M E G H Í V Ó június 19-én órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) Web site: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 212. június 19-én 14. órakor Napirend: kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. 1. A 212. évi költségvetési rendelet módosítása 2. Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi finanszírozási helyzetéről 3. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 212/213-as tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása 4. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme 5. A Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme 6. A GYÜSZTE beszámolója 7. Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület kérelme 8. Varga Mihály kérelme 9. Katasztrófavédelmi iroda épület hasznosítása 1. A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése 11. Az adóhátralékkal rendelkező adóalanyok adatainak közzététele 12. Regionális Hulladékkezelőmű eszközök átadása a társtulajdonos településeknek 13. Tagdíjfizetés - Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 14. A "Tisztább és Ápoltabb Gyomaendrődért" környezetszépítő verseny kiírása 15. Sebességmérő berendezés üzembe helyezése 16. Beszámoló a biotégla gyártásról 17. Magtárlaposi út 1-3. sz. alatti lakások építésének befejezése 18. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat Testületi ülések Előterjesztések menüpontban. Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

2 19. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodását meghatározó 213. évi változásokról 2. TÁMOP /11/1. kódszámú pályázat benyújtása a Térségi Szociális Gondozási Központ fejlesztése érdekében 21. Bejelentések Az Ötv. 12. (4) bekezdés b pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 1. DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázat projekt menedzsment bérköltsége Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 212. június 18. Márjalaki József s.k. Bizottság elnöke

3 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 212. június 19. napján tartandó rendes üléséhez

4 ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 212. június 19-i ülésére Tárgy: A 212. évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 1. napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 212. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 212. évi költségvetését az 5/212. (II. 21.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Pályázati támogatások saját erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe, A költségvetési főösszeg ,- E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe beépítésre került a kötött felhasználású normatív támogatások közé a 212. első félévében megigényelt időskorúak járadéka, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás és a közcélú foglalkoztatás támogatás összege, E Ft értékben. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami normatíva összegét, így jelen módosítás során csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege. A központosított támogatások között a 15 %-os közmű hozzájárulás április hónapban leigényelt 93.-E Ft összege szerepel. Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 212. évi kompenzációjára biztosított április hónapig leutalt E Ft. Ezen összeg a bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatánál, a kiadási oldalon pedig az intézmények személyi juttatásánál és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatánál jelentkezik. Az önkormányzat és az intézmények költségvetésébe beépítésre került a 211. évi zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány teljes összege. Megtörtént a sport- civil- és ifjúsági alap, továbbá a rendezvény alap felosztása, így a tartalékból kivezetésre került a megfelelő kiadás nemekre a felosztott támogatás összege. A tartalékból kivezetésre került az állati hulla ártalmatlanítás kiadási összege a megfelelő kiadás nemre. Előirányzatosításra került az időközi képviselőválasztás bevételeinek és kiadásainak összege. Az kötvény tartalékban elhelyezett részéből a Képviselő-testület döntése alapján felhasználásra került 22. E Ft a Magtárlaposi úti lakások felújítására. A döntés értelmében csökkentésre került a kötvény fel nem használt része, és a felújítások előirányzata közé beépítésre került a 22. E Ft-os épület felújítás összege. A tartalékból kivezetésre került 15.1 E Ft, mely a hulladékszállító szármű beszerzésével kapcsolatosan a Gyomaközszolg Kft. tőkeemelése céljából történt. 2. E Ft összegben az Endrődi városrészen egy köztéri óra kerül felállításra, melynek forrásaként lakossági felajánlás szolgál. A parkfenntartás szakfeladaton a dologi kiadások előirányzatai között került megtervezésre a Zöldpark Kftnek a parkfenntartási feladatokkal kapcsolatos kiadások összege, mely a 231/212. KT határozat alapján átcsoportosításra került a működési célú pénzeszközátadások előirányzatai közé. A 92/212. KT határozat alapján 212. március 19.-től a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület látja el a Tourinform Iroda feladatait, így jelen rendeletmódosítás során került zárolásra a Közművelődési-, Közgyűjteményi Szolgáltató Intézménynél a Tourinform Iroda költségeinek fel nem használt része. Működési célú pénzeszközátadásként beépítésre került a GYÜSZTE részére biztosított támogatási összeg. A Térségi Szociális Gondozási Központnál a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 17/212. számú határozata alapján az engedélyezett álláshelyek létszáma 142 főről 14 főre módosul. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek 2

5 kerültek beépítésre. Kockázati tényezők: Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe. Előnyök: Az alapok felosztásával a sportszervezeteknek a működtetése stabilabb, mintha csak saját bevételből és szponzori támogatásból működnének, ezáltal szakmailag színvonalasabb, eredményesebb munkát érhetnek el sportolóink, növelve településünk hírnevét. Az időközi képviselő választás költségeit állami támogatásból finanszírozta önkormányzatunk. A településünkön élő arra rászoruló állampolgárok a központosított támogatásból biztosított forrásból hozzájutnak a különböző szociális ellátások igénybevételére. A Magtárlaposi lakások felújításával lehetőség nyílik a településnek korszerű, modern lakást biztosítani olyan fiatal szakemberek számára, akik a város egészségügyi, illetve egyéb közfeladatainak ellátását szolgálják. Jogszabályi előírás alapján a közműfejlesztési hozzájárulást megfizető ügyfelek a befizetett összeg 15 %-át visszakapják az államtól. Hátrányok: Likviditási szempontból kedvezőtlen, növekvő tendenciájú a kifizetések összege. A likviditási problémák megoldása állandó odafigyelést, a jelentkező kiadások rangsorolását igényli, esetenként késedelmes teljesítéshez vezethet. Hátrányként jelentkezhet, hogy A sportszervezetek részére elegendő összegű támogatást tud-e adni az önkormányzat ahhoz, hogy az egyesület, vagy az alapítvány kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolói részére biztosított legyen az országos, esetleg nemzetközi versenyeken történő részvétel. A közmű hozzájárulás 15 %-os visszafizetése esetén a kisebb összegű befizetések utáni visszatérítés kis összege miatt (5-5 Ft közötti tételeknél) a postai feladás gazdaságtalan, az ügyfelek házipénztárból történő kifizetése több esetben a csekély összegből adódóan a lakosság részéről felháborodást vált ki. A megvalósuló fejlesztések önerejének forrásaként a kötvény került kijelölésre, mely nem felel meg a kötvényforrás felhasználásánál meghatározott bevételszerző vagy kiadáscsökkentő kritériumnak. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe II. előirányzat változás címén. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /212. (..) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetésről szóló 5/212. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 212. évi költségvetésről szóló 5/212. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. -ában szereplő bevételek főösszege E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint. 2. Az ÖR. 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben. 3. Az ÖR. 4. -ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint. 4. Az ÖR. 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi 5. Az ÖR. 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. A Térségi Szociális Gondozási Központnál 2 fő létszámcsökkenés történt, melyet a 13. melléklet mutat. Záró rendelkezések 3

6 7. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Döntési javaslat "A 212. évi költségvetési rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításának elfogadását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 4

7 Indoklás A 212. évi költségvetésről szóló 5/212. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata I. módosított előirányzat II. módosított előirányzat változás Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési c Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. 1. Kölcsönök visszatérülése összesen: 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 1

8 4. Előző évi pénzmaradvány Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.és gazdálkodó 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felh.célú bev. 4. Előző évi pénzmaradvány 1. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf. Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.29/28. (V Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/28 1. Kölcsönök visszatérülése összesen: 11. Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel Bevétel változás összesen:

9 Működési költségvetési kiadások változása 3. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Eredeti előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat Változás Önállóan működő intézmények 9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció Takarító bérének átcsop Változás cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció Változás cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció Változás cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen rendezvényalapból-3 éves Gye Tourinform Iroda zárolása Bérkompenzáció Változás Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 4. cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Polg.alapból 2 2 Bérkompenzáció évi pénzmaradvány Létszámleép.kivezetése Közfoglalkoztatás Változás cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 21. évi normatíva vfiz Bérkompenzáció Csárdaszállási átvett pe.vfiz Közfoglalkoztatás évi pénzmaradvány Csárdaszállás telephely Bérkompenzáció Változás cím Kner Imre Gimnázium 3

10 Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció évi pénzmaradvány Változás cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció évi pénzmaradvány 2 2 Változás cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció évi pénzmaradvány Közfoglalkoztatás Változás cím Polgármesteri Hivatal Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen gondozási díj átcsop bankköltség átcsop pénzmaradvány felh képviselő-választásra átvett Takarítás átcsoportosítása Bérkompenzáció Takarító bérének átcsop bursa hung.ösztöndíj átcsop Változás Gyomaendrőd Város Önkormányzata Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 211 Erdőgazdálkodás Változás 361 Víztermelés,-kezelés,-ellátás Változás 371 Szennyvíz elvezetés Változás Települési hulladék Állati hulla ártalmatlanítás műk.hj.helyesb Változás Helyi közutak üzemeltetése Változás Egyébpénzügyi kiegészítő tevékenység Változás 6811 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Változás 4

11 6811 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése önkor.bérlakás kiadása Változás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Változás 8131 Zöldterület kezelés, parkgondozás Zöldpark Kft.pe.átadás Változás Önkormányzati jogalkotás-képviselők Változás OGY képviselőválasztás Változás Önkormányzati képviselőválasztás Változás Gyámhivatal Változás Építéshatóság Változás Igazgatási tevékenység Változás Okmányiroda Változás Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők Változás Igazgatás-ösztöndíjasok Változás Változás Közvilágítás Változás Városgazdálkodás bankköltség átcsop START mintaprogram menedzs buszközl.pe.átad évi norm.vfiz.köt. 127 bursa hung.ösztöndíj Változás Vállalkozói iroda Változás Testvérvárosi kapcsolatok schöneki kórustalálkozóra 1 1 Változás Közterület felügyelők Változás 5

12 Mezőőri szolgálat Változás Településőrök átcsop.településőrök Változás Polgárvédelmi tev. Változás Ár- és belvízvédelem Változás Óvodai nevelés Változás Háziorvosi ügyeleti ellátás Dr. Lizák Anna rendelő fennt.hj Változás Szúnyoggyérítés, település eü. szúnyoggyér.társtelep.pe.átad Változás Időskorúak bentlakásos ellátása Változás Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj Változás Rendszeres szoc.segély Változás Időskorúak járadéka Változás Lakásfennt.tám.norm.alapon Változás Helyi rendszeres lakásfenn.tám. Változás Ápolási díj alanyi jogon Változás Rendszeres gyermekvédelmi ell. Változás Kieg.gyermekvéd.ellátás Változás Óvodáztatási ellátás Változás Helyi eseti lakásfenntartási t. Változás Átmeneti segély Változás 6

13 Temetési segély Változás RK gyermekvédelmi tám. Változás Mozgáskorl.közl.tám. Változás Egyéb önk.eseti p.ell. Változás Adósságkezelési szolgáltatás Változás Közgyógyellátás Változás köztemetés Változás Bölcsődei ellátás Változás Otthonteremtési támogatás Változás Gyermektartásdíj megelőlegezés Változás Önk.által nyújtott lakástámogatás Változás Civil szervezetek működési támogatása polg.alap felosztása 8 8 civil,-ifj.alap felosztása Változás Közcélú támogatás Változás Közhasznú foglalkoztatás Változás Közmunka bérkompenzáció START mintaprogram menedzs Változás Közmunka átcsop.településőrök Változás Sajt és Túrófesztivál támogatása rendezvényalap felosztása Változás Halászléfőző rendezvény támogatása rendezvényalap felosztása Változás Képtár Változás 7

14 Diáksport sport alap felosztása Változás M.N.S. egyéb sporttámogatás sport alap felosztása Polg.alap felosztása 7 7 Változás Fürdő Változás M.N.S. egyéb szórakoztatás Polg.alap felosztása 2 2 Rendezvényalap felosztása Változás okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás Változás 8811 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) Változás 9695 Tourinform Iroda támogatása Tourinform Iroda támogatása Változás Temetkezés Változás Sportlétesítmények működtetése Változás Önkéntes Tűzoltóság Változás Összesen: Mindösszesen:

15 Felújítás Eredeti előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat változás 24 Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Ált.Isk Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Városi Egészségügyi Intézmény 211. pénzmaradvány felhasználása 2 8. Térségi Szoc. Gond. Központ 1. Polgármesteri Hivatal Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Magtárlaposi lakások felújítása 22 Felújítás változás összesen: 24 9

16 Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Felhalm. egyéb kiadásai Összesen Eredeti előirányzat I. Módosított ei II. Módosított ei Változás Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Általános Iskola Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Kner Imre Gimnázium 7. Városi Egészségügyi Intézmény 211. pénzmaradvány felhasználása Térségi Gondozási Központ Városi Zeneiskola Határ Győző Városi Könyvtár 11. Polgármesteri Hivatal Köztéri óra felajánlásból 2 Fejlesztési kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal % közmű lakosságnak 93 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Tőkeemelés -Gyomaközszolg Kft Felhalmozás egyéb kiadásai összesen: 15 1 Felhalmozási kiadás összesen:

17 6. Céltartalék Eredeti előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat Változás Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Polgármesteri alap -19 Rendezvények alapja Ifjúsági alap -21 Civil alap -2 1 Sport alap Állati hulla ártalm előző évi elszámolás Állati hulla ártalm.212. évi előleg TDM részére peszk.átad Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés Magtárlaposi lakások felújítása kötvényből -22 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Egyéb általános tartalék Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék változás összesen:

18 2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 212. évben Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím Módosított Módosított Előir. neve 212. évi terv neve előirányzat I. előirányzat II. 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális a Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvéde Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése Gépjármű adó Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek össze Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (Gyomaszolgtól vásárolt telek 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Gyomakö Koncesszióból származó bevételek 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési cé Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes b Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összese Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 1

19 2. melléklet 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési cé Felhalmozási célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 9. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Saját bevétel 2. Műk.c.pe.átvét. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1. Saját bevétel 2. Műk.c.pe.átvét. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Költségvetési bevételek összesen: Saját bevétel összesen Műk.c.pe.átvét.összesen Felhalm.célú bevétel összesen Előző évi pénzmaradvány összesen Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Összes bevétel

20 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2/a melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 212. évi terv Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. 13. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

21 Szakf. Az Önkormányzat 212. évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Megn ev. Cí m nev Cím Alcím Előir. Alcím szám szám szám neve e Önkormányzat saját bevétel Előir. neve 212. évi terv Módosított előirányzat I. 2/c. melléklet Módosított előirányzat II. Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére Földhaszonbér Bérleti díj Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat Kamatbevétel kötvény Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó Hulladéklerakó bérleti díj bev Saját bevétel összesen: Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támog.211. évi Közcélú munkavégzők támog.212.-ben induló Létszámleépítés támogatása Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) Kistérségi normatíva (családsegítő) Kistérségi normatíva szociális 7 96 Tanyagondnoki szolgálat norm. Támogató szolgálat támog Képviselő választásra átvett pe. 535 Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.vi Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.m IKSZT pályázat bér támogatás Támogatásértékű műk.bevétel össz Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Közösségi közlekedés pály.tá Kerékpárút ép.pályázat21. é Szennyvíztisztító telep felújítá KEOP-1.3./ Közép KEOP-1.3./ ellátóre Támogatásértékű felhalmozási bev.össz Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Felajánlás köztéri óra vás-ra 2 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ

22 2/c. melléklet Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: Kölcsönök visszatérülése 1. Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés (CKÖ tám Kölcsön visszafiz.(tulipános, Csemet Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(igná Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(széc Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(dávi Közköltséges temetés visszatér Körös Kajak pály.tám.megel.megtérü Közalapítvány pály.tám.megel.megté Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 6. Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

23 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 212. évi működési kiadásai 3.melléklet Cím szám Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve 212. évi terv Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. szám szám neve neve 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Gyomaendrőd Város Önkormányza Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat öss Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 2. Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisz Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás

24 3.melléklet 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 1. Városi Egészségügyi Intézmény összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összese Polgármesteri Hivatal 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 12. Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Ellátottak juttatása Működési kiadások mindösszesen:

25 3/a. melléklet Az Önkormányzat 212. évi működési kiadásai Szakfel. szám Cím Alcí Előir. Szakfel. Cím Alcím Előirányzat neve 212. évi terv Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. szá m szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 211 Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 361 Víztermelés,- kezelés,-ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 371 Szennyvíz elvezetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás (Kama 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Települési hulladék 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 6811 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 6811 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Zöldterület kezelés-parkgondozás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen OGY képviselőválasztás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Önkormányzati képviselőválasztás 1. Személyi 8 juttatás

26 3/a. melléklet 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Gyámhivatal 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Építéshatóság 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénze. átad., egyéb tám Összesen: Okmányiroda 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pe.átadás Összesen: 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Közvilágítás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb Összesen: Városgazdálkodás 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb Összesen: Vállalkozói iroda 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Testvérvárosi kapcsolatok 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 Összesen: Közterület felügyelők 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 9

27 3/a. melléklet Mezőőri szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Településőrök 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Polgárvédelmi tev. 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Ár- és belvízvédelem 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Rendszeres szociális segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Időskorúak járadéka 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Lakásfenntartási tám.normatív alapon 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Helyi rendszeres lakásfenntart.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen:

28 3/a. melléklet Ápolási díj alanyi jogon 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Óvodáztatási támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Helyi eseti lakásfenntartási tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Átmeneti segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Temetési segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Mozgáskorlátozottak közl.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Egyéb önkormányzati eseti p.ell. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Adósságkezelési szolgáltatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Közgyógyellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Köztemetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen:

29 3/a. melléklet Bölcsődei ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Otthonteremtési támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Gyermektartásdíj megelőlegezés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Civil szervezetek működési támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Közcélú támogatás (211. évről áthúzódó+menedzsment) 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Közhasznú foglalkoztatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Közcélú támogatás (212.-ben induló) 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Közmunka 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Sajt és Túrófesztivál támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 2 8 Összesen: Halászléfőző rendezvény támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 2 Összesen: Képtár 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Diáksport támogatása 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: 3 12

30 3/a. melléklet M.N.S. egyéb sporttámogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Fürdő 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: M.N.S.egyéb szórakoztatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 8811 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 3 14 Összesen: Temetkezés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Sportlétesítmények működtetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Önkéntes Tűzoltóság 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Önkormányzat összesen Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 13