2009. évi tényadatok BEVÉTELEK évi várható BEVÉTELEK évi előirányzat BEVÉTELEK évi tényadatok KIADÁSOK évi várható KIADÁSOK

Átírás

1 Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor évi várható BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 4. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet táblázat 4. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet táblázat 4. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 23. sor évi BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 5. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet táblázat 5. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor évi várható KIADÁSOK 1. sz. melléklet táblázat 4. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet táblázat 4. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet táblázat 4. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor évi KIADÁSOK 1. sz. melléklet táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor

2 1. sz. melléklet táblázat 5. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

3 Arnót Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím évi tény évi várható évi 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított okból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

4 Arnót Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek évi tény évi várható évi 5 1. I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Felhalm.célú kamatkiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)

5 2/a. számú melléklet Sorszám Megnevezés évi tény I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi várható évi terv Megnevezés évi tény évi várható évi terv Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk. Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Működési célú kölcsön visszatér., igényb. Müködési célú pénzeszközátad Bérlakás lakbér működési Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Működési célú kamatkiadások Tartalékok 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bef. célú külföldi értékpapírok 23. kibocsátása 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

6 2/b. számú melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés évi tény évi várható évi terv Megnevezés évi tény évi várható évi terv Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Egyéb bevételek/bérlakás lakbér/ Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Közp. okból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről Felhalmozási célú kamatkiadások ÁFA bevétel/haszn.dij/ 148 Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetéso többlet:

7 Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor sz. melléklet táblázat 3. oszlop 11 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor sz. melléklet táblázat 3. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor évi várható BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 4. oszlop 8 sora = /a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 11. sor sz. melléklet táblázat 4. oszlop 11 sora = /a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor sz. melléklet táblázat 4. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 4. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 23. sor évi BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 5. oszlop 8 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor sz. melléklet táblázat 5. oszlop 11 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor sz. melléklet táblázat 5. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor sz. melléklet táblázat 3. oszlop 6 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor sz. melléklet táblázat 3. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor évi várható KIADÁSOK 1. sz. melléklet táblázat 4. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor sz. melléklet táblázat 4. oszlop 6 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor sz. melléklet táblázat 4. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor évi KIADÁSOK 1. sz. melléklet táblázat 5. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor sz. melléklet táblázat 5. oszlop 6 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor sz. melléklet táblázat 5. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

8 Arnót Cigány Kisebbségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/ 3. sz. melléklet B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím évi tény évi várható évi 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei 1 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek évi tény évi várható évi 5 1. I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

9 4.sz. melléklet A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Ft/fő fő (ellátott) E Ft Települési Ök. üzemelt.ig. spor- kult. feladatai Pénzbeli szoc. juttatások Szociális étkezés Óvoda okt. tám Ált. iskola okt. tám Ált.isk.napközi fogl.tám Sajátos nev.ig.gyermek tám. Óvoda Sajátos nev.ig.gyermek tám. Ált.isk Etnikai okt.tám. Óvoda Etnikai okt.tám. Ált.isk Szakmai inf. Fejl Int.társ. Ált.isk Kedvezményes étk. Óvoda Kedvezményes étk. Ált.isk Ingyenes tankönyv Ped.szakvizsga Óvoda Ped.szakvizsga Ált.isk Osztályfőnöki pótlék Összesen:

10 4.a.sz. melléklet A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Ft/fő fő (ellátott) E Ft Ált. iskola okt. tám Ált.isk.napközi fogl.tám Sajátos nev.ig.gyermek tám. Ált.isk Etnikai okt.tám. Ált.isk Szakmai inf. Fejl Int.társ. Ált.isk Kedvezményes étk. Ált.isk Ingyenes tankönyv Ped.szakvizsga Ált.isk Osztályfőnöki pótlék Összesen:

11 4.b.sz. melléklet A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Ft/fő fő (ellátott) E Ft Óvoda okt. tám Sajátos nev.ig.gyermek tám. Óvoda Etnikai okt.tám. Óvoda Kedvezményes étk. Óvoda Ped.szakvizsga Óvoda Összesen:

12 Beruházási (felhalmozási) célú kiadások a feladatonként 5. számú melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi év utáni szükséglet 5 6=(2-4-5) Szakmai inf. gépek beszerzése Ált. Isk ÖSSZESEN:

13 Felújítási kiadások a célonként 6.számú melléklet Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi év utáni szükséglet (6= ) nemleges 5 6 ÖSSZESEN:

14 Polgármesteri hivatal kiadási ai feladatonként 7.számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Közutak üzemeltetése Munkahelyi étkeztetés Települési vízellátás 750 Közvilágítási feladatok Szennyvízelvezetés 250 Lakóingatlan bérbeadása Család és nővéd. gond Város és községgazd Rendszeres szociális segély Eseti segély Egyéb szoc. ellátás Szociális étkeztetés Közhasznú fogl Ápolási díj Temetési segély 300 Lakásfenntartási tám. 252 M.n.s. egyéb közösségi tev. 595 Köztemető fenntartás 495 Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN:

15 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 8.számú melléklet Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként után Összesen =( ) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Munkabérhitel Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Célhitel /Kisfaludy utca/ Beruházás feladatonként Felújítás célonként Egyéb Összesen ( )

16 Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 9.számú melléklet Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén után Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Összesen (1+6)

17 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése nemleges 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése Összesen:

18 K I M U T A T Á S a évi céljelleggel nyújtott támogatásokról 11. sz. melléklet Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) 1. Egyházak támogatása közös ökomenikus rendezvény tám Non-profit szervezetek támogatása közösségi működés támogatása Összesen: 400

19 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 12. sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: , költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: , költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

20 13/1. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, csoport 1 Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás 2 Központosított okból támogatás 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 7 Céltámogatás -csoport, kiemelt megnevezése 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele 1 Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási célú műveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 2 Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 5 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

21 13/1. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, csoport -csoport, kiemelt megnevezése 11 Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 12 Felhalmozási célú kiadások 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 13 Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék Egyéb kiadások 15 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú műveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő) 51

22 13/1/1. 13/1/a. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Vízellátás fealadatai csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 Működési célú kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 750 Éves létszám (fő)

23 13/1/2. 13/1/b. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, Szennyvíz gyüjtése csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 250 Éves létszám (fő)

24 13/1/3. 13/1/c. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Utak fenntartása csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő)

25 13/1/4. 13/1/d. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Munkahelyi étkeztetés csoport 1 Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő)

26 13/1/5. 13/1/e. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Lakóingatlan bérbeadása csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő) 2

27 13/1/6 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Önkormányzati jogalkotás csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Müködési célú hitel 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő)

28 13/1/7 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Önkormányzati igazgatási tev csoport -csoport, kiemelt megnevezése 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Müködési célú hitel 4 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő) 10

29 13/1/8 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Közvilágítás csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Müködési célú hitel 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő)

30 13/1/9 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Város és községgazdálkodás csoport 1 Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 30 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Müködési célú hitel 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő) 1 350

31 13/1/10 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Finanszírozási műveletek csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Müködési célú hitel Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő)

32 13/1/11 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Család és nővédelmi gond csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Müködési célú hitel 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő) 3

33 13/1/12 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Rendszeres szoc. segély csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Müködési célú hitel 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő)

34 13/1/13 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Lakásfenntartási támogatás csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Müködési célú hitel 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 252 Éves létszám (fő)

35 13/1/14 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Ápolási díj csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Müködési célú hitel 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő)

36 13/1/15 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Átmeneti segély csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Müködési célú hitel 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő)

37 13/1/16 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Temetési segély csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Müködési célú hitel 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 300 Éves létszám (fő)

38 13/1/17 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Egyéb szociális ellátások csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Müködési célú hitel 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő)

39 13/1/18 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Szociális étkeztetés csoport 1 Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Müködési célú hitel 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő)

40 13/1/19 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Közhasznú foglalkoztatás csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Müködési célú hitel 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő) 35

41 13/1/20 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, M.n.s. egyéb köznevelési tev csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Müködési célú hitel 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 595 Éves létszám (fő)

42 13/1/21. 13/1/f. számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Köztemető fenntartás csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Müködési célú hitel 4 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Tartalék ebből céltartalék 10 Hiteltörlesztés 6 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 495 Éves létszám (fő)

43 13/2. számú melléklet Cím neve, II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, Általános Iskola csoport -csoport, kiemelt megnevezése 1 Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 10 Felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő) 27

44 13/2/1. 13/2. számú melléklet Cím neve, Általános Iskola 02 Alcím neve, Általános iskolai intézményi étk csoport 1 Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő) 7

45 13/2/2. 13/2. számú melléklet Cím neve, Általános iskola 02 Alcím neve, Általános iskolai okt csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9 Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő) 6

46 13/2/3. 13/2. számú melléklet Cím neve, Általános iskola 02 Alcím neve, Sajátos nev. Ig. gyerm.okt csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9 Működési célú kiadások 24 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 24 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 Éves létszám (fő)

47 13/2/4. 13/2. számú melléklet Cím neve, Általános iskola 02 Alcím neve, Általános iskolai okt csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9 Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 10 Felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő) 12

48 13/2/5. 13/2. számú melléklet Cím neve, Általános iskola 02 Alcím neve, Általános isk. napközi csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9 Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő) 1

49 13/2/6. 13/2. számú melléklet Cím neve, Általános iskola 02 Alcím neve, Általános iskolai tanulószoba csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9 Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő) 1

50 13/2/7. 13/2. számú melléklet Cím neve, Általános iskola 02 Alcím neve, Sajátos nev.ig. gyerm. Napközi csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9 Működési célú kiadások 12 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 12 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 12 Éves létszám (fő)

51 13/2/8. 13/2. számú melléklet Cím neve, Általános iskola 02 Alcím neve, Sajátos nev.ig. gyerm. Ált.isk.okt csoport 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás -csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9 Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő)

52 13/3. számú melléklet Cím neve, III. Költségvetési szerv 03 Alcím neve, Napköziotthonos Óvoda csoport -csoport, kiemelt megnevezése 1 Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő) 15