Pásztó, február Ez a rendelet március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / /II.17. / rendelettel, a 23 / /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított, a város évi költségvetéséről szóló 3/2008 /II.22./ rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban: önkormányzat/ az 5/2009./II.17./ rendelettel, a 23 / /XI.28./ rendelettel, 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított a város évi költségvetéséről szóló 3/2008. /II.22./ rendelet (továbbiakban : R ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja : 1.. Az 5/2009./II.17/ rendelettel, a 23 / /XI.28. / rendelettel, 22/2008./XI.12./ rendelettel, a 18/2008./IX.26./ rendelettel, a 14/2008./ V.15./ rendelettel, a 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet 1/A, 1/B és 5.melléklete V. fejezet helyébe e rendelet mellékletei lépnek. 2. A R 4..(1) az alábbiak szerint módosul: II. Önkormányzatok költségvetési támogatása: e Ft 1.5. Normatív kötött felh. tám e Ft IV. Támogatásértékű bevételek e Ft 1. Támogatásértékű működési bevétel e Ft 3.. Ez a rendelet március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó, február 25. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja március 2. Sisák Imre polgármester dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

2 1/A melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT Sorszám M E G N E V E Z É S Évi eredeti Módosított + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám Közp. okból várható tám Működésképtelen önk.kieg.tám Évközben várható többlettám Előző évi pénzmaradvány igénybevét Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)

3 1/B melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS Sorszám M E G N E V E Z É S Évi eredeti Módosított + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) * Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér Előző évi, költségvetés visszatér Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított okból várható működési célú támog. 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám Évközben várható többlettám. ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevét Hitelek 15 Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhelő járulékok dologi kiadás Műk.c. tám. ért.kiadás Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről működési célú hiteltörlesztés ellátottak pénzbeni juttatásai ** -társadalom és szociálpol.juttatás forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly. * Ebböl Önkormányzat sajátos működési bevétele: - Lakbevétel: (ÁFA nélkül) - Talajterhelési díj: Helyszíni és szabálysértési bírság: Összesen: ** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás: e Ft

4 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port Évi eredeti Módosított szám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek 3 Pásztói Hírlap bevétele 4 Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj) * 7 Pásztó Város 600 éves évfordulója Egyéb bevétel Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) 3. Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlék, bírság,idegenforg.adó) ** 2. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA 2. SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2. Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér Fiatalok lakástám. kölcs. törl Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) 3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev Földértékesítésből származó bevétel Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) 6. Közműfejlesztési hozzájárulás Muzslai telektulajdonosok 7. Viziközmű Társulat megszűnése miatt (Közműtárs. Lebony. Száml. Átvett) 8. Hozzájárulás parkoló építéshez ( Palóc Nagyker Kft Jármű értékesítés Egyéb felh. Bevételek ( közműfejlesztési hozzájárulás ) Gép, berendezés értékesítése Számítógép értékesítés bevétele Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám *** 3. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) Közp.ei. helyi kisebbségi önk Központosított ok 41404** ÖNHIKI támogatás 5. Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog

5 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port Évi eredeti Módosított szám szám név Mátyás kir,mikszáth út járda felúj Muzslai területre felvezető út felújítása Műv.Ház felújítás CÉDE tám. Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Egyéb központi támogatás Év után járó 13. Havi illetmény Költségvetési szerveknél foglalkoztatott eseti kereset kiegészítés Önk. Tűzoltók szakközépiskolai évek besz. Tám Előrehozott öregségi nyugdíj Hivatásos Önk.Tűzoltók egyszeri jut.tám Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) 6 Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) 7 Okt.Minisztériumtól átvett ( érettségi vizsgák leb. Tám. ) Jegyzők által működtett szakértői bizottság támogatása Népszavazás lebonyolítására átvett Területi választás ( CKÖ ) 11 Fogorvosi szolgálatra OEP-től átvett pénzeszköz Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) 13 Városi rendezv..tám. Nm-i Önkorm Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett segélyezésre Évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás egyenlegének felosztása Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( Évi p. Kórház) Prémiumévek program támogatása Helyi szervezési int. Kapcs. Többletkiad. Tám. (2008.évi III.ütem G.G. Ált. Isk.) Működési célra átvett ÁH-on kívülről TIOP pályázat (kórház) Külföldről átvett ( nemzetközi kapcsolatok ) Felhalmozási célra átvett pe Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) Irinyi út felújítás ( TEUT ) Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés ( CÉDE ) Pásztó Mátyás király út és Mikszáth út egy szakaszának járda felúj (TEKI) 5 Pásztó Muzslai területre felvezető út felújítása ( TEKI ) 6 Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása ( CÉDE ) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés ( ÉMOP ) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről önkéntes hozzájárulás (muzslai telektulajdonosok) Viziközmű Társ.megszűn.miatt (viziközmű számláról átvett érd.hj.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány 7. Előző években képzett tartalékok maradványa(mker.árvízkár adomány) 8. Előző évi központi költségvetési visszatérülések ( állami hozzájárulás ) Finanszírozási műv.bev.

6 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port Évi eredeti Módosított szám szám név 1. Fejlesztési célú hitel felvét. 2. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele 3. Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítés ( központi támogatás ) : Rendszeres szociális segély : Ápolási díj : Normatív lakásfenntartási tám. : Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás : időskorúak járadéka: Összesen : Központosított : - Bérpolitikai intézkedések támogatása : Vizitdíj visszatérítés támogatása : Lakossági közműfejlesztés támogatása : Prémiumévek program támogatása : Helyi szevezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása ( évi áth., évi I. ütem ) Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás : Nyári gyermekétkeztetés : Közoktatási fejl. Célú támogatás ( teljesítmény motivációs pályázati alap ) Közoktatási fejl. Célú támogatás ( szakmai és informatikai fejlesztési feladatok ) Eesélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (Irinyi út) Összesen : * Építésrendészeti bírság : Helyszíni és szabálysétési bírság : 1000 Talajterhelési díj : 2000 Összesen : 3000 ** Pótlék : 3500 Bírság : 0 Idegenforgalmi adó : 500 Összesen : 4000 *** Kieg. tám. egyes közokt. fa. : 5176 Helyi hivatásos önki tűzoltóságok tám. : Közcélú foglalkoztatás tám. : Szoc. továbbképzések és szakvizsg. tám. : 348 Összesen : 37233