2011.évi felhalmozási kiadások tervezése Önkorm. Folyadék száll közmű építés

Átírás

1 Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít tulajd.ing.adás tevékenység zelés, ellátás közmű építés Televíziós műsor össz,áll. Össze- sen építés.felúj. építése. ása vétel e. Lízingdíj Citroen EMVA Falumegújításra önrész Szennyvíz pályázat Önrész Víműrend. felújítása(vízműves szla) HU-RO Zrínyi, Bocskai, Márki,Úttörő önrész Márki S.Ált Isk.tető szerkezet TIOP TIOP LEADER helyi média fejl.támog LEADER helyi média fejl.önrész Telephely vásárlás 1 1 Telek visszavásárlás Szennyvíz hálózat építés Számitástecnikai eszközök Szennyvízrendszer (Vízműves szla) Egyéb gép vás Pályázati támogatásból Önrész összesen Átvitel-Összesen:

2 6.melléklet az 1/211(II.25) számú költségvetési rendelet módosításához adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett szám. bevét ÖNKORM.MINDÖSSZ Önkorm. összesen Önk. Ig. összesen Részben önálló Int.össz Eü.ellátás össz Kisebbségi Önk.össz Folyószámlahitel visszafizetés Működési Hitel Munkabér hitel 3 Felhalmozási hitel

3 1. mellélet az 1/211(II.25.) számú költségvetési rendelet módosításához Adatok: ezer Ft-ban A.) Működési célú kiadások A B C 211. évi eredeti ei évi módosított ei. - személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások működési célú pénzeszköz átadás társadalom és szociálpolitikai kamat Gondozási Központ feladatátadás A.) Működési célú kiadások együtt évi eredeti ei évi módosított ei. 16 B.) Felhalmozási célú kiadások Lakó és nem lakó épületek felújítása Felhalmozási kiadások Szennyvíz pályázat Lízing díjak:gépkocsilízing Szennyvíz vízművek felhalm Helyi utak TIOP 7, 9 pályázatok LEADER helyi média fejl.( kamera, fényképezőgép, notebook) Kétegyháza, Erkel u 7/b telephely vásárlás 1 Óvoda pályázat tervek aktualizálása Egyéb építmények felújítása Vízellátás 83 Telek visszavásárlás 32 TV műsor szolgáltatás 354 B.) Felhalmozási célú kiadások együtt ÖSSZES KIADÁS EGYÜTT

4 1. mellélet az 1/211(II.25.) számú költségvetési rendelet módosításához Adatok: ezer Ft-ban A B C A.) Működési célú bevételek 211. évi eredeti ei évi módosított ei. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Személyi jövedelemadó - SZJA átengedés SZJA kiegészítés Személyi jövedelmadó együtt ADÓK: -temőföld bérb.szja 6 - iparűzési adók gépjárműadó vállalkozói kommunális adó Pótlékok, bírságok,egyéb adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók együtt Egyéb sajátos bevétel (lakbér,talajth.díj) Önkormányzatok feladatonkénti áll. Hozzáj. Települési igazgatási, kommunális sport fel Közösségi közlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcs,fel Települési sport feladatok Közművelődési és Közgyűjteményi feladatok A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel Pénzbeni szociális juttatások Szociális és gyerm.jóléti alapszolgáltatási feladatok. - Családsegítés Gyemekjóléti szolgálat Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgálat Foglalkozt.tám. Részes.időskorúak napp. Int.-ben ellát.száma Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogy. demens. szem.napp.int.ell Foglalkozt.tám. Részes.fogy. napp. Int.-ben ellát.száma Gyermekek napközbeni ellátása - Bőlcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkezés 68 Szociális továbbképzés 66 Óvodai nevelés Óvodai nevelés időarányosan 8 hóra Óvodai nevelés időarányosan 4 hóra Átvitel

5 1. mellélet az 1/211(II.25.) számú költségvetési rendelet módosításához Adatok: ezer Ft-ban Kedvezményes Óvodai iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra Osztályfőnöki pótlék 8 hóra Osztályfőnöki pótlék 4 hóra Szakmai informatikai feladatok Normatív állami hozzájárulás együtt Iskolai oktatás A B C 211. évi 211. évi eredeti ei. módosított ei. Áthozat Iskolai oktatás időarányosan 8 hóra Iskolai oktatás időarányosan 4 hóra Napk. vagy tanulósz. Foglalk 8 hóra Napk. vagy tanulósz. foglalk 4 hóra Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.8 hóra Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.4 hóra Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.8 hóra Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.4 hóra Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 8 hóra Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 4 hóra Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.isk.okt.8 hóra Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.isk.okt.4 hóra Napp. rend.isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.8 hóra Napp. rend.isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.4 hóra Működési célú állami támogatás

6 1. mellélet az 1/211(II.25.) számú költségvetési rendelet módosításához Adatok: ezer Ft-ban 121 A B C Áthozat Szociális ellátások 123 Rendszeres pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni ellátások 125 Önkorm. Természetbeni ellátások Közcélú foglalkoztatás Egyes jövedelempótló tám.kieg Átvett pénzeszközök Működési célú átvett együtt Központosított Támogatások Központosított Támogatások Összesen Pénzmaradvány Forráskiegészítő hitel A.) Működési célú bevételek együtt B.) Felhalmozási célú bevételek 157 Pályázati támogatások TIOP 7, LEADER Helyi média fejlesztése Vízművek 161 Lakáshozjutás és fenntartás feladatai Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj 165 Korábban nyújtott kölcsön visszatérítése Felhalmozási bevétel/ földterületek értékesítése felhalmozási bérleti díjak/vízművvek éi Norm elszámolás Műk.célú tám. Ért. Bev. TB alapk.(védőnő,iskl.eü) Műk.célú p.átv elkül.állami p.alap. (közfoglalkoztatás) Egyéb szervektől,önk.kistérségi tám Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől( mozg.korl. Tám. Kieg GYVT) Népszámlálás Kisebbségi Önkormányzatok pály.tám Pály. támogatások(komp/ Bőlcsőde, 21 évi,műv.h.) Kisebbségi Önkorm.tám egyéb támogatások EU pályázatok műk.tiop7, /211(II.15.) KIM:R. esélyegyenlőség Érdekeltségnöv tám Nyári gyermekétkeztetés Nemzetiségi oktatás Egyéb működési támogatás évi Kompenzáció /27.évi/ 211. évi eredeti ei. A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel évi módosított ei. 17 B.) Felhalmozási célú bevételek együtt

7 1. mellélet az 1/211(II.25.) számú költségvetési rendelet módosításához Adatok: ezer Ft-ban 171 A B C ÖSSZES BEVÉTEL

8 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 7/212.(III.14.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 211. évi költségvetéséről szóló 1/211. (II.25.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, a Kétegyháza Nagyközség Képviselőtestületének 211. évi költségvetéséről szóló 1/211. (II.25.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 211. évi költségvetése (1) A képviselő-testület az önkormányzat 211. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét eft b) bevételi főösszegét eft összegben állapítja meg. 2. A Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. Költségvetési bevételek (1) Az önkormányzat 211. évi költségvetési bevételeinek forrásait, illetve a bevételek működési és felhalmozási részletezését és összesítését az 1. melléklet C oszlop, 37sortól, 171-sorig sorai tartalmazza. Forráshiány összege: Ebből : A működési forráshiány összege eft eft (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 211. évi költségvetési bevételeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a 2. melléklet M oszlop 7, 11, 13, , 27, 29, 3, 44 sorai; N oszlop 7, 16, 18, 25, 26, 32, 34 sorai; 1 A rendeletet a képviselő-testület a 212. március 13-i ülésén fogadta el.

9 O oszlop 37, 39, 4 sorai; P oszlop 7, 1, 29, 3, 28 sorai; Q oszlop 7, 9, 11, 15 sorai; S oszlop 12, 38 sorai tartalmazzák. 3. melléklet M oszlop 11, 15, 19, 21, 22 sorai; N oszlop 21 sorai tartalmazzák. 4. melléklet M oszlop 6, 7 sorai; N oszlop 8 sora tartalmazza. 5. melléklet M oszlop 6, 7, 8 sorai; N oszlop 6, 7, 8 sorai; R oszlop 7, 8 sorai tartalmazzák. Önkormányzati szintű bevételi forrásokat a 6. melléklet M oszlop 6, 7, 8, 9, 1, 13 sorai;.n oszlop 6, 7, 8, 9, 1 sorai; O oszlop 7 sora; P oszlop 7 sora; Q oszlop 7 sora; R oszlop 1 sora; S oszlop 7 sora tartalmazza.. 3. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. Működési kiadások (1) Az önkormányzat működési, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen: e Ft Összeg eft Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működésre átadott pénzeszköz 8695 Kamatkiadások (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát az alábbiak szerint, határozza meg. Működési kiadások előirányzata: eft Összeg eft Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok 1421

10 Dologi jellegű kiadások 5851 Működésre átadott pénzeszköz 8195 Kamatkiadások (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a. 2. melléklet E oszlop 7, 8, 16, 17, 18, 2, 32.sorai; F oszlop 7, 8, 16, 17, 18, 25, 32 sorai; G oszlop 7, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 32, 33, 34, 45 sorai; H oszlop 24, 25, 26 sorai; I oszlop 7 sora; K oszlop 7, 9, 1, 11, 29, 3, 32 sorai tartalmazzák. 3. melléklet E oszlop 8, 9, 1, 14, 16, 17, 18, 21, 22 sorai; F oszlop 8, 9, 1, 14, 16, 17, 18, 21, 22 sorai; G oszlop 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 sorai tartalmazzák. 4. melléklet G oszlop 6, 7, 8, 9 sorai; 5. melléklet F oszlop 6, 7 sorai; G oszlop 6, 7, 8 sorai; I oszlop 6, 7, 8 sorai tartalmazzák.. Önkormányzati szintű bevételi forrásokat a 6. melléklet E oszlop 7, 8 sorai; F oszlop 7, 8, 1 sorai; G oszlop 7, 8, 9, 1, 12 sorai; H oszlop 7 sora; I oszlop 7, 1 sorai; K oszlop 7 sora; 4. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. Felhalmozási kiadások (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen: eft A felhalmozási kiadásokból: eft beruházások előirányzata felújítások előirányzata gépkocsi lízing 56 Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként 2. melléklet K oszlop 7, 9, 1, 11, 29, 3, 31, sorai. 3. melléklet K oszlop 23 sora tartalmazza. Önkormányzati szintű felhalmozási kiadást 6. melléklet K oszlop 7 sora tartalmazza. 5.

11 A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. Az önkormányzat és a költségvetési szervek (alcímek szerint) felhalmozási kiadásai feladatonként: Összeg eft Polgármesteri Hivatal Gépkocsi lízing 54 TIOP TIOP LEADER helyi média fejlesztés támogatása 996 Telek visszavásárlás 32 Informatikai eszközök 1191 Lakó és nem lakó épület felújítása 1755 MWA Falumegújítás-Fő tér Márki S. tetőszerkezet felújítása 5971 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1 Útépítés HURÓ Egyéb építmények felújítása vízellátás 83 Település vízellátás 958 Szennyvíz 863 Közművelődés Jelen rendelet 212. március 14. napján lép hatályba. Kalcsó Istvánné polgármester dr. Medgyaszai László jegyző