Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Átírás

1 MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek évi évi Feje- Címek évi évi ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi tek száma előirányzat előirányzat teljesítés telj. %-a tek száma előirányzat előirányzat teljesítés telj. %-a I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele ,6 I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmények összes kiadása ,8 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Előző évek pénzmaradvány átvétele működési célra Ebből: Önkormányzati támogatás ,5 Előző évek pénzmaradvány átvétele felhalmozási célra Működésre ,6 Pénzforgalom nélküli bevétel Beruházásra, felújításra ,5 I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele ,7 II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei a./ Egyéb saját bevétel ,1 b./ ÁFA-bevételek, -visszatérülések ,7 c./ Hozam és kamatbevételek ,2 1./ Működési és ÁFA bevételek (a+b+c) ,6 I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmények összes kiadása ,3 a./ Illetékek ,3 II. 2. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat b./ SZJA normatív módon elosztott része ,0 központosított kiadásai 2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b) ,4 1 Központosított kiadások ,9 a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés ,2 - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) ,5 b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel ,0 - Likvid kamatkiadások ,2 c./ Részvény értékesítés (Egészségügyi Holding) ,0 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés ,2 d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev ,0 - Biztosítás ,3 e./ Kötvényforrás igénybevétele működésre ,0 - Központosított beruházás, felújítás ,0 f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra ,0 - Induló új beruházások ,0 - Pályázatok saját forrása ,0 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tőkebevételei összesen (a+..+f) ,2 - Áthúzódó pályázatok ,0 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) ,5 - Kenézy Kórház jogutódlással kapcsolatos kiadások ,1 a./ Normatív állami hozzájárulás ,0 - Általános tartalék ,0 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás ,0 - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) ,0 c./ Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása ,0 d./ Központosított támogatás ,0 e./ Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása ,0 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +d) ,0 a./ Támogatásértékű beruházási bevétel ,6 b./ Támogatásértékű felújítási bevétel ,9 c./ Támogatásértékű működési bevétel ,2 d./ Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről ,0 e./ Kenézy Kórházban működő SO1 szintű sürgősségi Osztály fejlesztése Önkormányzat Hivatala ,6 f./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 0 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás g./ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés Önkormányzat Hivatala személyi és dologi kiadásai ,0 h./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés Felhalmozási kamatkiadások ,4 i./ Támogatási kölcsön visszatérülése Pályázati megvalósítás kiadásai ,5 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+h) ,9 - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat ,5 II. 2. Önk.Hivatala és központosított összesen ( ) ,4 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) ,2 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel Kisebbségi önkormányzatok ,6 I-II BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,1 4 Közgyűlés ,4 Intézmények finanszírozási bevételei 5 Kötelező és önként vállalt feladatok ,3 a./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra ,0 b./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra ,0 Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat II. 2. Önkormányzat Hivatala finanszírozási bevételei központosított kiadásai ,4 c./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra ,6 I-II KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,9 d./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra ,0 Finanszírozási kiadások e./ Kötvényforrás igénybevétele működésre ,0 Felhalmozási hitel visszafizetése ,0 f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra ,6 Hitel visszafizetés kötvényforrásból ,6 g./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés ,0 Hajdú-Bihar 2028 kötvény visszafizetése ,0 h./ Hiány fedezete kötvényforrásból ,6 I-II / Finanszírozási bevételek összesen ,7 I-II 1-2. Finanszírozási kiadások összesen ,9 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,5 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,4 Pénzkészlet nyitó állománya Pénzkészlet záró állománya Pénzforgalom nélküli bevétel Pénzforgalom nélküli kiadás MINDÖSSZESEN : ,4 MINDÖSSZESEN : ,4

2 1. a. melléklet évi pénzforgalmi mérleg E Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK évi évi évi évi Megnevezés er edeti módosított évi évi Megnevezés er edeti módosított évi évi előirányzat előirányzat teljesítés telj. %-a előirányzat előirányzat teljesítés telj. %-a Működés Önkorm. költségvetési szervek bevételei ,6 Működési kiadások ,6 Működési célra átvett pénzeszköz ,4 Személyi juttatás ,9 Egyéb sajátos bevétel ,4 Munkaadókat terhelő járulékok ,4 Illeték ,3 Dologi kiadás ,3 SZJA normatív módon elosztott része ,0 Pénzeszköz átadás ,5 Állami támogatás ,0 Egyéb sajátos kiadás ,7 Normatív hozzájárulás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatása ,9 Kötött felh. normatív hozzájárulás ,0 Támogatásértékű kiadás ,1 Központosított támogatás ,0 Előző évi pénzmaradvány átadása ,0 ÖNHIKI támogatás ,0 Általános tartalék Megyei önkormányzatok adósságk.tám ,0 Támogatásértékű működési bevétel ,8 Előző évi előirányzat maradvány átvétele ,4 Pénzforgalom nélküli bevétel MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ,6 F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,8 Felhalmozási kiadások ,4 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 Felújítási kiadások ,0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,8 Előző évi pénzmaradvány átadása ,0 Pénzeszköz átadás ,8 Előző évi előirányzat maradvány átvétele ,0 Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése Pénzforgalom nélküli bevétel 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: ,2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: ,1 Kötvényforrás igénybevétele ,2 Felhalmozási célú hitel törlesztése ,0 Hiány fedezete kötvényforrásból ,6 Hitel visszafizetés kötvényforrásból ,6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel ,0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ,0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás ,0 Finanszírozási bevételek összesen ,7 Finanszírozási kiadások összesen ,8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,4

3 A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei évi er edeti előir ányzat 2. a. melléklet E Ft-ban Fe- Cím B E V É T E L E K je- alci- Műkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Előző évi elő- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Kiegyenlítő, ze- mek Működési dési cél- mozási és zási tási támogatása értékű bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli függő, Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tőke célra célra Ebből sajátos támo- Beru- Felújí- Műkö- maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel átfutó bevételek pénzesz- jellegű átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési felh. műk. kötvények kölcsön felh. műk. bevétel összesen köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyűlés Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

4 A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei évi módosított előir ányzat E Ft-ban Fe- Cím B E V É T E L E K je- alci- Műkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Előző évi elő- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Kiegyenlítő, ze- mek Működési dési cél- mozási és zási tási támogatása értékű bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli függő, Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tőke célra célra Ebből sajátos támo- Beru- Felújí- Műkö- maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel átfutó bevételek pénzesz- jellegű átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési felh. műk. kötvények kölcsön felh. műk. bevétel összesen köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyűlés Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

5 A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei évi teljesített bevétel 2.a. melléklet E Ft-ban Fe- Cím B E V É T E L E K je- alci- Műkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Előző évi elő- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Kiegyenlítő, ze- mek Működési dési cél- mozási és zási tási támogatása értékű bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli függő, Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tőke célra célra Ebből sajátos támo- Beru- Felújí- Műkö- maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel átfutó bevételek pénzesz- jellegű átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési felh. műk. kötvények kölcsön felh. műk. bevétel összesen köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyűlés Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

6 A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei évi teljesítés % -a % -ban Fe- Cím B E V É T E L E K je- alci- Műkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Előző évi elő- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Kiegyenlítő, ze- mek Működési dési cél- mozási és zási tási támogatása értékű bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli függő, Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tőke célra célra Ebből sajátos támo- Beru- Felújí- Műkö- maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel átfutó bevételek pénzesz- jellegű átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési felh. műk. kötvények kölcsön felh. műk. bevétel összesen köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 99,8 0,0 96,9 100,0 100,0 1188,8 101,4-2 Arany János Gyermekotthon 82,8 99,2 100,0 100,0 362,1 101,3-3 Hajdúsági Lakásotthonok 103,0 100,0 100,0 100,0 392,8 101,9-4 Komádi Gyermekotthon 100,0 100,0 100,0 92,5 100,0 100,0 729,8 102,2-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 99,9 100,0 100,0 100,0 112,9 100,1-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 82,3 100,0 98,6 100,0 100,0 115,2 98,7-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 93,9 100,0 97,1 98,7 100,0 100,0 4007,3 98,5-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 106,9 69,7 80,0 95,0 100,1 100,0 100,0 1094,7 100,6-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 100,1 100,0 98,3 100,0 100,0 315,4 99,6-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 209,8 107,3-11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 81,4 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 1762,9 108,8-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 92,0 100,0 96,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 161,7 100,1 94,7-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 58,2 95,9 100,0 100,0 100,0 149,2 98,4-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 100,0 92,8 116,7 100,0 1040,2 110,3-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 100,0 100,0 75,0 94,8 100,0 100,0 100,0 100,0 101,6 98,4 I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 91,3 96,3 141,4 100,0 97,4 99,5 100,0 100,0 100,8 100,0 100,0 166,4 154,4 99,4 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 105,4 100,0 0,0 100,0 101,7 0,0 31,9 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 102,7 0,0 90,1 Román területi kisebbségi önkormányzat 92,1 0,0 79,0 Összesen: 105,4 100,0 0,0 100,0 101,3 0,0 32,2-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyűlés 0,0 95,2 94,4 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 98,8 0,0 0,0 93,3-3 Központi nettó elszámolás 103,2 97,4 99,5 133,8 100,0 17,4 58,9 72,2 114,3 99,1 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0,0 103,2 97,4 99,5 129,3 100,0 17,4 58,9 72,2 75,5 114,0 99,0 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 105,2 100,0 103,2 97,4 99,5 79,4 100,0 17,6 58,9 78,2 75,5 103,6 90,1 I-II ÖSSZES BEVÉTEL: 95,4 96,4 103,8 100,0 79,4 100,0 22,6 59,6 93,8 100,0 181,0 77,1 109,1 93,5 6

7 Állami támogatás évre 2. b. sz. melléklet J ogcím 7 Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység évi 2011-ben 2011-ben I. Szociális célú normatív állami hozzájárulások Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 12.ba gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) 12.aa (1) gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) 12.aa (2) gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(1) gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(2) gyermek Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetés 4.b gyermek Összesen II. Közoktatási célú normatív állami hozzájárulások Közoktatási alap-hozzájárulás 15 Óvoda 15. a 8 órát meghaladó nyitva tartás nevelési év (8 hónapra) 15.a (2) 1 gyermek órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) 15.a (2) 2 gyermek Általános iskola 15. b Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló Iskolai oktatás 2.évfolyam (8 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) 15.b (5) 1 tanuló Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) 15.b (8) 1 tanuló Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) 15.b (12) tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) 15.b (13) Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) 15.b (3) 2 tanuló Iskolai oktatás 2.évfolyam (4 hónapra) 15.b (4) 2 tanuló Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) 15.b (5) 2 tanuló Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 15.b (6) 2 tanuló Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) 15.b (8) 2 tanuló Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) 15.b (12) 2 tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) 15.b (13) 2 tanuló Középfokú iskola 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (2) 1 tanuló évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (6) évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) 15.c (10) 1 tanuló évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (2) 2 tanuló évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (6) évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) 15.c (10) 2 tanuló Iskolai szakképzés, elméleti képzés 15. d 0 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második 15. d (1) 1 tanuló szakképzési évfoly. (8 hónapra) évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második 15. d (1) 2 tanuló szakképzési évfoly. (4 hónapra) Kollégiumok közoktatási feladatai 15. f Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 15.f (1) 1 tanuló Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 15.f (1) 2 tanuló Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 15. g 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (1) 1 tanuló évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (2) 1 tanuló évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (1) 2 tanuló évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (2) 2 tanuló Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 16.1 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola évfolyamán (8 hónapra) 16.aa tanuló Száma Ft E Ft

8 Állami támogatás évre 2. b. sz. melléklet J ogcím Száma Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység évi 2011-ben 2011-ben Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola évfolyamán (4 hónapra) 16.aa tanuló Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos képzés második szakk. (8 hónap) tanuló Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos képzés második szakk. (4 hónap) 16.aba tanuló Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (8 hónap) b tanuló Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (4 hónap) 16.abb tanuló Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idő meghaladja az egy évet (8 hónap) c tanuló Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idő meghaladja az egy évet (4 hónap) 16.abc tanuló Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása 16.2 Középiskola szakiskola (8 hónapra) a (1) tanuló Középiskola szakiskola (4 hónapra) 16.baa (a) tanuló Testi, érzékszervi, súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Óvoda (8 hónapra) c(2) tanuló Óvoda (4 hónapra) 16.bac (2) tanuló Általános iskola (8 hónapra) c(3) tanuló Általános iskola (4 hónapra) 16.bac (3) tanuló Középiskola, szakiskola (8 hónapra) c(5) tanuló Középiskola, szakiskola (4 hónapra) 16.bac (5) tanuló Beszéd- és enyhe értelmi fogy., organikus okokra visszavez.-ő tart. és súly. rendell. miatt SNI gyermekek, tanulók Általános iskola (8 hónapra) d (3) tanuló Általános iskola (4 hónapra) 16.bad (3) tanuló Középiskola, szakiskola (8 hónapra) d (4) tanuló Középiskola, szakiskola (4 hónapra) 16.bad (4) tanuló Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra) 16.bb tanuló Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra) 16.bb tanuló Fejlesztő felkészítés (8 hónapra) 16.bcb tanuló Fejlesztő felkészítés (4 hónapra) 16.bcb tanuló Egyes pedagógiai pr ogr amok, módszer ek támogatása 16.5 Pedagógiai pr ogr amok támogatása Párhuzamos művészeti oktatás (8 hónapra) a (1) tanuló Párhuzamos művészeti oktatás (4 hónapra) 16.ea (1) tanuló Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 16.eb Szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám. 16.ec Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (12 hónapra) 17.a tanuló Tanulók ingyenes tankönyvellátása (12 hónapra) 17.b tanuló Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap) 17.3.(1) Összesen I-II. Feladatmutatók összesen III. Nor matív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen I-III. Feladatmutatók és kiegészítő támogatások egyes közokt. fel.-hoz összesen Ft E Ft 8

9 Állami támogatás évre 2. b. sz. melléklet J ogcím Száma Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység évi 2011-ben 2011-ben IV. Megyei/fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai ellátása Egységesen 4 (1) megye Lakosságszám alapján 4 (2) lakos I-IV. Normatív állami hozzájárulás összesen V. Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele Lakosságszám alapján B.II.a lakos Intézményekben ellátottak után SZJA összesen B.II.b ellátott I-V. Állami támogatás mindösszesen Ft E Ft Nor matív módon elosztott kötött felhasználású támogatások r észletezése Pedagógus szakvizsga (8 hónapra) I/ Pedagógus szakvizsga (4 hónapra) I/ Szociális továbbképzés és szakvizsga II/ Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra) I Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra) I Osztályfőnöki pótlék kiegészítésa (8 hónapra) I/3.a Osztályfőnöki pótlék kiegészítésa (4 hónapra) I/3.a Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (8 hónapra) I/3.b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (4 hónapra) I/3.b Összesen

10 2011. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai 2.c. sz. melléklet Intézmény/kötött felhasználású nor matíva megnevezése Létszám Létszám Fajlagos összeg Támogatás (fő) (fő) Ft/fő Ft 2010/ /2012 tény becsült 1. Ar any J ános Gyer mekotthon, Ber ettyóújfalu - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen: Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen: Komádi Gyermekotthon - Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen: HB.m-i Ter ületi Gyer mekvédelmi Szakszolgálat Debr ecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Összesen: Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Összesen: Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Összesen: Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Összesen: Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Összesen: HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Összesen: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Pedagógiai szakszolgálat

11 A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai évi teljesített kiadások E Ft-ban Fe- Cím K I A D Á S O K je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékű Előző évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Beru- Beru- Hitel- Kötvény Támoga- Továbbadási Pénzfor - Kiegyenlítő, ze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- házá- házá- visszatek tási célú kiadás galom függő, Kiadások M e g n e v e z é s sok terhelő sok Beruhá- Felújí- Műkö- Felhal- Műkö- Beruhá- Felújí- Műkö- kárté- juttatása tási si si fizetés beváltás kölcsön Felhal- Műkö- nélküli átfutó járulékok zási tási dési mozási dési zási tási dési rítés kiadások kiadások céltarcélú nyújtása mozási dési kiadás kiadás összesen célú célú célú célú célú célú célú talék célú célú I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala ebből: Pályázati megvalósítás kiadásai Különféle banki költségek Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyűlés Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II ÖSSZES KIADÁS:

12 3. b. 1. melléklet évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből évi módosított előirányzat évi teljesítés sz. felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját kez- Beruházás Felújítás és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI A Györffy István Kollégiumi intézményegység felújítása A Bocskai István Múzeum "Szoboszló öröksége: Föld-kard-víz" című pályázata INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : II. ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSAI Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság beruházási kiadása ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN: III. Központosított beruházási kiadások A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából A Déri Múzeum tetőfelújítás Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Mikepércs, Forrástanya 41., valamint Balmazújváros-Nagyhát Tanya u. 28. telephelyek fűtési rendszereinek felújítása Üzletrész vásárlás Alföld Szakképzés-szerv. Nonprofit Kft-ben Piac u. 54. és Piac u. 71. ingatlanok felújítása Debrecen 0584/146 hrsz-ú épület felújítása Debrecen, Tímár u sz alatti ingatlan tetőfelújítása Mobiltároló beszerzése Egyéb gép berendezés, számítástechnikai eszközök beszerzése Budapest Rácz A. u. 38. szám alatti épület kéményének javítása M3 Archeopark területén korábban elkészült kerti tető és tetővel fedett kemence javítása Debrecen, Bocskai u. 55/B szám alatti ingatlanhoz kerítés készítése Induló új beruházás KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról 3. b. 2. melléklet S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás évben évben évben évben évben év után sz. Feladat megnevezése Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendő várható várható várható várható várható 1. Nincs éven túli kötelezettség összege 13

14 3. b. 3. melléklet évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás 1 "BIBOR" - Együttműködés az agrárszakmák oktatásában "Határ menti hajdú hagyományőrzés" "Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. 4 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár) Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) "BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttműködése" "Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program prioritás, "Esővíz-elvezető rendszer létesítése Székelyhídon" Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein" "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Központ) Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülő gyermek és ifjúsági, amatőr közművelődési program támogatása (Méliusz J.P Könyvtár és Műv. Közp.) Közművelődési szervezetek tevékenységeinek online marketing promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.) Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban * ÖSSZESEN: * Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja 14

15 3. b. 4. melléklet évben benyújtott pályázatok előirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás 1 2 "Nem hivatalos Művészeti Találkozók 2011-ben, Hajdú-Bihar megyében" "Nagyváradi befektetési potenciál növelésének elősegítése az üzleti szféra résztvevői és a közintézmények részvételével történő rendezvények szervezésén keresztül" "Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió fenntartható fejlődése megjelenésének és támogatásának bővítése az 'e-dezvoltareregionala.com' létrehozásával" A Bocskai István Múzeumban a "Szoboszló öröksége, Föld-kard-víz" című kiállítás és egyéb fejlesztések megvalósítása. "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" című pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. (Hajdú-Bihar Megyei Ped. Szakszolgálat és Ped Szakmai Szolg. Int.) "A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ muzeális könyvállományának megóvása érdekében történő javítás" "Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtári ellátásának javítása" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.) "Közművelődési programok tájoltatása Hajdú-Bihar megye hátrányos helyzetű településein" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.) "A Déri Múzeum japán gyűjteményének gyarapítása és az új gyarapodású műtárgyak bemutatása a múzeum új állandó kiállításán" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Japán Buddha szobor (XVII-XVIII. Század) restaurálása az új állandó kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Ruharekonstrukció készítése a Déri Múzeum új állandó kiállításhoz (a debreceni Dobozi temető XVII. Századi leletanyagának bemutatása" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Két 1848-as festett zászló restaurálása az új állandó kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Krankovics Ilona-Sallay Gergely Pál "Első világháborús hadijelvények" c. munkájának megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

16 14 15 "Szabadfalvi József: "Mézeskalácsosság Debrecenben" c. könyvének megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Műtárgyvásárlási javaslat debreceni - Debrecenből elszármazott - képzőművészek munkáiból a debreceni Déri Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteménye számára" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 4. melléklet évben benyújtott pályázatok előirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás "A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár szakkönyvtárának gyarapítása" (Hajdú- Bihar Megyei Levéltár) "Családbarát Szakszolgálat" (Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) 16 db korszerű, ápolást könnyítő elektromos betegágy és a hozzájuk tartozó kompresszoros decubitus matracok használati jogának megszerzése (Szociális intézmények) "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" (Kenézi Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft) * ÖSSZESEN: * Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja 16

17 3. b. 5. melléklet évi Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata és teljesítése E Ft-ban Sorszám Projekt azonosító Pályázat témája Pályázó Saját erő Hazai támogatás Projekt teljes költségvetése EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen Módosított előirányzat évi kiadás teljesítés Önkormányzati pályázatok 1 * HURO/0801/155 2 * HURO/0801/113 3 * HURO/0801/ ÉAOP-2.1.1/C-2f TIOP / ÉAOP Kaland, Pihenés, Szórakozás - Hajdú-Bihar megye és Bihar megye turisztikai kínálatának népszerűsítése Települési, térségi szintű szervezetek felkészítése értékmentő gazdaság- és társadalom fejlesztési programok és együttműködések megvalósítására A határon átnyúló digitális közkincs és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák szervezése kiadványok készítése Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából A sürgősségi ellátás - SO1 és SO2 fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelőintézetben Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Megyegazda Nonprofit Kft Partner Partner Összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Partner Összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Levéltár MJP Megyei Könyvtár Partner Összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ÉAOP /A R R2 10 HURO/0901/024 * 1 Euró=270 Ft-al számolva Intézményi pályázatok Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium felújítása UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces B-TEAM - Brownfield Policy Improvement Task Force Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhely kialakítása Debrecen - Nagyvárad központtal Összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Ig Nagyváradi Körösvidéki Múzeum Összesen

18 3. b. 5. melléklet évi Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata és teljesítése E Ft-ban Sorszám Projekt azonosító Pályázat témája Pályázó Saját erő Hazai támogatás Projekt teljes költségvetése EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen Módosított előirányzat évi kiadás teljesítés 1 TÁMOP-3.2.8/B Bihari Múzeum Tanoda- a Bihari Múzeum közoktatást és az életen át tartó tanulást támogató tevékenységei Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága TÁMOP-3.2.8/B Az én Medgyessym-A Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum iskolabaráttá formálása Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága TÁMOP-3.2.8/B TÁMOP-3.2.8/B Irodalmi szelence-játékos tanulás a Debreceni Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Irodalmi Múzeumban Igazgatósága A Hajdúsági Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységének fejlesztése a közoktatást segítve és az egész életen át tartó tanulást támogatva Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága TÁMOP-3.2.8/B Iskolapad a Múzeumban- Oktatási és családi programok a Karacs Ferenc Múzeumban Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága TÁMOP / Bihari vándortarisznya-a Bihari Múzeum tanórán kívüli és szabadidős tevékenységei Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága TÁMOP / TIOP / TIOP / "Őseink is ezt használták -tanórán kívüli kulturális nevelés erősítése A Bihari Múzeum többfunkciós oktatóterének és múzeumi informatikai pontjainak kialakítása Érintsd meg a tudást-virtuális pontok az oktató múzeumhoz a Déri Múzeumban Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága TÁMOP / "Építő közösségek-közös jövőnk: Hajdú- Bihar" Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ TÁMOP / "Partnerek a tanulásban" Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ TIOP / Könyvtári szolgáltatások összehangolt Méliusz Juhász Péter Megyei infrastruktúra fejlesztése-tudásexpó-express" Könyvtár és Művelődési Központ TÁMOP / TÁMOP / "Együtt értük, együtt velük" "Észak-alföldi Komp-háló, minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek" 15 KEOP-6.1.0/A/ "Tudatos fogyasztással a fenntartható életért" Összesen Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

19 3. c. melléklet évi kötelező és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor évi évi Teljesítés évi M e g n e v e z é s eredeti módosított mértéke teljesítés szám előir ányzat előir ányzat % -ban Kötelező feladatok Sportfeladatok 1. Sportorvosi tevékenység támogatása ,0 2. Sportösztöndíj ,2 Összesen ,4 Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 1. Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés ,0 Összesen ,0 Közoktatási, közművelődési feladatok 1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása ,0 2. Közoktatási szakértői véleményezés ,9 Összesen ,4 Kötelező feladatok összesen ,6 Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat ,9 2. Kisebbségi nap rendezvényei ,0 Tagdíjak, hozzájárulások 1. Tiszai Vízgyűjtő, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz ,0 2. Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj ,0 3. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj ,0 4. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás ,0 Elnöki hatáskörben felhasználható keretek 1. Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra ,0 2. Rendkívüli egyéb feladatok ,6 Európa program 1. Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei) ,4 Egyéb feladatok 1. Megyestand bankgarancia ,0 2. Megyenapi rendezvények ,3 3. Kitüntető díjakért járó juttatások ,2 Bizottsági felhasználású keret ,3 Önként vállalt feladatok összesen ,4 Kötelező és önként vállalt feladatok együtt ,7 Ebből - megyei finanszírozású intézményi támogatásban ,1 - központosított kiadásokban ,3 19.

20 3. c. melléklet évi kötelező és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor évi évi Teljesítés évi M e g n e v e z é s eredeti módosított mértéke teljesítés szám előir ányzat előir ányzat % -ban Bizottsági felhasználású keret 1. Fejlesztési Bizottság ,0 2. Oktatási,- Kulturális Bizottság ,8 Ebből: Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok ,0 Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása ,1 3. Szociális Bizottság ,0 4. Gazdasági Bizottság 0 0 0,0 5. Pénzügyi Bizottság 0 0 0,0 6. Jogi és Ügyrendi Bizottság 0 0 0,0 Összesen ,3 20.