- PDF Ingyenes letöltés

Átírás

1 költségvetési ai AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT Intézményi ok mindösszesen: Ebből: Közvilágítás áramdíja Utak-hidak fennt., felúj., karbant A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési i előirányzatai Polgármesteri Hivatal működtetése Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési összesen: i előirányzatai Fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási ok előirányzatai Folyamatban lévő beruházások és felvállalt kötelezettségek Állami közúthálózat fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati rész Csatornarendszer felújítás előkészítése - önrész (106/2005. Kgy. hat., Kohéziós Alap pályázat) Fejlesztési pólus előkészítése Győr és térsége hulladákgazdálkodási rendszer projekt megvalósítása Győr és térsége hulladákgazdálkodási rendszer projekt, ÁFA megelőlegezése társulásnak Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem, garanciális feladatok Győr-Szentiván településközpont projekt Hegyalja úti orvosi rendelő kialakításával kapcsolatos befejező munkák Idős lakosság lakáshelyzetének javítására irányuló kutatás (INTERREG III/C) Közlekedési hálózat fejlesztések, benne a Tihanyi Á. u. - Gárdonyi G. u. vonalában 2* sávos aluljáró és csatlakozó úthálózat építése (Adyváros mögötti út és új Bácsai út) RT térinformatikai feldolgozása, lakossági tájékoztatás, stratégiai tervezés Széchenyi tér felújításának előkészítése, megvalósítása - 438/2004. Kgy. hat Tervezési szerződések 2006-ról áthúzódó üteme Török István úti bölcsőde átalakítása fogyatékos centrummá Útkorszerűsítések (275/2005.(IX.15) Kgy. hat.) Városháza villamos felújítás I. ütem Vízrendezési feladatok 2006-ról áthúzódó üteme Egyéb fejlesztések és fejlesztési jellegű ok Családi házas beépítésre alkalmas terület előkészítés Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése ORTOFOTÓ alapján Építőközösségi kezdeményezésű családiházas terület előkészítés Hosszú lejáratú hitelek kamata Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése Játszóterek szabványosítása Kisebb volumenű munkák Lakóutca programra Marcalváros II.ütem 4 jelű terület befejezése Tervezési feladatok (új feladatok) oldal

2 költségvetési ai Vízrendezési feladatok évi új feladatok Fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási ok előirányzatai összesen: Központilag kezelt ok előirányzatai Kisebbségi önkormányzatok ai Horvát kisebbségi önkormányzat ai Kisebbségi önkormányzatok adminisztratív feladatellátásának fedezetére Lengyel kisebbségi önkormányzat ai Német kisebbségi önkormányzat ai Örmény kisebbségi önkormányzat ai Roma kisebbségi önkormányzat ai Egyéb keretek Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999. ÖK rend WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos ok is) Alapok Környezetvédelmi Alap Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében Idegenforgalommal összefüggő önkormányzati ok A város kulturális életének eseményeivel összefüggő okra Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítására Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a TURINFORM Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben Győr és környéke turisztikai stratégiájának elkészítésével kapcsolatos okra Győr közterületein szélessávú internetezés lehetőségének biztosítására Idegenforgalmi vásárokon, kiállításokon rendezvényeken való részvétellel összefüggő okra Könyvszalon megrendezési költségeihez hozzájárulás MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére MEDIAWAVE Fesztivál - megrendezés költségeihez hozzájárulás Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása Panoráma kamera működtetésére Rendezvények, kiadványok támogatása Turisztikai információs rendszerrel kapcsolatos okra Turisztikai kínálatot bemutató ajánló kiadványok elkészítésével és terjesztésével összefüggő okra Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra Városmarketing tevékenységgel kapcsolatos okra Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére megállapodáson alapuló pénzátadás (Szt. Anna Otthon) Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás REVITA TV-vel kötött megállapodás fedezetére VOLÁN Rt. - kamattámogatás oldal

3 költségvetési ai VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) - a és azt megelőző évekre Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére A városban működő polgárőrségek támogatása Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás Győri Autóipari és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ részére pénzeszköz átadás /2004. Kgy. hat. Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés Külső szervek, személyek, egyházak támogatására szolgáló pályázati keret Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezetének átadása Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás "Esély" Kht. támogatására, VII.1-től - Kgy. döntés alapján Pannonvíz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése Pannonvíz Zrt. - fejlesztési támogatás Péri reptér - (több évre szóló) szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére Pólus Kft. működtetése (törzstőke emeléssel) Xantus János Állatkert Kht. támogatása - alaptámogatás Xantus János Állatkert Kht. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő i előirányzatok Ingatlanok igénybevétele közérdekből Parlagfű mentesítés Szabadhegyi új köztemető bővítése, Koroncói u. és Sugár u. temetők bővítéséhez területvásárlás Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése Vagyonkezelés Alapítványok részére pénzátadás, támogatás Autista Otthon Alapítvány támogatására (Kgy. döntés) Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás Térségi feladatellátással összefüggő ok "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok ai 408/2006. Kgy. hat pontjában foglaltak végrehajtásának fedezetére A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének fejlesztésére A város stratégiai zajtérképének elkészítésére ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) Állami költségvetéssel kapcsolatos évközi korrekciókkal összefüggő esetleges okra Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás oldal

4 költségvetési ai Ifjusági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Részönkormányzati választásokkal kapcsolatos költségekre Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás Informatikai, számítástechnikai ok Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai okra Hivatali számítástechnika - meglévő szerz. alapján fiz. licence díjakra és rendszerkövetésre Informatikai pályázat - GVOP-val kapcsolatos okra Informatikai pályázattal összefüggő egyéb (megbizási díj) okra (GVOP) ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés Pályázatokkal kapcsolatos ok ECOCITY aira EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat HEFOP 2.2. pályázat 223/2006. Kgy. hat INNOREG pályázatra megvalósíthatósági tanulmány előkészítése ÖkoBusinessPlan Bécs-Győr projekt működési költsége és projekt továbbvitele Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok ai Petőfi Sándor Műv. Ház esetleges visszavételével kapcsolatos költségekre Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "Ovi foci" - a rendezvénnyel kapcsolatos költségekre Arany János tehetséggondozó programra Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Ingyenes füzetcsomag biztosítása az általános iskola első osztályos tanulóinak Oktatás - GPSZK-val, intézményi gazdasági szervezetek racionalizálásával összefüggő előirányzat Tanügyi szakértői munka Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok ai 100 db termálfürdő bérlet /2006. Kgy. hat. - takarítói álláshely bővítés fedezete E(E)SZI-nél Fogyatékos centrum működtetésére - VII.1.-i belépés Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére től ig Idősügyi Tanács működésével összefüggő okra - 262/2006. Kgy.hat Intézményi belső továbbképzésekre (szoc. terület) Konferencia költségeire Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra Szociális kiadványra Sport, szabadidős igazgatási (önkorm.i) feladatok ai A város idegenforgalmát növelő (nemzetközi) sportrendezvények támogatására Fogyatékkal élők sportjának támogatása Győri Dózsa SE támogatása (tanulóink pályahasználata kapcsán) Győri ETO KC Női Kézilabda Csapat nemzetközi szereplésének támogatására Kézilabda utánpótlás támogatása Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos ok 4 oldal

5 költségvetési ai Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Reprezentációs okra (Kgy., bizottságok) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Év közben intézményekhez lebontásra tervezett i előirányzatok Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten Érettségi és vizsgadíjakra Fizetések bankszámlára utalásával összefüggő költségtérítés fedezetére Iskolaegészségüggyel kapcs. - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő okra Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra Sportiskolai feladatokra Szentiváni közösségi ház i belépésétől működési költség fedezetre Tűzoltóság műszaki feltételeinek javítására - gépjármű beszerz. (pályázati önrész, Kgy. hat.) Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) Diáksportkörök támogatására Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz., emelt szintű éretts. fekészül költségeire Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos okra Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire Ktv. 3. sz. melléklet: pedagógiai szakmai szolgáltatási okra Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra Minőség fejlesztési, minőség irányítási feladatokhoz Pedagógusok szakkönyvvásárlási aira Központilag kezelt ok előirányzatai összesen: Tartalék(ok) Általános tartalék Céltartalék(ok) Céltartalék A költségvetés általános tartaléka Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Konyhai eszközök beszerzésére, cseréjére (HACCP-vel összefüggésben) Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás A tervezéskor tartalékként tervezett i jogcímek Településrészi önkormányzatok ai Győr-Bácsai részönkormányzat ai Győr-Gyirmóti részönkormányzat ai Győr-Kismegyeri részönkormányzat ai Győr-Likócsi részönkormányzat ai Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat ai Győr-Szentiváni részönkormányzat ai oldal

6 költségvetési ai Győr-Újváros részönkormányzat ai Bizottsági keretek Városképi keret Tisztségviselői keretek Polgármesteri keret Intézmény irányítással összefüggő okra Int. és gazd. vezetők határozott idejű kereset kieg. központosítása - II. félév fedezete Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő okra (felmentés, végkielégítés, stb.) Intézményi működéssel összefüggő évközi többletokra Költségvetés tervezési tartalék Központosított beszerzési tartalék Tartalék(ok) összesen: Városüzemeltetési ok előirányzatai Városüzemeltetési szolgáltatásokra Városüzemeltetési ok előirányzatai összesen: Lakásgazdálkodási i előirányzatok Iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújítása Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Lakásértékesítéssel kapcsolatos ok Lakásmobilitás ai Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díj hj Számla kezelési költségek és szakértői díjak Lakásgazdálkodási i előirányzatok összesen: Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra Fekete I. Általános Iskola és Óvoda Érintésvédelmi és villámvédelmi rendszer felújítása Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt.i Intézmény Ablakcsere Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola Belső burkolat csere, óvodában reluxa cseréje Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Óvodai vizesblokk felújítása Móricz Zsigmond Általános Iskola ÉV mérési hiányosságok megszüntetése, homlokzati nyílászárók cseréje Szentiváni Óvoda Nyílászárók cseréje Deák F. Közgazd.i és Inform.i Szakközépiskola 6 oldal

7 költségvetési ai Kapubejárat szélesítése, épület karbantartás Gábor L. Műhelyiskola, Építőipari Szakképző Iskola Lábazati műkőelemek gyártása és elhelyezése (anyagköltség), armatúrák javítása Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Iskola B épület fedélszék és héjalás cseréje, I. ütem Kossuth L. Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Fiú kollégiumban lift felújítása, karbantartása Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforg.i, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Tanétterem kialakítása Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Tanári helyiség villamos felújítása Balassi B. Általános Iskola és Óvoda ÉV mérés készítése, feltárt hiányosságok megszüntetése, lámpatest csere folyosón és pincében Belvárosi Óvoda ÉV mérés és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, feltárt hiányosságok megszüntetése Benedek Elek Óvoda Gázszivárgás megszüntetése (kivitelezés) Bisinger Óvoda Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, a feltárt hiányosságok megszüntetése Erzsébet ligeti Óvoda Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetése, fénycsöves lámpatestek cseréje Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetése Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetésére Gyermektábor Villámvédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos hiányosságok megszűntetése Gyirmóti ÁMK Nyílászárók cseréjére Kossuth Lajos Általános Iskola Villámvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, hibák kijavítása, kazánházi fűtésvezeték hőszigetelése, csapadék csatorna törés javítása Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda ÉV és villámvédelmi mérések utáni javítási munkák, külső térburkolat karbantartása, belső burkolatcsere Liszt F. Zeneiskola Statikai felülvizsgálat Micimackó Óvoda Főpárkány karbantartása, meszelés Móra F. Óvoda Teljes tetőszigetelés, lefolyó csatornákkal együtt Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola oldal

8 költségvetési ai Ablakcsere, tűzivíz vezeték hőszigetelése, festése Nagybácsai Óvoda Ablakcserére Radnóti Miklós Általános Iskola Statikai felülvizsgálat, udvari épület szerkezeti falrepedés feltárása, javítása, ÉV mérés és tűzvédelmi szabv. felülvizsgálat, feltárt hiányosságok megszüntetése Víz- és szennyvízalapvezeték csere a pincei szakaszon Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ Rampa kiépítése, statikai felülvizsgálat Villamoshálózat teljes felújítása Szivárvány Óvoda Statikai felülvizsgálat, udvari térburkolat javítása, ablakcsere Újvárosi Óvoda Statikai felülvizsgálat, villámhárító rendszer teljes felújítása Egészségügyi - szociális ágazat Anya-Csecsemő és Gyermekotthon Karbantartási munkálatokra (burkolatok cseréje, javítása, kőművesmunkák, tisztasági meszelés, stb.) Sterilizátor beszerzése Családsegítő Szolgálat Karbantartási munkálatokra, tisztasági meszelés, számítástechn. eszk. karbantartása, stb. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti szálló korszerűsítése Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat Bútorok, felszerelések beszerzése Cuha úti bölcsöde részleges felújítása Karbantartási anyagok beszerzése Konyhai, számítástechnikai eszközök beszerzése Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kulturális ágazat Karbantartási munkálatokra (tisztasági meszelés, mázolás, akadálymentes közlekedés kialakítása, stb.) Orvosi rendelők nyílászáróinak cseréje Előre nem látható kulturális ágazati intézményi állagmegóvási feladatokra Győri Balett Új mobil szabadtéri színpad elkészíttetése Családi Intézet A folyosó és mellékhelyiségek elektromos és biztonsági rendszerének karbantartása Tető, párkány és homlokzatjavítás, ablakok mázolása Vaskakas Bábszínház Színházterem szellőztetrendszer kiépítése Városi Levéltár Baross G. úti telephely fűtési rendszerének felújítása Gyermekek Háza Gázkazán-csere és fűtésrendszer karbantartás oldal

9 költségvetési ai Igazgatás Városi Művészeti Múzeum Az épületek érintésvédelmi felülvizsgálata, és a kapcsolódó javítások, festés, poroltó készülékek cseréje Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Győrszentiváni fiókkönyvtár pincéjének födémcseréje Győri Nemzeti Színház Fodrásztár bútor és szaniter karbantartás Kisfaludy-terem előtető, bejárat Nézőtéri klímarendszer vezérlés javítása Színpad-gépészeti felújítás, kötélcsere, fővasfüggöny Színpadpadló felújítás, csiszolás, festés Villamosjavítások, kellékraktár világítás javítása Polgármesteri Hivatal Egyéb területek Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó igazg.i létesítm. karbantartása, felújítása Útkezelő Szervezet 3.sz. épületben karbantartási munkák (festés, mázolás, műpadlócsere) sz. épületben karbantartási munkákra (festés, vízvezetékrenszer javítás), valamint a telephelyen kerítésjavítási munkákra Sport, szabadidő ágazat Tartalék Sportigazgatóság Új szolgáltató hely kialakítása a csónakházban, konditerem kialakítása Vizisportcentrum rekonstrukció, elavult víz- és villamos, valamint mechnaikai technológiák felújítása Évközi ágazathoz nem köthető vis maior feladatokra - tartalék Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés összesen: Szociálpolitikai i előirányzatok Adósságcsökkentési támogatás (hátralékok kezelése) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt (1) bek. b/pont Ápolási díj Szt 41.. (1.) bek. 43/A. (1) és (4) bek. (normatív) Ápolási díj Szt 43/B.. (helyi megállapítás) Átmeneti segély Diákétkeztetés Gyógyszertámogatás Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye Időskorúak járadéka Kamatmentes kölcsön Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. ) Közgyógyellátás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás - Szt 38. (1) bek. a/pont (normatív) Lakásfenntartási támogatás Szt 38.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás) Nem foglalkoztatott személyek rend. szoc. segélye Szt. 37/A. (1) bek b./pont PANNONVÍZ - vízdíj oldal

10 költségvetési ai Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. (helyi megállapítás) Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A. (1) bek. a/pont Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. (3) bek Temetési segély Szociálpolitikai i előirányzatok összesen: A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett ok összesen: VÁROS ÖSSZESEN: oldal