város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások központi költségvetési befizetések aktív korúak ellátása

Átírás

1 Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás (továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aht.) 65. (1) bek., valamint a Magyar Köztársaság évi CLXXXVIII. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat a község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a évi költségvetésről szóló rendelet 1.sz. módosítása. 1.. a) A Rendelet 2.. (2) bekezdése a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok címszó helyébe a következő szöveg kerül: (13/4.sz., 13/5.sz. m.) Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala közvilágítás város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai központi költségvetési befizetések önkormányzati szociális támogatások finanszírozása aktív korúak ellátása időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás normatív alapon helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ápolási díj alanyi jogon ápolási díj méltányossági alapon rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás óvodáztatási támogatás helyi lakásfenntartási támogatás mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

2 közgyógyellátás gyermektartásdíj megelőlegezése Fogyatékossági támogatás Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások rövid időtartamú közfoglalkoztatás foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszan foglalkoztatása egyéb közfoglalkoztatás Közművelődési tevékenységek és támogatásuk köztemető-fenntartás és működtetés Civil szervezetek működési támogatása Vállalkozási tevékenység: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1%) Bocskaikert Község Önkormányzat helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége önkormányzati jogalkotás országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek országos és helyi népszavazáshoz kapcsoló tevékenységek önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások országos nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

3 helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Vállalkozási tevékenység: átmeneti segély temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás köztemetés mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fogyatékossági támogatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1%) b) A rendelet 2. ( 2 ) bekezdés a Bocskaikert Humánszolgáltató Központ 3. pontja a következő szakfeladattal egészül ki. (13/2.sz.m.) Családi Napközi c) A rendelet 2. ( 2 ) bekezdés Napsugár Óvodában szereplő családi napközi hatályát veszti. (13/3.sz.m.) 2.. A költségvetés bevételei és kiadásai főösszege nem változik eft kiadással eft bevétellel állapítja meg, melyből forráshiány eft Záró rendelkezések 3. Ez a rendelet a március 26. napján lép hatályba. Bocskaikert, március 23. E rendeletet a mai napon kihirdettem: március 26. Jegyző

4 13/2. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Napsugár Óvoda Ezer forintban Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel normatív támogatás Oktatási bevétlek 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létsz/ (fő) 13 Bocskaikert, március 26.

5 Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat II. Költségvetési szerv Humánszolgáltató Központ Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek 13/3 sz.m évi eredeti 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Humán szolg. Saját bev. normatív támogatás Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létsz/ (fő) 10 Bocskaikert, március 26.

6 Cím neve, száma Alcím neve, száma. Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal számú melléklet Ezer forintban! Cím neve, száma Bocskaikert Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Ezer forintban! Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat száma Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 3 Átengedett központi adók 4 Bírságok, egyéb bevételek 3 Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás 2 Központosított előirányzatokból támogatás 3 Átvett pénzeszköz Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi bevétel 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

7 7 Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Pénzkészlet 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Előirányzat 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások #### # Ellátottak pénzbeli juttatása #### # Pénzforgalom nélküli kiadások #### # Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 1 Általános tartalék Céltartalék Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 12 Bocskaikert, március 26.

8 Cím neve, száma Alcím neve, száma. Költségvetési szerv Önkormányzat egyéb feladatai 13/5.sz. m. számú melléklet Ezer forintban! Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat száma Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Normativ támogatás Egyéb sajátos műk.bevétel 3 Adóbevétel Szja kieg Önkormányzati működési bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Rövid lejár. Hitel 2 Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 706

9 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 17 5 Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Hiteltörlesztés Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Segélyek KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 2 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Bocskaikert, március 26.