Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági meghízottak, valamint a centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23. (1) - (3) bekezdéseiben, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2013.(II.13.) önkormányzat rendeletének módosításaként a következőket rendeli el: 1. A rendeletet a jelen rendelet 1. és 2. mellékletében szereplő adatoknak a rendeletbe történő beépítésével módosítja. 2. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Petneháza, június 20. Majoros Péter Pál polgármester Czakó Sándor jegyző Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013.június 21. napján. Levétel időpontja: július 2. napja. Czakó Sándor jegyző

2 1. melléklet a 10/2013(VI.21.) önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Szakfeladatok Engedélyezett létszám(fő) I. Községi Önkormányzat Utak karbantartása Óvodai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkormányzati jogalkotás Vízügyi területi feladatok Közvilágítás Általános iskola 1-4. évfolyam Szociális ösztöndíjak Család és nővédelmi egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő tám és R. S időskorúak s szoc. segélye Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Családsegítés Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Egyéb közösségi tevékenység Köztemető fenntartása 1 I. címhez tartozó létszám keret összesen 37 II. Önkormányzati hivatal Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzati hivatal 01 hó. II. címhez tartozó létszám keret összesen 9 III. Közoktatás Óvodai nevelés, iskola előkészítés 6 III. címhez tartozó létszámkeret összesen: 6

3 Sorsz ám 2. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez évi költségvetési bevételek forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenként Bevételek (ezer forintban) évi + - Bevételi jogcím előirányzat változás évi előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei Illetékek 3.2. Helyi adók Átengedett központi adók 3.4. Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítése Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis major támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos és tőkejellegű bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bevételei 7.1. Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bevételei

4 8. VI. Finanszírozási bevételek 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei 8.2. Értékpapírok bevételei 9. Folyó bevételek összesen: 10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Továbbadás célú bevételek 11. Függő bevétel 12. Forráshiány: Sorsz ám 13. Bevételek összesen: évi költségvetés kiadásai jogcímenként Kiadási jogcímek évi előirányz at + - változás (ezer forintban) évi előirányz at I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok 3.1. Általános tartalék Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. Függő, átfutó kiadások

5 6.3. Továbbadás célú kiadások 7. Kiadások összesen:

6 száma Szakfeladatok neve 3. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv kiadási előirányzatai évben szakfeladati bontásban. Személyi Juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Kiadás (ezer forintban) Támogatás Összesen Létszám Utak karbantartása Óvodai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati hivatal 01.hó Önkormányzatok Ig. tev Vízügyi területi feladatok Közvilágítás Óvodai nevelés, iskola elők Általános iskola évfolyam Felsőfokú szakképz. Család és nővédelmi egészs Foglalkoztatást h.tám. és R.S Időskorúak szoc segélye Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Családsegítés Közfoglalkoztatás Egyéb közösségi tevékenys Közfoglalkoztatás Köztemető fenntartása

7 Működési kiadások össz Általános tartalék Kiadások összesen

8 Szakfeladat száma Szakfeladat neve 4. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez A évi működési bevételek előirányzatai jogcímenként. Működési célú bevétel Helyi adók bevétele Átengedett központi adók Állami hj. Átvett pénzeszköz (ezer forintban) Összesen Óvodai int.ét Lakóingatla n Nem lakóingat Önkormány zat Adók beszed Önkorm.els z Család és nőv Foglalkoztat ást Időskorúak Lakástámog at Ápolási díj Közfoglalko zt Közfoglalko zt Egyéb közös Köztemető fen Összesen

9 5. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi normatív állami támogatása címenként (forintban) Önkormányzati hivatal működésének támogatása : év első négy hónapjának átmeneti támogatása, elismert létszám hivatali létszám alapján 4,95 fő Település-üzemeltetéshez feladatellátás támogatása ft ft -Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: ft -Közvilágítás fenntartásának támogatás ft -Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: ft -Közutak fenntartásának támogatása: ft -Beszámítási korlát összege(a gépjárműadó elvont része) ft Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása ft Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása : -Óvodapedagógusok elismert létszáma: 4 fő ft -Segítők (dajkák) elismert létszám: 2 fő ft Óvodaműködtetési támogatás : Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása: ( ft/fő/év) ft ft ft -Óvodában rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek: 37 fő három, vagy többgyermekes családban élő gyermek : 7 fő -Általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek: 70 fő három, vagy többgyermekes családban élő gyermek: 7 fő Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz ft Szociális étkeztetés feladatának támogatása, 15 fő után (55360-ft/fő/év) Nyári gyermekétkeztetés Normatív állami támogatás összesen: ft ft ft

10 6. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez Sorszám Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel (ezer forintban) Kedvezmények Összege 1. Ellátottak térítési díjának elengedése Ellátottak kártérítésének elengedése. 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése. 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése. 5. Óvodai intézményi étkeztetésből biztosított kedvezmény, mentesség Iskolai intézményi étkeztetésből biztosított kedvezmény, mentesség. 7. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség. 8. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség. 9. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség. 10. Egyéb kedvezmény. 11. Egyéb kölcsön elengedése. Összesen:

11 7. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez évek várható adatait külön bemutató mérleg (ezer forintban) Megnevezés Sorszám 2013.évi évi 2015 évi eőirányzat várható várható I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA, visszatérülések, 01 értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel 05 Támogatásértékű (lebonyolítási) célú 06 működési bevétel Továbbadás célú bevétel 07 Rövid lejáratú hitel 08 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő bevétel 10 Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés) 14 Működési célú pénzeszköz átadás 100 államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás(szociális ellátások) Továbbadási (lebonyolítási) célú működési 17 kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és 19 törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 Rövid lejáratú hitel kamata 21 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, 22 vásárlása Tartalék Működési kiadások összesen:

12 évek adatait külön bemutató mérleg Megnevezés (ezer forintban) 2013.évi évi. Sorszám előirányzat várható II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 26 tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások 27 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 28 államházt. kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 Továbbadási (lebonyolítási) célú 30 felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszk. és immateriális 32 javak ÁFA-ja Felhalmozási ÁFA visszatérülése 33 Hosszú lejáratú hitel 34 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 Egyéb bevétel 36 Felhalmozási célú bevételek összesen: 37 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 38 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) évi várható Értékesített tárgyi eszk. imm. javak utáni 40 ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszk. átadás 41 államházt. kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebonyolítási) célú 43 felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és 44 törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási kiadások összesen: 49 Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

13 8. melléklet a 10/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelethez Petneházai Közös Önkormányzati Hivatal Működésének költsége február hó- december hó Eredeti előirányzat ezer Ft-ban Megnevezés Petneháza Rohod Közös Hivatal együtt Alapilletmények ( 1 fő jegyző 8 fő köztisztviselő )és jubileumi jutalom l fő részére Munkába járás költségtérítése ( 3 fő ) Személyi juttatások összesen Közterhek Irodaszer, nyomtatvány Távközlési díj és Internet szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díjak Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg.( sz.gépek) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás(szociális program, EKÖZIG regisztrációs díj, Ingatlan kataszter program, SALDO tagság) Posta(fiókbérleti díj, és postai levelezés) Belföldi kiküldetés Egyéb különféle kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA Dologi kiadások összesen Közös Önkormányzati Hivatali tevékenység összesen