- PDF Ingyenes letöltés

Átírás

1 28. évi költségvetésének 28. évi bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb igazgatási szolg. díj Okmányirodai bevétel Bírság bevétele Igazgatási szolgáltatási díj összesen: Bírságok Növényvédelmi bírság Bírság bevétele összesen: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen: Egyéb saját bevétel Szolgáltatások ellenértéke Esküvők külső helysz. szolg. bev. Reklámtevékenység bev. 5 Egyéb sajátos bevétel Szolgáltatások ellenértéke összesen: 5 datszolgáltatás Egyéb bevételek 1.83 Gyorsított okmányirodai üi. Konferencia szervezése (Népjólét) 32 Pályázati díjak Radnai könyv értékesítése Egyéb sajátos bevétel összesen: 1.43 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ÁHT-on belülre továbbszlázott szolg. 552 ÁHT-on kívülre továbbszlázott szolg Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen: Bérleti és lízingdíj bevételek Bérleti díj bevétel Földbér Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (Inszol, technikai tétel) Piacigazgatóság, bérleti díj befizetés Intézményi ellátási díjak Bérleti és lízingdíj bevételek összesen: Állami gondozás lkalmazottak térítése Intézményi ellátási díjak összesen: lkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele lkalmazottak térítése összesen: Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 1. oldal, összesen 11

2 28. évi költségvetésének 28. évi bevételei Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen: lkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Dolgozói telefon és egyéb térítés lkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése ÁF-bevételek, -visszatérülések összesen: Egyéb saját bevétel összesen: Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés Működési kiad. kapcsolódó ÁF visszatér. Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen: Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés Felhalmozási kiad. kapcs. ÁF visszatér. (térítésmentes eszk. átvétel) Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen: Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁF Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁF Fordított ÁF (kiszámlázott termékek és szolg.) Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁF Győr Nagytérségi Hulladékgazd. Önk.i Társulás (kiszáml.áf) 1.12 Kiszámlázással kapcsolatos ÁF Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés kapcsolódó ÁF Pannon-Víz Zrt. befizetése - 28-ban - Vízgazd. Fejl. lapra /26. Kgy. hat. - kapcs. ÁF Piacigazgatóság, bérleti díj befizetéshez kapcsolódó ÁF Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁF Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája összesen: Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁF bevétel Fordított ÁF (értékesített tárgyi eszk., immat.javak) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája összesen: Hozam- és kamatbevételek ÁF-bevételek, -visszatérülések összesen: Egyéb származó kamat, árfolyamnyereség Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel Egyéb kamatbevétel Fejlesztési Pólus kamatbevétele Győr Nagytérségi Hulladékgazd. Önk.-i Társulás kamatbevétele 6 INTERREG III. kamatbevétele Kisebbségi önkormányzatok kamatbevétele 176 Lakás kamatbevétele Munkáltatói támogatás kamatbevétele Pro-Motion Mobility Eu. Projekt kamatbevétele 2. oldal, összesen 11

3 28. évi költségvetésének 28. évi bevételei Egyéb származó kamat, árfolyamnyereség összesen: Hozam- és kamatbevételek összesen: Intézményi működési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Illetékek PEH - Illetékhivatal átutalásai Helyi adók Építményadó Illetékek összesen: Illetékek összesen: Épületek, építmények adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Építményadó összesen: Idegenforgalommal kapcsolatos adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi iparűzési adó bevétel Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után összesen: Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Helyi adók összesen: Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része összesen: Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) összesen: Gépjárműadó Gépjárműadó Gépjárműadó összesen: Luxusadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Luxusadó összesen: Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összesen: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Átengedett központi adók összesen: Pótlékok, bírságok Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Pótlékok, bírságok összesen: oldal, összesen 11

4 28. évi költségvetésének 28. évi bevételei Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Környezetvédelmi bírság összesen: Építésügyi bírság Talajterhelési díj Építésügyi bírság összesen: Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj összesen: Bérleti jog átadás Helyszíni, szabálysértési bírság Egyéb sajátos bevételek összesen: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Működési bevételekösszesen: Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött összesen: Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött összesen: Központosított ok Központosított ok Normatív hozzájárulások összesen: évi árvíz és belvíz miatti tám évi bérpol. intézkedések lapfokú művészeti oktatás tám Előrehozott öregségi nyugdíj köztisztv. tám Érettségi és szakmai vizsg. leb. tám Helyi közforgalmú közl. tám. Helyi szerv. intézk. kapcs. többletkiad. tám. - Létszámcsökkentés Helyi szerv. intézk. kapcs. többletkiad. tám. - Prémiumévek progr Hivatásos tűzolt. kieg. állami tám Hivatásos zenekarok tám. 11. Kisebbségi önkormányzatok támogatása Könyvtári és közművelődési érd. növ. tám Közoktatási fejlesztési célok tám Szilárd burk. közutak támogatása Szociális c. nyári gyermekétkeztetés Központosított ok összesen: Központosított ok összesen: oldal, összesen 11

5 28. évi költségvetésének 28. évi bevételei Helyi önkormányzatok színházi támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Bábszínház támogatása Nemzeti Színház és Balett támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen: Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedag. szakvizsga, továbbképz., emelt szintű éretts. vizsg felkészülés tám. Pedagógiai szakszolgálat támogatása Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz összesen: Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz dósságcsökkentési támogatás 3.9 Ápolási díj Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása Rendszeres szociális segély Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen: Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Tűzoltóság állami támogatás Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: Egyéb központi támogatás Egyéb központi támogatás 27. év után járó 13. havi illetmény Közszférában fogl. 28. évi eseti keresetkieg Tűzoltóságok szakközépisk. évek besz. eredő tám Egyéb központi támogatás összesen: Egyéb központi támogatás összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásokösszesen: Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele Önkormányzati garázsok értékesítési bevétele Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) összesen: Termőföld értékesítése Föld értékesítése 5. oldal, összesen 11

6 28. évi költségvetésének 28. évi bevételei Járművek értékesítése Termőföld értékesítése összesen: Járművek értékesítése Járművek értékesítése összesen: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése (lakásgazd.) Önkormányzati lakások értékesítése összesen: Önkormányzati lakások értékesítése összesen: Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Földhasználati jog (JERO KFT) Földhasználati jog (Szent Kamillus Egyházközség) 15 Nyugdíjasházi elhelyezés Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel összesen: 15 Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből összesen: 15 származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díj Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel összesen: Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából összesen: származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Pannon-Víz Zrt. befizetése - 28-ban - Vízgazd. Fejl. lapra /26. Kgy. hat. Pannon-Víz-Zrt., közműbérl. kapcs. bevétel Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel összesen: Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és összesen: tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 6. oldal, összesen 11

7 28. évi költségvetésének 28. évi bevételei Osztalék- és hozambevétel Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka, hozambevételek Osztalék- és hozambevétel összesen: Pénzügyi befektetések bevételei összesen: Pénzügyi befektetések bevételei összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételekösszesen: Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 27. évi sportc. fea. ellátása - Önkormányzati és Ter. Fejl. Min évi közalkalmazotti közp. bérpolitikai intézk. becsült éves szintű kihatásának állam által fedezett része (becsült bev.) városi Jegyző által működtetett szakértői biz. tám. 99 Bursa Hung. felsőokt. pály. 15 INTERREG III.C.-idősek lakáshelyz. jav. kut. INTERREG III Magyar-osztrák-szlovák környezetvédelmi Info Lánc - kapcs. bevétel - 342/27. Kgy. hat. Kiegészítő GYVT Kiegészítő GYVT pótlék Lengyel Kisebbség - Nemzeti Etnikai Kisebbségi Önk. tám. 7 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása 3.91 Népszavazás ÖKO Business projekt továbbvitele Pénzbeli támogatás Roma Kisebbség - Munkaügyi Kp. közhasznú foglalkoztatás tám Szociális int. fogl. tám Támogatásértékű működési bevétel központi összesen: költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű tól 28. évi középszintű érettségi v. leb. - OKM pály Érettségi vizsgák lebony. nyújtott tám. - OKM 365 Esélyek Háza működtetésére - Szoc.Mü.M. 7.8 Gyermek és ifjúsági feladatok tám. - Szoc. és Mü.M. Közterületen elkövetett jogsért.csökk.összefügg. - IRM pályáz. 2.5 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű összesen: tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból OEP hajléktalanok háziorvosi ellátása 5.97 OEP iskolaegészségügy Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból összesen: Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Győr-Gönyű közötti adózás elsz. 254 Győr-Nagytérségi Hulladékgazd. Önk.i társ. működési tám. önk tól Lengyel Kisebbségi Önk. tám. - GY-M-S M. Kis. Önk oldal, összesen 11

8 28. évi költségvetésének 28. évi bevételei Támogatásértékű működési bevétel helyi összesen: önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel összesen: Támogatásértékű működési bevétel összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől góra-pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.) Centrope Iroda felállítása - pályázattal összefüggő bevétel (Strat.) Győr-Gyirmót közötti kerékpárút építésével kapcs. pályázati bev /27. Kgy. hat. Győr-Szentiván településközpont projekt, előző évekről igénybe nem vett címzett támogatás Jövedelemkülönbség mérsékléséből visszaigényelhető összeg (25%) Közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésével kapcs pályázati bevétel (Strat.) Lakóépületek energiatakarákos felúj. tám Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi összesen: költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű tól Mátyás király szobor felállításának ktg. - OKM pály. 1. Nagytérségi Hulladékgazd. tám Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - projekt, ÁF megelőlegezés visszapótlása összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi összesen: 4. önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Kiegészítések, visszatérülések Kiegészítések, visszatérülések Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű bevételösszesen: Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 26. évi beszámoló felülvizsgálatával kapcs. visszatér. 27. évi pénzmaradv. - ktv.i kapcsolatok (állami tám.) elszámol. összefügg. kiutal. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, összesen: visszatérülések Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 27. évi pénzmaradvány átvétel intézményektől (PM-t terhelő elvonás) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen: 8. oldal, összesen 11

9 28. évi költségvetésének 28. évi bevételei Kiegészítések, visszatérülések összesen: Kiegészítések, visszatérülések összesen: Kiegészítések, visszatérülésekösszesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszközátvétel Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (működ.c.) Iparűzési adó visszaforgatása Közlekedésbiztonsági helyzet javítása - közérdekű köt. váll Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (működ.c.) összesen: Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (működ.c.) Német Kisebbségi Önk. tám. - NÖME 5 Virágos Vasútállomások pály. - Vasutas Telep. Szöv. 158 Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (működ.c.) összesen: 28 Átvett pénzeszközök külföldről (működ.c.) EMS II - környezetvéd. pály. PRO-MOTION Eu. pály. Testvérvárosi találkozó - Sindelfingen 143 Átvett pénzeszközök külföldről (működ.c.) összesen: 143 Működési célú pénzeszközátvétel összesen: 2.52 Működési célú pénzeszközátvétel összesen: 2.52 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felh.c.) Graboplast (Fehérvári u. - Mészáros L. u.) körforgalmi csomópont kialakítával kapcs. bev. (Grab.5 millió Ft, Plus 1 millió Ft) Közműfejlesztési hozzájárulás vállalkozástól Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felh.c.) összesen: Átvett pénzeszközök háztartásoktól (felh.c.) Építőközösségi kezd. családiházas terület előkészít. bevét Károlyháza vízellátása - kapcs. bevétel 1. Lakossági közmű befizetések Átvett pénzeszközök háztartásoktól (felh.c.) összesen: Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (felh.c.) Három okt. intézmény környezetvéd. pályázat 2. Kakashegyi PJT - hozzájárulás Varga K. u. felúj. 19. Társasházak befiz. - lakóépületek energiatakarékos felújítása Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (felh.c.) összesen: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: oldal, összesen 11

10 28. évi költségvetésének 28. évi bevételei Véglegesen átvett pénzeszközökösszesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Szociális kölcsön törlesztése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól összesen: Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól MOL RT. kölcsön törlesztése Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.) Munkáltatói kölcsön törlesztése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése, összesen: igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek Belföldi hitelek felvétele Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hitelfelv.: dyváros mögötti út (áthúzódó) Hitelfelv.: Lakóutca program (27. évről áthúzódó) Hitelfelv.: Új Bácsai út (területszerzés és kivitelezés megkezdése) Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi összesen: vállalkozásoktól Hitelfelvétel összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Belföldi hitelek felvétele összesen: Hitelekösszesen: oldal, összesen 11

11 28. évi költségvetésének 28. évi bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 27. évi részvény értékesítésből pénzmaradványban realizált összeg áthozatala (bevételként) Tűzoltóság eszközellátottságának javításával kapcs. felvállalt kötelezettség fedezetére - korábbi évről Előző (27.) évi pénzmaradvány (terhére bevétel emelés) Közokt.i infrastruktúra és szolgáltat.fejlesztésére pályázat előkészítés és projekt menedzsment - 398/27.Kgy. hat. - fedezetére pénzmaradványból Távfűtéssel ellátott lakóép. fűtéskorszerűsítésének folytatására - 27-ben közérdekű köt. váll. ra teljesített befiz.ből - 46/27. Kgy. hat Előző évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételekösszesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Függő bevétel Függő bevételek összesen: Átfutó bevételek Átfutó bevétel Átfutó bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekösszesen: BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: oldal, összesen 11