Szank Községi Polgármesteri Hivatal évi költségvetése

Átírás

1 Szank Községi Polgármesteri Hivatal évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai foglalkoztatott munkabére 4x x havi plusz juttatás Gépkocsivezető pótlék 5839x12 Telj.arányos jut.előző évi bázis ei., %-a Ruházati hozzájárulás Összesen Költségtérítés 12hóx15000 Napidíj átalány 1x x Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás2hóx hóx Egyéb ktg. Térítés (LAFszla) 2000 Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok TB járulék ( )x29% Munkaadói járulék x3% Egészségügyi hozzájárulás 1fő x 11x Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Karbantartó összesen Közcélú foglalkoztatottak munkabére 1 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott munkabére 1főx (1hóx hóx62500) fő részmunkaidős(6órás)közfoglalkoztatott munkabére 1x(1hóx x46875) fő részmunkaidős (6órás) közfoglalkoztatott munkabére 1 fő x ( 1 hó x hó x 46875) fő részmunkaidős (4órás) közfoglalkoztatott munkabére 1 fő x ( 1 hó x hó x 31250) Közcélú foglalkoztatottak munkabére összesen: Munkaadókat terhelő járulékok TB járulék x29% Munkaadói járulék x3% Egészségügyi hozzájárulás 1 fő x 11 x fő x 11 x fő x 11 x Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Élelmiszer védőital 10000

2 Hajtó- és kenőanyagok Szakmai anyagok Kis értékű tárgyi eszközök Védőruha Egyéb készletek Versenyek díja Vízdíj Karbantartás, javítás Egyéb üzemeltetési kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kifizetői SZJA 20000x44% Dologi kiadások összesen Közcélú foglalkoztatás összesen Személyi összesen: Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások összesen Közterületek és zöldterületek gondozása összesen: Köztisztaság és hulladékkezelés Dologi kiadások Homokhátság Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium évi tagdíja 20% ÁFA Szemétszállítás(szállítási szolg) 15% ÁFA Síkosság elleni védelem(egyéb üzemelt.szolg) 20% ÁFA Szeméttelep kezelése(egyéb üzemelt.szolg) 20% ÁFA Egyéb dologi kiadás ÁFA % ÁFA Dologi kiadások összesen Közvilágítás Dologi kiadások Villamos energia ÁFA (20%) Dologi kiadások összesen: Közvilágítás összesen: 4. szennyvízelvezetés és kezelés Dologi kiadások Szennyvíz csatornarendszer üzemeltetése, szennyvíz tisztítás 69700m3*107FT/m ÁFA Szennyvíz számlázás *10% Áfa *20% Áfa befizetés bevételből Környezetvédelmi díj befizetés

3 Környezetvédelmi díj ÁFA 20% Dologi kiadások összesen: Szennyvízelvezetés és kezelés összesen: Vízkár elhárítás, vízrendezés Dologi kiadások: Karbantartás javítás ÁFA 20% Dologi kiadások összesen Érdekeltségi hozzájár, Vízgazd.Társulásnak Támogatások összesen: Vízkár elhárítás, vízrendezés összesen: Települési vízellátás és vízminőség-védelem Ivóvíz ellátási program Támogatások összesen: Községgazdálkodás (Búcsú, piac, vásár, közkutak, közhasznú foglalkoztatás) Személy juttatások: 3 fő 6 órás közhasznú foglalkoztatott munkabére 3 fő*( *11 hó) fő 6 órás közhasznú foglalkoztatott munkabére 1 fő*( *11 hó) Állományba nem tartozók juttatásai (napszámbér) Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék *29% Munkadókat terhelő járulékok *3% Egészségügyi hozzájárulás: 4fő x (11 x 1950) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások: Karbantartás, javítás Vízdíj Egyéb üzemeltetési kiadások ÁFA 20% Dologi kiadások összesen: Községgazdálkodás összesen: Helyi utak és hidak fenntartása

4 Dologi kiadások: Karbantartás, javítás ÁFA 20% Dologi kiadások összesen: Helyi utak és hidak fenntartása összesen: Ingatlanok hasznosítása Dologi kiadások: Telefon Karbantartás, javítás Gázdíj Villanyenergia Egyéb üzemeltetési kiadások ÁFA 20% Továbbszámlázott szolgáltatások Dologi kiadások összesen: Ingatlanok hasznosítása összesen: Igazgatási tevékenység Személyi juttatások: 1 fő jegyző illetménye: x 4 hó fő jegyző illetménye: X 8 hó fő ügyintéző illetménye: hó x hó x hó x hó x hó x hó x fő teljes munkaidős hivatalsegéd illetménye x 4 hó x 8 hó 1 fő részmunkaidős hivatalsegéd illetménye x 4 hó x 8 hó Vezetői pótlékok jegyző részére: x 4 hó Vezetői pótlékok jegyző részére: x 8 hó Képzettségi pótlékok Jegyző: x 50% x 12 hó 2 fő: x 40% x 2 fő x 12 hó Megbízási díj

5 Egy havi plussz juttatás: Telj.ar. jutalom előző évi bázis ei x2%-a Ruházati hozzájárulás x 150% x 1 fő x 1 fő Összesen: x 200% x 12 fő + 1 fő Összesen: Étkezési hozzájárulás: x 12 fő x 12 hó x 2 fő x 2 hó x 2 fő x 10 hó Egyéb költségtérítls (LAFszla) 14 fő x Egy szoc. juttatások Kv. Törv. 12. Szerint Nyugáll. köztisztv. szoc. kerete Kv.törv. 9. szerint Kis értékű ájándék Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Tb járulék:( ) x 29% Munkaadói járulék: x 3% Egészségügyi hozzájárulás: 14 fő x 11 hó x Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások: Iskolatej 15% ÁFA Irodaszer, nyomtatvány 20% ÁFA Könyv, folyóirat, mágneslemez 15% ÁFA Hajtó- és kenőanyag 20% ÁFA Kis értékű tárgyi eszközök 20% ÁFA Kisértékű informatikai eszközözk 20% ÁFA Egyéb készletek, karbantartási anyagok 20% ÁFA Távközlési díjak 20% ÁFA Egyéb kommunikációs kiadások 20% ÁFA Gázenergia 20% ÁFA Tagdíjak Villamos energia 20% ÁFA Víz díjak 20% ÁFA Polgármesteri Hivatal udvar karbantartás 20% ÁFA Községi utcajelző táblák karbantartása Karbantartás, javítás 20% ÁFA Egyéb üzemeltetési kiadások 20% ÁFA Lapkiadás nyomdaköltség (egyéb üzemeltetési kiadás) 20% ÁFA Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Áfa befizetés Lapkiadás Áfá-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda Üzleti ajándék Továbbképzés Munkáltatói SZJA Kamat, kezelési ktg Tűz- és vagyonvédelem, belső ellenőrzés Lapkiadás Kisbíró számlázott szellemi tevékenység Biztosítás Községi rendezvények Egyéb dologi és egyéb kiadások

6 Dologi kiadások összesen: Igazgatási tevékenység összesen: Képviselő-testület és bizottságainak működése Személyi juttatások: 1 fő polgármester illetménye hó x Plusz 1 havi juttatás: Leköszönő polgármester 3x fő alpolgármester tiszteletdíja x 12 hó Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja x 12 hó Telj. al. jutalom előző évi bázis ei 2%-a %-a Összesen: Költségtérítés (alapilletmény 30%): x 12 hó x 30% Költségtérítés (alapilletmény 30%): x 12 hó x 20% Ruházati hozzájárulás x 200% Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás 9000 x 12 hó Egyéb költségtéríts (LAFszla) 2000 Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék: x 29% Munkaadói járulék: x 3% Egészségügyi hozzájárulás: Polgármester: 11 hó x Képviselő-testület és bizottsági tagok Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások: Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Képviselő-testület és bizottságainak működése összesen: Egészségügyi szolgálatok működése Dologi kiadások: Közszolgáltatás (háziorvosi készenlét, ügyelet) OEP finanszírozás szerint: x 12 hó Dologi kiadások összesen:

7 Támogatások: Önkormányzati támogatás szerződések szerinz 20000ft/hó x 3 egészségügyi szolgálat x 12 hó Támogatások összesen: Egészségügyi szolgálatok működése összesen: Háziorvosi szolgálat Személyi juttatások 1 fő ápoló illetménye 1x x hónap felmentési idő 2x Plusz 1 havi juttatás Telj. al. jutalom előző évi bázis ei 2%-a 5800 Ruházati hozzájárulás 5000 Összesen: Étkezési hozzájárulás 2x x9000 Egyéb költségtéríts (LAFszla) Személyi juttatásokösszesen: Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék:( ) x 29% Munkaadói járulék: x 3% Egészségügyi hozzájárulás: 6x Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Irodaszer nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszközök Egyéb készletek, karbantartási anyagok Távközlési díjak Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 20% Kifizetői SZJA 44% Egyéb dologi és egyéb kiadások Dologi kiadások összesen: Háziorvosi szolgálat összesen Védőnői szolgálat Személyi juttatások 1 fő védőnő illetménye x x 8 Védőnői területi pótlák 12x5000 Üres álláshely x 12 Plusz 1 havi illetmény Telj. al. jutalom előző évi bázis ei 2%-a

8 Ruházati hozzájárulás 2 fő x Összesen: Üdülési hozzájárulás 2 fő x Étkezési hozzájárulás 2 fő x 2x fő x10x9000 Egyéb költségtéríts (LAFszla) 2 x 2000 Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék ( ) x 29% Munkadói járulék x 3% Egészségügyi hozzájárulás 2 fő x 11 x 1950 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Tisztítószer Távközlési díjak Gázenergia Villanyenergia Víz és csatornadíj Munkáltatói SZJA Vásárolt közszolgáltatás, rákszűrés ÁFA 20% Kiküldetés Dologi kiadások összesen: Védőnői szolgálat összesen Sportlétesítmények működése és fenntartása Személyi juttatások Megbízási díj Személyi juttatásokösszesen: Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék: x 29% Munkaadói járulék: x 3% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások: Üzemanyag Karbantartás Szállítási szolgáltatás Villamos energia Gáz energia Vizdíj-csatorna ÁFA Egyéb üzemeltetési kiadások Dologi kiadások összesen: Sportlétesítmények működése és fenntartása összesen:

9 16. Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása 731 Olajbányász SE UNIFORCE Tekeklub Gyermekek táboroztatásának támogatása Kistérségi Társulás hozzájárulása Szank Közbiztonságáért Alapítvány Közös működtetésű tábor (Kunfehértó, Sikonda) Bursa Hungarica ösztöndíj Arany János tehetséggondozó program Testvér települések támogatása BKM. Szabadidősport Fekete István Gyermekszervezet BKM Rendőrkapitányság Micimackó Alapítvány támogatása Támogatások tartaléka Támogatások összesen: Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása összesen: Szociális ellátás 741 Munkaadókat terhelő járulékok: Ápolási díjak után Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Támogatások: Nagykorú gyvt: 26 x 5676 x 12 hó 90% Időskorúak járadéka 2 fő bentlakásos x 12 hó x x 100% fő x 12 hó x 12 hó x Rendszeres szociális segély 2 fő x x 80% x 12 hó Aktív korúak rendsz. Szoc. Segélye 50 fő x x 70% x 12 hó Ápolási díj 2 fő alanyi x 100% x 12 hó fő alanyi x 100% x 12 hó TB 18% = x18%= fő méltányossági 6 fő x x 12 hó TB 18% x18%= fő x x 80% x 12 hó TB 18% x18%= TB összesen Lákásfenntartási támogatás Normatív 130 fő x 4000 x 12 hó Helyi 50 fő x 2500 x 12 hó Közgyógyellátás 40 fő x x 75% Köztemetés

10 rendkívüli gyvt Rendkívüli segély Átmeneti segély Katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása % összesen: Szociálistámogatások összesen: Szociális ellátások összesen: Áltatlános Művelődési központ finanszírozása Támogatások Intézmény finanszírozása Általános Művelődési Központ finanszírozása összesen: Cigány Kisebbség Önkormányzat támogatása Támogatások Cigány Kisebbségi önkormányzatnak átadott működési támogatás Központi támogatásból Önkormányzati támogatás Támogatások Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen: Községi Polgármesteri Hivatal működési fenntartási kiadásai:

11 1. számú melléklet Szank Községi Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban Bevételi forrás megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Étkeztetés bevételei Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) Kamat bevételek Áfa bevételek működési csatorna: Áfa visszatérülés működési Egyéb működési bevételek Intézményi működési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működ. bev. Iparűzési adó Termőföld bérbe ad. SZJA Gépjármű adó Környezetterhelési díj SZJA átengedett rész (10%) Települisi önkormányzatok feladatai Lakott külter. kapcs. felad. Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szoc, gyermekjóléti alpsz. szol. felad. Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. Helyi közm. felad. SZJA normatív rész összesen: Lakbérek Bérleti díjak Pótlék Bírság Sajátos működési bevételek össz. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támog. Normatív hozzájárulások Pénzbeni szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gond. keretében nyújt. ell. Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Alapszolg. Központ ÁMK

12 Hozzáj. Egyéb közokt. Nev. okt. felad. Egyéb hozzáj. közokt. intézn. fenntart. Gyermek és ifjúség véd. juttat. Normatív hozzájárulások összesen: Központosított előirányzatok Helyi Kisebbségi Önkorm. közp. tám. Központosított előirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támog. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Közcélú folglakozt. támog. Szociális továbbképzés Norm. kötött felhasználású támog. össz.: Fejlesztési célú támogatások TEKI támog.márk Dániel. u útépítés TEKI támog. Küküllő u. útépítés TEKI támog. Gy. Szabó u. útépítés CÉDA Akácfa u. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkorm. lakások érékesítése Önkormányzati ingatlan értékesítés Koncessziós díj Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TŐKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatásértékű működ. bevét. OEP-től ügyelet OEP-től védőnői szolg. ügyelet 1. számú háziorvosi körzet Szociális támog 90% Többcélú Kistérségi társulástól átvett Településektől átvett Közhasznú fogl. támog. Iskolatej támog Támogatásértékű működ. bevét. IV. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZ.: Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. Bérlakás értékesítési tartalék felhaszn. Pénzmaradvány évi VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. ÖSSZ: Önkormányzat bevételei összesen:

13 Szank Községi Önkormányzat évi kiadási előirányzata 2. számú melléklet Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszközök átad. Működési fennt. kiad összesen: Polg. Hivatal működési céltartalék Államháztartási céltartalék átengedett SZJA 17,25 %-a Közalkalmazottak ápr. 1. illetmény-emelés személyi juttatás céltartaléka ÁMK működési céltartalék Alapszolgáltatási Központ működési céltartalék Működési céltartalékok összesen: Működési előirány. összesen: Ivóvíz javító program hozzájárulás Felhalm célú pénzeszk. átad. össz: Rákóci utca szolgálati lakás felújítás Irinyi utca szolgálati lakás felújítás Orvosi rendelő felújítás Tornacsarnok felújítás Felújítások összesen: Általános Iskola konyha bővítés Általános Iskola magastető kiépítése Pályázatos beruházások előirányzata Rákóczi utca villamoshálózat kiépítése Informatika eszközök beszerzése Konyhai gép Beruházások összesen: Felhalmozási kiadások öszesen: Vízműfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalék: Felhalmozási előirányz. összesen: Kiadások összesen: Általános tartalék: Kiadási előirányzat. összesen Ált. Műv. Központ finanszírozása Polgármesteri Hivatal összesen: Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ összesen ezer Ft-ban Önkormányzat Polgármesteri Alapszolg. összesen: Hivatal Központ ÁMK

14

15 3. számú melléklet Szank Községi Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ évi működési - fenntartási és felhalmozási kiadásai előirányzatai feladatonként Feladat megnevezése ezer Ft-ban I. Polgármesteri Hivatal 1. Közterületek és zöldterületek gondozása Köztisztaság és hulladékkezelés Közvilágítás Szennyvíz elvezetés és kezelés Vízkárelhárítás, vízrendezés Települési vízellátás és víz minőség védelem Községgazdálkodás Helyi utak és hidak fenntartása Ingatlanok hasznosítása Önkormányzati igazgatási tevékenység Képviselő-testület és bizottságainak kiadásai Egészségügyi szolgálatok működtetése Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Sportlétesítmények működési fenntartási kiadásai Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása Olajbányász SE 1750 UNIFORCE Tekeklub 250 Gyermekek táboroztatásának támogatása 200 Kistérségi Társulás hozzájárulás 184 Szank Közbiztonságáért Alapítvány 130 Közös működtetésű táborok (Kunfehértó, Sikonda) 353 Bursa Hungarica ösztöndíjak 800 Arany J. tehetséggondozó program Testvértelepülési kapcsolatok támogatása BKM. Szabadidősport 10 Fekete István Gyermekszervezet BKM-i Rendőrkapitányság Micimackó Alapítvány támogatása Támogatások tartaléka Szociális ellátások Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének támogatása 790 Összesen: Intézmények működési céltartaléka: Államháztartási céltartalék Működési céltartalék összesen Polgármesteri Hivatal működési előirányzata összesen: Általános Működési Központ finanszírozása Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai összesen:

16 II. Alpszolgáltatási Központ 20.Őszirózsa Idősek Otthona Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás /Idősek Klubja/ Családsegítő szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Gyermekjóléti szolgálat Helyettes szülői hálózat Intézményvezető Alapszolgáltatási Központ Alapszolgáltatási Központ működési, fenntartási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ összesen: Ivóvíz javító program hozzájárulás Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen: Rákóci utca szolgálati lakás felújítás Irinyi utca szolgálati lakás felújítás Orvosi rendelő felújítás Tornacsarnok felújítás Felújítások összesen: Általános Iskola konyha bővítés Általános Iskola magastető kiépítése Pályázatos beruházások előirányzata Rákóczi utca villamoshálózat kiépítése Informatika eszközök beszerzése Beruházások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Vízműfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalék: 900 Felhalmozási előirányzatok összesen: Kiadások összesen: Általános tartalék Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ kiadási előirányzatai összesen:

17

18

19 4. számú melléklet Általános Művelődési Központ évi kiadásai előirányzatai ezer Ft-ban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszköz átadások 582 Működési fenntartási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: 377 Általános Művelődési Központ kiadásai előirányzatai összesen: Működési céltartalék: Költségvetésben nem tervezett személyi juttatások és utána járó járulékokra 3000

20

21 5. számú melléklet Az intézmények évi létszámkerete Engedélyezett létszámkeret évre: fő Intézmény megnevezése: Községi Önkormányzat Foglakoztatási jogviszonyban álló polgármester 1,00 Teljes munkaidős karbantartó fizikai foglakozású dolgozó 1,00 Közhasznú foglalkoztatott 8 óra/munkanap 1,00 6 óra/munkanap 4,00 Közcélú foglalkoztatott 8 óra/munkanap 1,00 6 óra/munkanap 2,00 4 óra/munkanap 1,00 Polgármesteri Hivatal Állandó foglakozású teljes munkaidős köztisztviselő 12,00 Fizikai foglalkozású teljes munkaidős 1,00 Fizikai foglakozású részmunkaidős 4 óra/munkanap 0,50 Alapszolgáltatási Központ Állandó foglakozású közalkalmazott 20,00 Részmunkaidős közalkalmazott 4 óra/munkanap 0,50 Közhasznú foglalkoztatott 6 óra/munkanap 1,00 Állandó megbízási munkaviszonyt létesítő dolgozó 0,75 Általános Művelődési Központ Állandó főfoglakozású közalkalmazott 64,89 Állandó megbízási munkaviszonyt létesítő dolgozó 0,27

22

23 Az ökormányzat előirányzat felhasználási ütemterve évre 6. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. BEVÉTELEK: Intézm. műk. bev Önk. saj. műk. bev Átengedett SZJA Költésgvet. támog Átvett műk. cél. pénze Működ. cél. Pénzm Műk. bevét. össz.: Feljesztési célú tám Sajátos. felhalm. bev Felh. bevét. össz: Felhalm. célú pénzm Tartalék felhaszn Pénzm. és tart. felh. össz Bevételek össz: KIADÁSOK: Személy juttatások Munkaad. terh. jár Dologi kiadások Tám. pénzeszk. átad Műk. céltartalék Műk. célú kiad. össz Fejl. célú pénzeszk át Felh. Kiadások Felh. céltartalék Felh. kiad. össz Tartalék Kiadások össz:

24 7. számú melléklet Több éves kihatással járó döntések jegyzéke szöveges indoklással A döntés megnevezése Homokhátság Regionális Szilárdhulladék kezelési Konzorcium A döntés szükségének oka A szeméttelep betelt a szilárd hulladék kezelés megoldatlan Ráfordítások 2006 jan. 1-ig ezer Ft-ban Müköd. Célú pénzeszköz átadás 211 Ezer Ft-ban A megvalósítás időtartama, költségei évenként ezer Ft-ban 2006-ban lakosság szám arányos működési hozzájárulás 300, ben fejlesztési célú pénzeszköz átadás Művelődési Ház átalakítás Feladat változás Műszaki terv: 417 Pályázati lehetőségek függvénye Arany János utcai piac kezelő épület felújítás, átalakítás Béke u. 33. Polgármesteri Hivatal Műszaki szükségesség, feladatváltozás Műszaki szükségesség, feladatváltozás Műszaki terv: 60 Műszaki terv: 675 Nincs döntés Pályázati lehetőségek függvénye Akácfa utca útépítés Műszaki szükségesség 6658 Befejeződik 2007-ben Márk Dániel utca útépítés Műszaki szükségesség 9670 Befejeződik 2007-ben Rákóczi utca 21. orvosi rendelő kialakítása Ellátási feladat 946 További átalakítás 2006-ban 500 Általános Iskola Műszaki Műszaki terv: 1100 Sikeres pályázat függvénye magastető építés Általános Iskola konyha bővítés Közterületjelző táblák elhelyezése Vörösmarty utca utcanyitás szükségesség Műszaki szükségesség Ellátási feladat Közterület kialakítás szükségessége Hulladélerakó telep Hulladélezelés részleges felülvizsgálat és megoldatlan dokumentálása Rákóczi u. ivóvízhálózat bővítés (piactér), villamoshálózat bővítés Szolgálati lakás Rákóczi utca Műszaki szükségesség Műszaki szükségesség Szolgálati lakás Irinyi utca Műszaki szükségesség Általános Iskola Műszaki tornacsarnok felújítás szükségesség Ivóvíz vízninőség javító program Ellátási feladat Nincs Nincs ban 1350 Sikeres pályázat függvénye ban ban tervszerint megvalósul 250 Fölmérési munka 130 Tervezés folyamatban Terv dokumentáció készítés 1950 Felülvizsgálat előírásainak végrehajtása Műszaki terv: ban villamos hálózat 500 Felújítás 2005-ben 2006-ban felújítás befejezése 2200 elkezdődött 500 Nincs 2006-ban szigetelés 650 Nincs Működési hozzájárulás 56, fejlesztési hozzájárulás ban villamos hálózat, tető, üveg oldalfalak felújítása ban fejlesztési hozzájárulás 324, működésihozzájárulás 56

25 8. számú melléklet Működési és felhalmozási célú Bevételek és kiadási előirányzatok MÉRLEGE évre MEGNEVEZÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK FELHALM CÉLÚ ezer Ft-ban ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Sajátos önkorm. bevétel Munkaadókat. terh. járulékok Átengedett SZJA Dologi jellegű kiadások Költségvetési támogatások Támogatások, pénzeszk. átad Átvett műk. célú pénzeszk Működési céltartalék 8434 Működési célú pénzmaradvány Működési bevétel összesen: Működési előirányzat. összesen: Fejlesztési célú támogatások 4662 Felhalm. c. pénzeszk. átad. 324 Felhalmozási kiadások Önkorm. sajátos felhalm. Bevét Felhalmozási tartalék 900 Felhalm. célú. előirányz. össz: Felhalm. célú. előirányz. össz: Felhalm. célú pénzmaradvány 9839 Tartalék felhasználás: 2850 Általános tartalék: Pénzmaradvány és tart. össz.: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

26 Cigány Kisebbség Önkormányzat Működési és felhalmozási célú Bevételek és kiadási előirányzatok MÉRLEGE évre MEGNEVEZÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN Központi támogatás 640 Személyi juttatások 276 Községi Önkorm. műk. támog. 150 Munkadókat terhelő járulékok 31 Dologi kiadások 403 Támogatások, pénzeszköz átad. 80 Működési bevétel összesen: Működési előirányzat. összesen: Felhalm. célú előirány. össz.: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

27 9. számú melléklet A közvetett támogatások évi becsült összege jogcímenkénti bontásban ezer forintban Adóelengedések: a 8/1991./V.13./ÖR. Sz. rendelet 8..(1) bekezdése szerint adómentesség illeti meg a mezőgazdasági termék, etrmény eléállítás első alkalmmal történő forgalomba hozatala, de nem mentes a mezőgazdasági szolgáltatás árbevétele. Az adóelengedés miatti iparűzési adó kiesés becsült összege: Adókedvezmény: a 8/1991./V.13./ÖR. Sz. rendelet 8..(2) bekezdése szerint az egyéni vállakozók, valamint a kizárólag magánszemélyek által alapított és magánszemélyekből álló gazdasági társaság a tevékenység megkezdésének naptári évében adómentes, a második naptári év első napjától kezdődően 50% adókedvezményt élvez Szociális ellátások: az önkormányzat a 2/2006. (I.31) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 8. értelmében az önkormányzat a jogosult rendszeres havi jövedelmének függvényében önkormányzati támogatást nyújt a szociális étkeztetés térítési díjának megfizetéséhez. A 9. lehetővé teszi a házi segítségnyujtás térítésmentes igénybevételét azon ellátottak számára, akiknél a közös háztartásabn élők 1 főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 170%-át

28 Polgármesteri Hivatal évre tervezett kiadásai feladatonként 10. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Személyi Munkaadókat Dologi kiadások terh. jár. Kiadások Támogatások Céltartalék Összesen 1. Közterületek és zöldterületek gondozása Köztisztaság és hulladékkezelés Közvilágítás Szennyvíz elvezetés és kezelés Vízkárelhárítás, vízrendezés Települési vízell. és vízmin. védelem Községgazdálkodás Helyi utak és hidak fenntartása Ingatlanok hasznosítása Önkormányzati igazgatási tevékenység Képviselő-testület és Biz. működtetése Egészségügyi szolgálatok működtetése Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Sportlétesítmények működési fennt.kiad Társadalmi és egyéb szerv támogatása Szociális ellátások Polgármesteri Hivatal tevékeny. össz: Cigány Kisebbségi Önkormányzat. támogat Összesen: Ált. Műv. Kp. működési céltartalék Alapszolgáltatási Központ müköd. céltart Polg. Hiv. működési céltartalék Államháztartási céltartalék átengedett SZJA 5,59%-a Közalkalmazottak április.1. illetményemelés személyi juttatás. céltartaléka Intézmények működ. céltart. össz Általános Művelődési Központ finanszíroz Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai összesen:

29 10/a. számú melléklet Szank Községi Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban Bevételi forrás megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Étkeztetés bevételei Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) Kamat bevételek Áfa bevételek működési csatorna: Áfa visszatérülés működési Egyéb működési bevételek Intézményi működési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működ. bev. Iparűzési adó Termőföld bérbe ad. SZJA Gépjármű adó Környezetterhelési díj SZJA átengedett rész (10%) Települisi önkormányzatok feladatai Lakott külter. kapcs. felad. Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szoc, gyermekjóléti alpsz. szol. felad. Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. Helyi közm. felad. SZJA normatív rész összesen: Lakbérek Bérleti díjak Pótlék Bírság Sajátos működési bevételek össz. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támog. Normatív hozzájárulások Pénzbeni szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gond. keretében nyújt. ell. Hozzáj. Egyéb közokt. Nev. okt. felad. Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Alapszolg. Központ ÁMK

30 Egyéb hozzáj. közokt. intézn. fenntart. Gyermek és ifjúség véd. juttat. Normatív hozzájárulások összesen: Központosított előirányzatok Helyi Kisebbségi Önkorm. közp. tám. Központosított előirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támog. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Közcélú folglakozt. támog. Szociális továbbképzés Norm. kötött felhasználású támog. össz.: Fejlesztési célú támogatások TEKI támog.márk Dániel. u útépítés TEKI támog. Küküllő u. útépítés TEKI támog. Gy. Szabó u. útépítés CÉDA Akácfa u. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkorm. lakások érékesítése Önkormányzati ingatlan értékesítés Koncessziós díj Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TŐKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatásértékű működ. bevét. OEP-től ügyelet OEP-től védőnői szolg. ügyelet 1. számú háziorvosi körzet Szociális támog 90% Többcélú Kistérségi társulástól átvett Településektől átvett Közhasznú fogl. támog. Iskolatej támog Támogatásértékű működ. bevét. IV. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZ.: Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. Bérlakás értékesítési tartalék felhaszn. Pénzmaradvány évi VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. ÖSSZ: Önkormányzat bevételei összesen:

31 10/b. számú melléklet Alapszolgáltatási Központ évre tervezett kiadásai feladatonként Megnevezés Személyi kiadások Munkaadókat terh. jár. Dologi Kiadások Támogatások Céltartalék Összesen 20. Őszirózsa Idősek Otthona Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Időskorúak nappali szoc. ellátása Idősek Klu Családsegítő szolgálat Tanyagondnok Gyermekjóléti szolgálat Helyettesszülői hálózat Alapszolgáltatási Közp. int. vezető kiadásai Alapszolgáltatási Központ működési fenntart. kiadásai összesen:

32 11. számú melléklet A működési és fejlesztési bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg ÁHT. 71../3/ bek. alapján I. Működési bevételek és kiadások Megnevezés évre ezer Ft-ban évre évre Intézményi működési bevétel Sajátos Önkormányzati bevétel Átengedett SZJA Költségvetési támogatások Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszk. átad. támogat. Működési céltartalék Müködési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Fejlesztési célú támogatások Önkorm. sajátos felhalm. Bevét. Felhalm. célú. előirányz. össz: Tartalék felhasználás: Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalm. c. pénzeszk. átad. Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék Felhalm. célú. előirányz. össz: Felhalmozási célú kiadások összesen: Általános tartalék: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

33 12. számú melléklet Szank Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése ezer Ft-ban Bevételek forrásonként Átvétel községi Önkormányzattól központi támogatásból Szank Községi Önkormányzattól működési támogatásból Bevétel összesen: Kiadások kiemelt előirányzatonkénz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások, pénzeszköz átadások Möködési kiadások összesen: Kiadások összesen: Kiadások feladatonként 1. Cigány Kisebbségi munkák szervezése 2. Kisebbségi iroda működtetése 3. Cigány gyermekek hátrányos helyzetének javítása Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: