2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek"

Nikolett Fekete
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel i.) tandíj, térítési díj bevétel j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek n.) hatósági díjbevételek I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei ) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó 2.3) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó

) idősek klubja térítési díj 83 83 83 155 c.) házi gondozás térítési díj 1 7 1 7 1 7 18 d.) lakbér bevételek 1 76 1 76 1 76 243 e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg.

2 2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása ) Normatív támogatások ) Köpontosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) 13.havi keresetkiegészítés 1.4) Normatív kötött felh. támogatás a.)kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás b.) szoc. Továbbképzés c.) Rendszeres szociális segély d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás j.) rendelkezésre állási támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel a.) Telekértékesítés b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek

2) Köpontosított előirányzatok 1 142 1 142 4 41 5 552 4 981 a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása 571 571 571 285 b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása 571 571 571 286 c.) Települési szilárdburk.

3 a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét d.) Mozgáskorl. Közl átvét. e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda h.) időközi pm. Választásra átvét. i.) 29. évi keresetkiegészítés 12 hó (13. havi) j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg. k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) n.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések a.) állami I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért b.) önkorm. Belüli

Köztisztv. Illetmény emelés kieg. k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) 5 292 5 292 5 292 1 323 l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ.

4 29. Évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Kiadások 2. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek 29. évi Kiadásból 29. évi Kiadásból 29 Kiadásból eredeti előirányz szem.jut. Járulékok Dologi módosított előirányz szem.jut. Járulékok Dologi teljesítés III szem.jut. Járulékok Dologi a.) Süni Óvoda 24 fő b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: ebből: közösségi tám.kapcs. b.) Művelődési Ház ebből közösségi tám.kapcs. c.) Közkönyvtár d.) Pgytp. Fiókkönyvtár C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.-II. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp védőnői szolg eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond házigond.vilonya házigond. Berhida Idősek Klubja szociális étkeztetés

) Hétszínvirág Óvoda 1 577 52 619 46 565 25 57 14 57 7 852 39 55 19 71 12 76 54 11 46 915 25 343 14 619 7 944 41 226 2 814 24 592 12 671 1 215 5 946 3 557 1 866 1 82 4 859 c.) II.Rákóczi F. Ált.

5 gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj Berhida Csal.gyer.jól D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Utak,hidak,közl Köztemető fenntart Települési hulladék Lakás,ingatlan kez TESZ raktár Síkosság,hóeltak Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények b.) Közh.közc. Közm. Fogl E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) Lakás, ing. Forgalmazás b.) önkorm.igazg.össz.32 fő+(2 fő Kfelügy) ebből: hat.igazg.össz képviselői jutt körjegyzőség Ebből: Vilonya közterület felügyelet Hitelkamat állami.tám visszafiz. c.) Kisebbségi önk.össz német cigány d.) Népszavazás, választás Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) d.) Vilonyai házigond.elsz e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad

) TESZ feladatok: 68 676 2 31 6 437 41 938 85 669 2 691 6 539 58 439 19 999 5 135 1 676 13 188 Tesz igazg.együtt: 24 775 17 118 5 432 2 225 25 535 17 58 5 534 2 493 6 37 4 346 1 419 542 Kisegítő mg.

6 f.) TÖOSZ tagdíj g.) Rendőrség műk. Pea. Átad. 5 5 h.) Várpalota okmányir. Elszám Támogatásértékű műk. Kiad a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám c.) Iskola eü.(mep) átad d.) Hulladék Társ.Polgársi e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át f.) Polgárőrség üz. Támogatása 5 5 Működési c. pe.átad.áht.kív össz ) Működési kiad. Össz ) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) ) Felújítás össz ) Felhalm.össz. Áfész em ) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 7.) Céltartalék össz a.) Viziközmű (HKA) b.) telekalakítás c.)ph:pály.előkészítés d.) Ing. pály. önrész e.) oktatási pály. Önrész f.) város rehab. Tart g.) PH. Okmányir. Elszám h.) Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat i.) út a munkához önerő j.) Áfész fsz. hitel elszám. k.) Iparüz. Adó elszám. 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

Color Bölcsöde pe.át 11 11 11 11 f.) Polgárőrség üz. Támogatása 5 5 Működési c. pe.átad.áht.kív össz 5 481 5 481 6 855 6 855 1 89 1 89 1.) Működési kiad. Össz.

7 Berhida Város Önkormányzata Felújítási kiadások 29. Év 2.a számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban Felújítási feladatok Eredeti előir Mód. Ei. változás Mód. Javaslat Telj Családs. Kp. (védőnői szolg.) felúj PH t.eszköz, imm. javak felúj, korsz.terv.e Ady ép. Tervezés I. számú orvosi rendelő felújítási munkái Orvos lakás homlokzat felú. Hősök tere Süni Óvoda felújítás Hétszínvirág Óvoda felújítás II. Rákóczi F. Ált. Isk. felújítás Ady felújítás TESZ lakás és helyiséggazd. Felújítás Ady iskola korsz. Pályázat önrész Süni óvoda korsz. pályázat önrész Hétszínvirág óvoda korsz. Pályázat önrész Eü. Ház Pgytp. Felújítási munkái Játszótér felújítási pályázat Buszvárók felújítása Felújítás összesen:

Hősök tere 1 1 6 Süni Óvoda felújítás 1496 1496 7 Hétszínvirág Óvoda felújítás 8 8 8 II. Rákóczi F. Ált. Isk. felújítás 15 15 9 Ady felújítás 1615 1615 1 TESZ lakás és helyiséggazd.

8 Berhida Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások 29. Év 2.b számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban Felhalmozási feladatok Eredeti előir. Mód. Ei. változás Mód. Jav. Telj telekkialakítás, közmű kiép Közter. Felügyelők laptop vásárl Szabadidős és túra kp (rekreációs kp. Pály.) Kisfürdő tervezés Térfigyelő kamerák áthúzódó Áfész épület vásárlás PH. Szoftver vás. E-közigazg Új pályázatok tervezési, előkészítési munk TESZ telephely kialakítás Oktatási pályázat önrész Rákóczi Süni eszköz vásárl Hétszínvirág eszköz vásárl II. Rákóczi eszköz, berend. Vásárlás Ady eszköz vásárl TESZ motoros gépek vásárl TESZ raktár víz, riasztó bekötés PH. eszköz, imm. javak vásárl. maradv Játszótér bőv. Pályázat PH kamera elhelyezés Elkerülő út tulaj. Rend. előkész Kisfürdő pályázati önrész Pgytp. Üzletsor gázbekötés áth Térfigyelő kamerák Boronkai út víznyelő építés Felhalmozás összesen:

) 5 25 25 4 Kisfürdő tervezés 3 3 3 5 Térfigyelő kamerák áthúzódó 419 419 419 6 Áfész épület vásárlás 8 8 8 4 7 PH. Szoftver vás. E-közigazg.

9 mú mellékletéről ezer Ft-ban

Hasonló dokumentumok

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)