2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!"

Anna Fehér
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel, egyéb szolgáltatás 5 81 i.) tandíj, térítési díj bevétel j.) egyéb bevételek 8 1 k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek n.) hatósági díjbevételek I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei ) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó ) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó

) házi gondozás térítési díj 1 7 515 d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor 1 76 9 282 6 366 4 79 1 14 8 13 6 4 836 h.

2 2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása ) Normatív támogatások ) Köpontosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 1.4) Normatív kötött felh. támogatás a.)kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás 988 b.) szoc. Továbbképzés c.) Rendszeres szociális segély d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a.) Telekértékesítés III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel 1 1 b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet 1 1 III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz

támogatása 571 571 b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása 571 571 c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 1.

3 b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét d.) Mozgáskorl. Közl átvét. e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda h.) időközi pm. Választásra átvét. i.) 29. évi keresetkiegészítés 12 hó (13. havi) b.) lakosságtól pénz átvét. VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések - - a.) állami I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg. k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) n.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás 1 1 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 7 7 V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 7 7 a.) gyermekorvostól átvét 7 7 c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét. VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért b.) önkorm. Belüli

igénybevétele 131 31 131 31 18 18 IX. Előző évi kieg.,megtérülések - - a.) állami I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN 1 381 6 559 3 2 27 687 12 72 j.) közalk.

4 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Kiadások Kiadási jogcímek 29. évi Kiadásból 21. évi Kiadásból eredeti szem.jut. Járulékok Dologi terv szem.jut. Járulékok Dologi előirányz Kiadási jogcímek előirányz a.) Süni Óvoda 24 fő a.) Süni Óvoda 24 fő b.) Hétszínvirág Óvoda b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. ebből: közösségi tám.kapcs. Vilonya Iskola Vilonya Iskola Vilonya Óvoda Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola d.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. ebből Ady Endre Általános Iskola e.) Művészeti Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. A: Oktatás Összesen ebből Alapf Művészetokti Int 9.1-től B: Kultúra összesen e.) Alapfokú Művészetokt. Int. 8.3-ig a.) Kultúrház BN.: A: Oktatás Összesen ebből: közösségi tám.kapcs. B: Kultúra összesen b.) Művelődési Ház a.) Kultúrház és könyvtár BN.: ebből közösségi tám.kapcs. ebből: közösségi tám.kapcs. c.) Közkönyvtár b.) Művelődési Ház és könyvtár tagint d.) Pgytp. Fiókkönyvtár ebből közösségi tám.kapcs. C: Családsegítő Központ C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: f.) Eü.ellátás összesen: I.-II. körzet I.-II. körzet III. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp gyermekorvosi szolg. Pgytp védőnői szolg védőnői szolg eü.egyéb (gyógyszertár) eü.egyéb (gyógyszertár) 3 3 fogorvosi szolg fogorvosi szolg g.) Szoc.int.ellátás összesen: g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond házi szoc.gond házigond.vilonya házigond.vilonya házigond. Berhida házigond. Berhida Idősek Klubja Idősek Klubja szociális étkeztetés szociális étkeztetés

) Hétszínvirág Óvoda 52 619 25 57 7 852 19 71 b.) Hétszínvirág Óvoda 54 69 24 475 6 54 23 675 c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: 15 91 64 34 2 147 21 459 c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: 1 379 62 959 16 861 2 559 ebből: Pgytp.

5 gyermekjóléti szolg., családsegítés gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj Berhida Csal.gyer.jól Berhida Csal.gyer.jól D.) TESZ feladatok együtt D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Kisegítő mg. (park) Utak,hidak,közl. 2 2 Utak,hidak,közl. 2 2 Köztemető fenntart Köztemető fenntart Települési hulladék Települési hulladék 8 8 Lakás,ingatlan kez Lakás,ingatlan kez TESZ raktár TESZ raktár 2 2 Síkosság,hóeltak Síkosság,hóeltak Közvilágítás Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények sportlétesítmények b.) Közh.közc. Közm. Fogl b.) Közh.közc. Közm. Fogl E. Polgármesteri Hivatal össz: E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) Lakás, ing. Forgalmazás 4 4 a.) Lakás, ing. Forgalmazás 4 4 b.) önkorm.igazg.össz.32 fő+(2 fő Kfelügy) b.) önkorm.igazg.össz.32 fő+(2 fő Kfelügy) ebből: hat.igazg.össz ebből: hat.igazg.össz képviselői jutt képviselői jutt körjegyzőség körjegyzőség Ebből: Vilonya Ebből: Vilonya közterület felügyelet közterület felügyelet Hitelkamat 2 2 Hitelkamat állami.tám visszafiz. állami.tám visszafiz. c.) Kisebbségi önk.össz c.) Kisebbségi önk.össz német német cigány cigány d.) Népszavazás, választás d.) Népszavazás, választás Folyó kiadások együtt: Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: a.) Szoc.tám.össz.: Támogatások összesen: Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj a.) Többcélú tagdíj b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) d.) Vilonyai házigond.elsz. d.) Vilonyai házigond.elsz. e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad

) TESZ feladatok együtt 81 292 28 789 9 395 43 18 D.) TESZ feladatok együtt 13 534 35 368 9 48 58 686 a.) TESZ feladatok: 68 676 2 31 6 437 41 938 a.

6 f.) TÖOSZ tagdíj f.) TÖOSZ tagdíj Támogatásértékű műk. Kiad Támogatásértékű műk. Kiad a.) Sporttámogatás a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám b.) Közösségi tám c.) Iskola eü.(mep) átad c.) Iskola eü.(mep) átad d.) Hulladék Társ.Polgársi d.) Hulladék Társ.Polgársi e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át Működési c. pe.átad.áht.kív össz Működési c. pe.átad.áht.kív össz ) Működési kiad. Össz ) Működési kiad. Össz ) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) ) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) ) Felújítás össz ) Felújítás össz. 4.) Felhalm.össz ) Felhalm.össz. II. Rákóczi pályázat ) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 7.) Céltartalék össz ) Céltartalék össz a.) Viziközmű (HKA) a.) Viziközmű (HKA) 6 6 b.) telekalakítás b.) közalkalm. Melegétk c.)ph:pály.előkészítés d.) Ing. pály. önrész e.) oktatási pály. Önrész f.) város rehab. Tart g.) PH. Okmányir. Elszám h.) Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat i.) út a munkához önerő Kiadások összesen: Kiadások összesen: ) Függő,kiegy.kiad: 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen: Kiadások mindösszesen: Bevétel: hiány:

Color Bölcsöde pe.át 11 11 e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át 1 1 11 Működési c. pe.átad.áht.kív össz 5 481 5 481 Működési c. pe.átad.áht.kív össz 5 481 5 481 1.) Működési kiad. Össz.

Hasonló dokumentumok

2009. évi költségvetési kocepció. Berhida Város Önkormányzata Bevételek. Tájékoztató adatok!

2009. évi költségvetési kocepció. Berhida Város Önkormányzata Bevételek. Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek Tájékoztató adatok! 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 2008. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 2009. Évi terv előirányzat I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi