIOP / Kistérségi járóbetegszakellátó központ kialakítása pályázathoz szükséges ,-Ft önerőt a költségvetési fejlesztési tartalék terhére biztosítja. Az önerőt tagi kölcsön formájában nyújtja a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. részére. Fejlesztési célú tartalék szakfeladat 4.54 eft Felh. c. támogatási kölcsön ÁHT-n kívülre szakfeladat 4.54 eft 328/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Iskolafűtés korszerűsítés Jánoshalma Város Önkormányzata a 26/28. (VIII.26.) Korm. rendeletben szabályozott támogatás igénylésével a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményében fűtéskorszerűsítést kíván megvalósítani. Az előzetes számítások alapján a szükséges önerő 3. eft. Fejlesztési célú tartalék szakfeladat 3. eft

27 2 Felújítási kiadás szakfeladat 3. eft 329/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Óvoda felújításra benyújtandó pályázat Jánoshalma Város Önkormányzata a 26/28. (VIII.26.) Korm. rendeletben szabályozott támogatás igénylésével meg kívánja valósítani a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai épületének felújítását. A szükséges felújítási munkák elvégzéséhez 3. eft-ot biztosít önerőként, a 28. évi költségvetés fejlesztési tartalékából. Fejlesztési célú tartalék szakfeladat 3. eft Felújítási kiadás szakfeladat 3. eft 33/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázat benyújtása Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP-1.A.2 kódszámú pályázati felhívásra. Pályázati önerőként 1. eft-ot biztosít az önkormányzat 28. évi költségvetésében. Fedezetéül a határozat hitelfelvételt jelölt meg, de a szükséges önerő a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belüli belső átcsoportosítással biztosítható. (Számítástechnikai eszközbeszerzés és közutak üzemeltetése szakfeladat előirányzat maradványából.) Beruházási kiadás szakfeladat 8 eft Dologi kiadás szakfeladat 2 eft Beruházási kiadás szakfeladat 1. eft 351/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Radnóti utcai útbeszakadással kapcsolatos javítási munkák Jánoshalma Város Önkormányzata elvégezteti a Radnóti utcai útbeszakadással kapcsolatos javítási munkákat, melyre eft összeget biztosít. Fedezete: az építési törmeléklerakó kialakításának költségvetési előirányzata. Beruházási kiadások szakfeladat eft Dologi kiadás szakfeladat eft