A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének"

Ida Gulyásné
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a évi költségvetésről szóló rendeletét (továbbiakban: kt. rendelet) az alábbiak szerint módosítja 1.. A kt. rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének - bevételi és kiadási főösszegét e Ft ezen belül - felhalmozási célú bevételt e Ft - felhalmozási célú kiadást e Ft Ebből: - a beruházások összegét e Ft - a felújítások összegét e Ft - fejlesztési célú.peszk átadás e Ft - fejl. Célú hiteltörl: e Ft - Működési célú bevételt e Ft - Működési kiadást e Ft Ebből: - személyi jellegű kiadások e Ft - munkaadókat terhelő járulékok e Ft - dologi jellegű kiadások e Ft - műk. célú pénzeszköz átadás, e Ft - rendszeres és eseti pénzellátások e Ft - tartalék, céltartalék e Ft - önkormányzat költségvetési létszámkerete 33 fő 1 - közcélú foglalkoztatottak éves létszám-a 16 fő -közhasznú foglalkoztatottak éves létszám-a 5 fő 2. (1) A kt. Rendelet 5. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (3) A képviselő-testület a fejlesztési; felhalmozási és felújítási kiadásokat e Ft-ban hagyja jóvá az 5. és 6. számú melléklet részletezése szerint. 3.. (1) A rendelet 1,2,3,4,5,6,8,12 számú melléklete helyére ezen rendelet 1 Ebből 2 fő településőr

2 1,2,3,4,5,6,8,12 számú melléklete lép. (2) A rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Vaszar, szeptember Varga Péter Pfilfné Bagics Judit polgármester körjegyző A rendelet kihirdetve: Vaszar, szeptember 16.. Pfilfné Bagics Judit körjegyző

3 Bevételek alakulása (A) 1. melléklet a 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelethez Eredeti Ebből fejl Módosított ei. célú bev. ( C) (B) (D) 1. Intézményi működési bevételek (ebből áfabevétel 2240 e) 0 2. Önk. Sajátos működési bevételei 3 Terembérlet Helyi adók /1 - kommunális adó /2 - iparűzési adó Átengedett központi adók /1 - SZJA helyben maradó része /2 - SZJA jövedelemkülönbség mérséklése /3 - gépjárműadó Bírságok, pótlékok, sajátos bev Kamatbevétel, árfolyamnyereség Egyéb sajátos bevétel (hírdetési díj, internet) Egyéb saját bevétel (Bursa visszaut., Gyerektartás, üvegkár) Termőföld bérbeadás 16 0 Közvetített szolgáltatás (melyből áfa e) I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkorm. Költségvetési támogat. 1/1 Normatív támogatások /2 Központosított ok /5 Normatív kötött felh. Tám /6 Fejl. Célú támogatások Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk ért Önkorm. Sajátos felhalm és tőkebev Felhalm. bevételek összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú peszk. átv Felhalm.célú peszk. átv Átvett pénzeszk. összesen: V. Támogatási kölcsönök 1. visszatérülése Értékpapír ért. bev VI. Hitelek 1. Műk. célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány Összesen:

4 2. melléklet a 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelethez Normatív támogatás év (A) Eredeti (B) Módosított Előirányzat ( C ) Létszám mutató alapján: 1. Településüzemeltetési, ig. sportfel Lakott külterület Összesen: Feladatmutató alapján: 1. Körjegyzőség alaphj Körjegyzőség ösztönző hozzáj Pénzbeni és természetbeni szoc Közcélú Jövedelempótló tám. kieg Szociális étkeztetés Iskolai oktatás Napközi foglalkozás Kedvezményes étkeztetés évf. kedvezményes étk Ált. hj. tankönyvhöz Ingyenes tankönyvellátás SNI normatíva Összesen feladatmutató alapján: Átengedett központi adók: 1. SZJA 8 % Település diff. szja kieg Összesen Központosított : 1. Prémiumévek program évi keresetkiegészítés decemberi keresetkiegészítés Iskola tető felújítás Nyári gyermekétkeztetés Összesen

5 Vaszar község önkormányzata évi működési kiadásai e Ft 3. melléklet 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelethez Kiadás M.adókat Személyi terh. Dologi Ellátottak pénzbeni Kölcsön Létszám- Megnevezés összesen kiadás Járulékok kiadások juttatásai nyújtás keret I. Igazgatási kiadások II. Működési jellegű feladatok Ebből: 1. Város- és községgazdálkodás * 2. Közcélú foglalkoztatás Közvilágítás Élelmezési konyha Közhasznú munkavégzés Köztemető fennt.kiad Művelődési ház Óvoda Védőnői szolgálat Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Eseti gyermekvédelmi támogatás (július, november) Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély Temetési segély Átmeneti segély Közgyógyellátás Mozgáskorlátozott támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb eseti pénzbeni támogatás Lakásfenntartási támogatás Támogatási kölcsönök nyújtása 360 Összesen I.-II * ebből két fő településőr

6 Vaszar község Önkormányzatának évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) 4. melléklet a 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelethez Sorszám Intézmény megnevezése Költségvetési kiadás Bevétel Kiadásból Személyi Működési felhalmozási Kiadás jell. Munkaadót Dologi Összesen kiadások terh. jár. kiadások Fejlesztési Létszám Leépítés Létszámkeret Költségvet ési támogatás Önállóan működő és gazdálkodó 1. intézmény - körjegyzőség Önállóan működő intézmény - Ihász Gábor Általános Iskola * * prémiumévek program miatt

7 5. melléklet a 9/2010.(IX.16.) önkormányzati rendelethez évi felhalmozási célú bevételek és kiadások e Ft Megnevezés ( A ) Eredeti ( B ) Módosított ( C ) 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önk-i bev Átvett peszk. felhalmozási célra Önkormányzat Intézmények Felhalmozási célú visszatérítések Központosított ok fejlesztési bevételei Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú kötvény Előző évi felhalm. célú pénzmaradv. 0 0 Bevételek összesen (1-10) Intézmények felhalm.célú kiadásai Önk. felújítási kiadásai Önk. fejlesztési kiadásai Fejl. célú hiteltörl, kamat Felhalm. célú általános tartalék Felhalm. célú tartalék Felhalm. célú év terv. maradv Fejl. célú pénzeszk. átadás Kiadások összesen (1-8)

8 6. melléklet a 9/2010.(IX.16.) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai Sorszám (A) Feladat megnevezése (B) Összesen ( C ) Előző év végéig (D) Módosított ( E ) 1 Falumonográfia Fűnyíró, ágaprító Sportpálya korlát Mérleg (2 db védőnői szolgálat) Mobi Model digitális írásvetítő TIOP pályázat Felhalmozási kiadás összesen (1+ 8): Ravatalozó felújítás Pályázatírási díj, műszaki ellenőrzés Iskola tető felújítás Útkarbantartás Hősi halottsíremlékek felújítása, temetői nagykereszt helyreállítása Iskola vakolás, színezés Felújítási kiadások (10+ 15) Takácsinak pe. Átadás (Óvoda tető felújítás) Óvoda ivókút, öltözőszekrény felújítás Vízitársulat működtetői vagyon Fejlesztési célú pénzeszköz átadás év: Összes fejl. célú kiadás ( ) fejl. Célú hiteltör. (iskolabusz, egészségház) Összesen:(21+22) (ezer forintban) További évi számított (F )

9 Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadásainak és bevételeinek várható alakulása években 8. melléklet a 9/2010.(IX.16.) önkormányzati rendelethez 2010 Eredeti 2010 Módosított Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzeszköz átvétel Nomatív hozzájárulás, szja bevételek Támogatási kölcsön visszatérülés Hitelfelvétel Pénzmaradvány Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési, fenntartási 12. kiadások Működési célú pe. átadás Működési kiadások összesen: Beruházások Fejlesztési pénzeszköz átadás Felújítások: Tartalék Kiadások összesen:

10 12. melléklet a 9/2010.(IX.16.) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzatának mérlege év Eredeti (B) (ezer Ft) Módosított ( C ) Bevételek (A) 1. Normatív állami támogatás Átengedett megosztott bevételek Átvett pénzeszköz Saját bevétel Felhalmozási bevételek Hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány Mindösszesen: Kiadások 10. Működési kiadások Működésre átadott pénzeszközök Fejlesztésre, gép, berendezés vásárlásra Felújítás Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejl.-re átadott peszk Tartalék, céltartalék Mindösszesen: Költségvetési hiány kimutatása 1 Működési kiadások Működésre átadott pénzeszközök Fejlesztés, felújítás Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú pe. átadás Tartalék Kiadás mindösszesen (1+...6) Normatív támogatás Átengedett bevételek Átvett pénzeszköz Saját bevétel Felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen (8+..12) Költségvetési hiány (13-7) 409 Megnevezés (A) Működési célú (B) Felhalmozási célú ( C ) Összesen (D) 1 Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanaszírozási pénzügyi műveletek bevétele Finanszírozási pénzügyi műveletek 6 kiadásai 0 0 Finanszírozási pénzügyi műveletek eredménye Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

Hasonló dokumentumok

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2010. (.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról Vaszar Község