FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; foldes.ph@gmail.com

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/ E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 2/2010.(II.16.) számú rendeletének módosítására Készítette: Dr.Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavezető Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referens KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, ÁPRILIS 28.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 10. -a, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. ((XII.19.) Kormányrendelet (Ámr) a értelmében az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi-költségvetési támogatásokat - esetleges elvonásokat - át kell vezetni, és a költségvetését ennek megfelelően módosítani az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal. A költségvetés módosítás tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült, a Földes Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.16.) rendelete alapján. A költségvetési előirányzatok módosítását a pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a december 31.-i állapotnak felelnek meg. Az 1. pontban szereplő központi pótelőirányzatok kötött felhasználásúak, ezért az önkormányzatnak a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok összegét is meg kell emelnie. A 2. pontban a meghatározott feladatokra kapott támogatások szerepelnek, melyek az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását teszik szükségessé. A fentiek alapján az önkormányzatnak az alábbi előirányzat-módosításokról kell gondoskodni: A. 3. pontban a saját hatáskörű előirányzat változások szerepnek, melyek az évközben a gazdálkodás során keletkezett plusz bevételek és kiadások változása miatt kell az előirányzatokat módosítani. 1. Központi költségvetésből kapott támogatások: BEVÉTELEK ÖSSZEG Ft KIADÁSOK ÖSSZEG Ft Rendszeres szociális segély Társadalmi és támogatása szoc.pol.támogatások Rendelkezésre állási Társadalmi és támogatás szoc.pol.támogatások Lakásfenntartási támogatás Társadalmi és szoc.pol.támogatások Ápolási díj támogatás Társadalmi és szoc.pol.támogatások Társadalombiztosítási járulék Közcélú foglalkoztatatás Személyi juttatás támogatása Társadalombiztosítási járulék Időskorúak járadéka Társadalmi és szoc.pol.támogatások óvodáztatási támogatás Társadalmi és szoc.pol.támogatások

3 Szociális pót normatíva igénylése LEKI támogatás temető épület Felújítás Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások Új tudás program pedagógusok anyagi ösztönzése támogatás Közoktatási informatikai pélyázat Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Dologi kiadás Beruházási kiadás Személyi juttatások Társadalombizt. Járulékok Dologi kiadások Személyi juttatások Társadalombizt. Járulékok Beruházási kiadások Dologi kiadások Beruházási kiadás Dologi kiadás Összesen: Összesen: Meghatározott működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök: BEVÉTELEK ÖSSZEG Ft KIADÁSOK ÖSSZEG Ft Személyi juttatások Társadalombizt. jár Munkaügyi Központ Közhasz.fogl. támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás CKÖ feladatalapú tám. átvétele Mozgáskorlátozottak támogatása Társadalmi és szoc.pol.juttatás Dologi kiadás Működési célú pe.átadás lakosságnak TÁMOP program Személyi juttatások

4 II. kifizetési igénye Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Önkormányzati képv. választás Területi kisebbségi választás Területi kisebbségi elektor választás Támogatószolg gépkocsi önerő megváltása társult települések által Védőoltás lakossági hozzj Nemzeti Kult.alapkezelő nyári tábor támogatás Szociális épület átalakításnak önerő emelkedése miatt Szociális épület átalakításnak kifizetési kérelem VÁTI elszm Felhalmozási célú pe átvétel VKT-tól évi SZJA jövedelem differc,vissza utalása CKŐ 2009 évi fel nem használt pe Szociális pót normatíva igénylése társulástól Támogatás értékű pe.átvétel Nagyrábé társ feladatokra normatíva emelkedés miatt Támogatás értékű pe.átvétel (Nagyrábé társ feladatokra normatíva emelkedés miatt) évi normatíva elsz. visszatér Társadalombizt. Járulékok Dologi kiadások Társadalmi és szoc.pol.juttatás Személyi juttatás Társadalombizt.járulék Dologi kiadás Személyi juttatás Társadalombizt.járulék Dologi kiadás Személyi juttatás Társadalombizt.járulék Dologi kiadás Támogatószolg gépkocsi önerő megváltása társult települések által Dologi kiadás Személyi juttatás Dologi kiadás Beruházási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás CKÖ 2009 évi fel nem használt pe átadása Fejlesztési hitel árfolyam vált miatt emelk Dologi kiadás Dologi kiadás Dologi kiadás ( Nagyrábé társ feladatokra normatíva emelkedés miatt)

5 2009. évi társulástól normatíva visszatér Működési célú hitel csökkentés Összesen: Összesen: Saját hatáskörű előirányzat módosítás: BEVÉTELEK ÖSSZEG Ft KIADÁSOK ÖSSZEG Ft évi normatíva elsz visszafiz.köte Intézményi működési bevétel növekedés Összesen : Összesen : Előirányzat változások mindösszesen : Ft. Az előirányzatok részletesebb, valamint költségvetési szervenkénti (címenkénti) adatait a rendelet-tervezet melléklete tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet 13. -a alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról. Földes, április 20. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető

6 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2011.(IV.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T - T E R V E Z E T E az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 2/2010.(II.16.) számú rendeletének módosításáról Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított évi LXV. törvény felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.26.) kormányrendelet, v a l a m i n t a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvényben rögzített szabályzóknak megfelelően, - a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntéseket figyelembe véve, - az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A rendelet 3 a.) pontja az alábbiak szerint módosul: kiadási főösszegét eft-ban (2) A rendelet 3 b.) pontja az alábbiak szerint módosul: bevételi főösszegét eft-ban (3) A rendelet 3 c.) pontja az alábbiak szerint módosul: forráshiányát: e Ft - -ban á l l a p í t j a m e g - a működési költségvetés hiánya: eft - a felhalmozási költségvetés hiánya: eft (4) A költségvetési rendelet 2., 3., 4/1., 4/2., 4/3., 4/4., 5., 7., 8., 9. mellékletében foglalt előirányzatok helyére az e rendelet 2., 3., 4/1., 4/2., 4/3., 4/4., 5., 7., 8., 9. mellékletében foglalt előirányzatok lépnek. 2. (1) A rendelet többi része változatlanul marad. (2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Földes, április 28. Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

7 2. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Előirányzat Bevételi jogcímek eredeti módosított jav. ei.mód. jav.mód.ei. I. Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek II.Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkorm.színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű müködési bevétel ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk Előző évi kp.-i költségvetési kieg.visszatérülések Előző évi műk.célú elői.- pénzmardv.átvétt V. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pénzeszk.átvétel állházt.kívülről Felh. célú pénzeszk.átvétel államh.kívülről VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) VII.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra 0

8 2. számú melléklet 2.Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra 0 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 1.Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 1.Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 0 1.Működéi célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 1.Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 2.Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN Cigány Kisebbségi Önkormányzat IV. Támogatás értékű bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Cigány Kisebbségi Önkormányzattal)

9 3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei évi bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Cím Előirányzat összege Száma Neve Bevételi jogcímek Gazdálkodási jogköre eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei 1. I. Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Földes Nagyközségi 2. Önkományzatok sajátos műk-bev Önkormányzat 2.1 Illetékek 0 Polgármesteri 2.2.Helyi adók Hivatala 2.3.Átengedett központi adók Bírs.pótlék és e.sajátos bev önállóan működő és gazdálkodó II.Támogatások Önkormányzatok ktgvet.tám Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önk.színházi tám Normatív kötött felh.tám Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jell.bev Tárgyi e.,immat.javak értékesítése 0 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebev Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásért.műk.bevétel ebből:tb alaptól átvett pénzeszk Támogatásért.felh.bevétel 0 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 3 Előző évi kp.i költsv.kiegészt.visszatérulés V.Véglegesen átvett pénzeszk Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,értékpapirok bevétele Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom 0 nélküli bevételek 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra 0 2.Előző évek válallkozási maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra 0 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására 0 szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értépkpapírok értékesítésének bevétele 0 1.Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 1.Felhalmozási célú 0

10 3. számú melléklet 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 0 1.Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 1.Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 2.Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Összesen (I+..X) Kristály Szociális Szolg.Közp. I. Működési bevételek önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásért.műk.bevétel ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 2.Támogatásért.felh.bevétel ebből:tb alaptól átvett pénzeszk Előző évi mük.célú elői.- pénzmaradvány V.Véglegesen átvett pénzeszk Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv Összesen (I+IV) Karácsony S. ÁMK I. Működési bevételek önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásért.műk.bevétel ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 2.Támogatásért.felh.bevétel 0 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 V.Véglegesen átvett pénzeszk Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. 0 Összesen (I) Földes Községi Napközi Otthonos I. Működési bevételek Óvoda önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek Összesen (I) Földes Községi Könyvtár I. Működési bevételek önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek Összesen (I) Önkormányzat összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű. műk.bevétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen : BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( Cigány Kisebbségi Önkormányzattal)

11 4/1. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei évi működési kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Adatok e Ft-ban Cím Gazdálkodási jogkör Működési kiadások Összesen Előirányzat összege száma neve eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. 1. önállóan működő és gazdálkodó összes műk.kiadás Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kristály Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Ált. Műv. Központ Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkormányzat önállóan működő önállóan működő önállóan működő önállóan működő Személyi juttatások Munkaadó.terh.járulékok Dologi jell.kiadások Társ.szocpol.támogatások Támogatásért.műk.kiadás Mük.célú pe.átad.áht.kiv Finanszírozási kiadás Likvid hitel visszafiz Létszámkeret (fő) 116,82 116,82 116,82 -ebből Közhasznú foglk.(fő) összes műk.kiadás Személyi juttatások Munkaad.terh.járulékok Dologi jell.kiadások Létszámkeret (fő) összes műk.kiadás Személyi juttatások Munkaad.terh.járulékok Dologi jell.kiadások Támogatásért.műk.kiadás Létszámkeret (fő) 40,65 40,65 40,65 összes műk.kiadás Személyi juttatások Munkaad.terh.járulékok Dologi jell.kiadások Létszámkeret (fő) 21,5 21,5 21,5 összes műk.kiadás Személyi juttatások Munkaad.terh.járulékok Dologi jell.kiadások Létszámkeret (fő) 2,5 2,5 2,5 összes műk.kiadás Személyi juttatások Munkaad.terh.járulékok Dologi jell.kiadások Társ.szocpol.támogatások működési kiadás összesen Létszámkeret (fő) 218,47 218,47 218,47 -ebből közhasznú

12 4/2. számú melléklet Működési kiadás megnevezése Működési kiadások előirányzata (eft) és létszám előirányzat (fő) kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Önállóan működő és gazdálkodó Önállóan működő intézmények Előirányzat Földes Nagyk. Önk. Polgármesteri Hiv. Kristály Szociális Szolgáltató Központ eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Társ.és szocpol.támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pe.átadás állh.kiv Finanszírozási kiadáslikvid hitel visszafizetése Kölcsön Összesen: Általános tartalék Létszám ( fő ) 218,47 218,47 218,47 116,82 116,82 116, ebből közhasznú/közcélú

13 4/2. számú melléklet Önállóan működő intézmények Karácsony Sándor Általános Művelődési Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkorm. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei Működési kiadások előirányzata (eft) és létszám előirányzat (fő) ,65 40,65 40,65 21,5 21,5 21,5 2,5 2,5 2,5

14 4/3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak módosítása Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS eredeti módosítot t jav.ei.mód. jav.mód.ei. A Földesi Óvodásokért Alapítvány Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány Gyermekétkeztetési alapítvány tám Nagyközségi Sportegyesület Önkéntes Tűzoltó Egyesület Földesi Polgárőrség Földesen működő társadalmi szervek támogatása Nonprofit szervezetek támogatása Működési célú pénzeszköz átadása háztartásoknak Hbm-i Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás Polgárvédelmi hozzájárulás Hajdúszoboszló Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulás támogatása Nádudvar Helyi Kisebbségi Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás Védőnői Szolgálat takarításához pe.átadás megállapodás szerint Földes Közmű KFT Egyéb nem pénzügyi vállalkozások támogatása összesen: PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

15 4/4. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi társadalom - és szociálpolitikai előirányzatainak módosítása Megnevezés Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére Rendsz.szoc.segély kereső tevk.mellett eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás ( alanyi jog.) Lakásfenntartási támogatás ( mélt.jog) Ápolási díj (alanyi jogon járó) Kiegészitő gyermekvéd.támogatás 3296 Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Arany János tehetséggondozó program Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott átmeneti segély Term.nyújtott gyerm.véd.tám. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám.normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolásí díj alanyi jogon Kiegésztő gyermekvédelmi támogatás ÖSSZESEN

16 4/4. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi társadalom - és szociálpolitikai előirányzatainak módosítása Kiegésztő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Adatok e Ft-ban jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei Közgyógyellátás Köztemetés Összesen

17 5. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi felhalmozási kiadási előirányzatának módosítása címenként Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése Előirányzat Adatok e Ft-ban sz. neve eredeti módositott ei. jav.ei.mód. jav.mód.ei 1. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó Összes felhalm. kiadások q Beruházások q Felújítások Felhalm.c.pe.át.állh.kiv Fejlesztési c.hitel visszafiz önállóan Összes felhalm. kiadás Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás működő Szociális Szolgáltató Központ q Beruházás Támogatás ért.felhalm.c.pe.át önállóan Összes felhalm. kiadás működő Karácsony Sándor Általános Művelődési q Beruházás Központ q Felújítások 0 4. önállóan Összes felhalm. kiadás működő Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda q Beruházás q Felújítások önállóan Összes felhalm. kiadás 0 0 Földes Községi Könyvtár működő q Beruházás 0 0 Felhalmozási kiadások önkormányzat összesen:

18 7. számú melléklet Ssz. Cím Gazd.jogkör. Felhasználás jogcíme eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei Szakfeladat 1. Egészségcentrum kialakítása Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó Földes Nagyközség Önkormányzata évi tervezett felhalmozási kiadási előirányzatainak módosítása feladatonként Közművelődés célj.szolg.épület átalakítása (IKSZT) Községi piactér kialakítása Községi piactérhez kapcsolódó parkoló kialakítás Ravatalozó épületének átalakítása Első lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Strand) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Peugeot gk.) Fejlesztési célú likvidhitel visszafizetés TÁMOP prog.know how (iskolai jógyakoltat) összesen Kristály Szoc.és Gyermj. 2. Társulás Szoc.Szolg.Közp önállóan működő Notebook nyomtató támogató szolg. Fejl.pály Támogató szolg.gépkocsi bizts.gyermekülés beszr Nagyrábé szoc.épület átalakítás Támogatásért.felh.pe.átadás Nagyrábé összesen Infrastrukturális pályázati önerő Karácsony Sándor Általános Közművelődési érdekeltség növelő pe. Eszköz beszr. Művelődési Központ önállóan működő Informatikai támogatás projektor, notebokk összesen Földes Községi Napközi Televízió (2009 évi szakmai inf.pe) Otthonos Óvoda önállóan működő 0 összesen Földes Községi Könyvtár önállóan működő összesen 0 MINDÖSSZESEN Adatok e Ft-ban

19 8. számú melléklet Szakfeladat A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010.évi költségvetési előirányzatainak módosítása feladatonként BEVÉTELEK Műk.célú Felhalh. célú Összes bevétel száma megnevezése jav. ei. jav. mód. jav. ei. jav. jav. ei. jav. mód. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. mód. ei. mód. mód. ei. mód. ei Települési hulladék vegyes begyüjt.száll Üdülői szálláshelyszolgáltatás Közutak hidak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés Zöldterület kezelés Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás OGY. Képv.válalst.kapcs.tevk Önkorm.-i képvisl.válszt.kapcs.tevk Orsz.telp.és ter. Kisebb.v.k.t Önkormányzati igazgatási tevékenység Önkormányzati pénzügyi igazgatás Adó, illeték kiszabása beszedés és adóellenőrzés Közvilágítás Város és közsg.gazd.egyéb m.n.s.tevk Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Katasztrófa védelmi helyreállt.tevk Ár- és belvízvédelem Szociális ösztöndíjak Alapfokú okt.int.program.komp.tám Sajátos nev.igény.tan Házi orvosi ügyelet ellt Család és nővédelmi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás norm Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás Ápolási díj alanyi jogon Kiegészítő gyermv.támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekv.támogatás Mozg.korl.közl.támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Önkorm.által nyújtott lakás támogatás Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Alkotóműv.tevékenység Közműv.intézm.közöss.szinterek működ Versenysport-tevékenység támogatása Szabadidős park,fürdő és strandszolg Köztemető fenntartása és működtetése Mindösszesen

20 8. számú melléklet Műk. célú A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010.évi költségvetési előirányzatainak módosítása feladatonként Felh.célú KIADÁSOK Ált. tartalék Összes kiadás Adatok e Ft-ban eredeti jav. ei. jav. eredeti jav. ei. jav. eredeti jav. ei. jav. mód. ei. mód. ei. mód. ei. ei. mód. mód. ei. ei. mód. mód. ei. ei. mód. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. jav. ei. mód. jav.mód.ei. Létszám , , , ,82

21 9. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása mérlegszerűen Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat KIADÁSOK Előirányzat eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. Intézm.működési bevételek Személyi juttatások Kamatbevételek 0 Munkaadókat terhelő jár Gépjárműadó Dologi kiadások Helyi adók és kapcs.pótlékok Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz Személyi jövedelemadó átadás állh.kívülre, egyéb Egyéb átengedett adók támogatás 0 Társ.és szociálpol. juttatások Önkorm.egyéb sajátos bev Tartalék Támogatásértékű működési Kamatkiadások(működési) bevétel Működési célú pe.átvétel Kamatkiadások (fejlesztési) Normatív állami támogatások Finanszírozási kiadás Likvid hitel visszafizetése Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 Működési hitel igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tőke jell.bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz 450 átadás állh.kívülre Fejlesztési célú hitel Támogatásértékű felhalm.bevétel visszafizetés Fejlesztési célú pe.átvétel Támogatásértékű felh.célú.pe.átadás Üzemeltetésből származó bev Tám. kölcs.visszatér Felhalmozási célú hitelfelvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: