Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat évi költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 12/2012.(IX.12.) (hatályon kívüli), 15/2012.(XII.01.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: február 20. Hatályba lépés dátuma: február 20. Dokumentum készült: május 28.

2 Rendelet szövege Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.20.)önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat évi költségvetéséről. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásától kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra- Izsák Város Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények). II. A költségvetési főösszeg (1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat évi költségvetésének 2. főösszegét ezer forintban a) költségvetési bevétel összegét ezer forintban, b) költségvetési kiadás összegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat költségvetéséből a kötelező feladatok ellátását biztosító főösszege: ezer Ft (3) Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak a: ezer Ft. III. Izsák önkormányzat költségvetési bevételei 3. 2 / 18

3 (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek főösszege ezer forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek támogatás összege ezer Ft, melynek részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Izsák önkormányzat költségvetési kiadásai 4. (1) Az önkormányzat évi működési kiadásainak ait a képviselőtestület az alábbi részletezéssel határozza meg: Megnevezés: Működési kiadások a összesen: ezer Ft, melyből a) személyi jellegű kiadások: ezer Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások: ezer Ft d) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer Ft e) egyéb működési célú támogatások : ezer Ft (2) A (1) bekezdés szerinti ból önként vállalt feladatokhoz ( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások, méltányossági ápolási díj kapcsolódó ok főösszege: ezer Ft,melyből a) személyi jellegű juttatások: ezer Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások: ezer Ft d) ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft e) egyéb működési célú támogatások ezer Ft (3) Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásainak ait a képviselőtestület az alábbi részletezettséggel határozza meg: A felhalmozási kiadások a összesen: ezer Ft Ebből: beruházások ezer Ft felújítások ezer Ft egyéb felhalmozási kiadás ezer Ft (4) Az önkormányzat évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti és finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. Izsák önkormányzat költségvetési egyenlege 5. (1) Az önkormányzat évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a bevételi és a kiadási főösszeg egymással megegyezik. 3 / 18

4 (2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános és céltartalékot. Az általános működési jellegű tartalék összege: ezer Ft, míg az elkülönítetten kezelt fejlesztési jellegű céltartalék összege: ezer Ft. (3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról, az ok módosításáról a Képviselő-testület dönt. (4) A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület olyan fejlesztési célt nem határoz meg, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. IV. Elemi költségvetések Önkormányzat 6. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt ait és azok bontását a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban: a) működési kiadások ezer Ft, melyből - személyi juttatás ezer Ft, - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer Ft. - dologi és egyéb folyó kiadások ezer Ft, - ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft. - egyéb működési célú támogatás ezer Ft, - tartalék ezer Ft. b) felhalmozási kiadások ezer Ft, melyből - beruházások ezer Ft - felújítások ezer Ft - fejlesztési célú céltartalék: ezer Ft. (3) Az engedélyezett létszám: 4 fő (4) A (2) bekezdésben a.) pontjában szereplő ok közül önként vállalt feladathoz( mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások, méltányossági ápolási díj) kapcsolódik: ezer Ft, melyből 4 / 18

5 - személyi juttatás: ezer Ft, - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: ezer Ft - dologi és egyéb folyó kiadások 793 ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft - egyéb működési célú támogatás ezer Ft (5) A működési kiadások részletezését az 5. számú melléklet, az ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését az 6 számú melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza. Polgármesteri Hivatal 7. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: - fenntartói finanszírozás ezer Ft. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése: a) személyi juttatás ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások ezer Ft (3) Az engedélyezett létszám: 19 fő, melyből köztisztviselő 16 fő. Általános Művelődési Központ 8. (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő: a) működési bevételek : ezer Ft, melyből - intézményi működési bevétel ezer Ft - ebből: intézményi térítési díj ezer Ft egyéb sajátos bevétel ezer Ft - előző évi pénzmaradvány átvétele: ezer Ft - fenntartói finanszírozás ezer Ft b) felhalmozási célú bevétel: ezer Ft - ebből: támogatás (pályázati) ezer Ft 5 / 18

6 (2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő: a) működési kiadások ezer Ft, melyből - személyi juttatás: ezer Ft - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer Ft - dologi és egyéb folyó kiadások ezer Ft b) felhalmozási célú kiadások ezer Ft - ebből: egyéb felhalmozási kiadás ezer Ft (3) Az intézmény évi működési kiadásainak címenkénti bontását a 8. számú melléklet tartalmazza, az engedélyezett létszám: 34 fő. (4) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése) kapcsolódó működési kiadások a: ezer Ft,melyből: - személyi juttatás: ezer Ft, - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: ezer Ft, - dologi és egyéb folyó kiadások: ezer Ft. - engedélyezett létszám: 7 fő. Egészségügyi szolgálat 9. (1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi: - támogatás értékű bevétel( TB. alapból átvett) ezer Ft - intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel) 400 ezer Ft - fenntartói finanszírozás ezer Ft. (2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, mely teljes egészében működési kiadás, ezen belül dologi és egyéb folyó kiadások. (3) A feladaton egy helyettesítéssel betöltött álláshely van. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat / 18

7 (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: - fenntartói finanszírozás ezer Ft. (2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi: a) személyi juttatás ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások 786 ezer Ft. (3) Az engedélyezett létszám: 5 fő. Idősek klubja 11. (1) A Képviselő-testület az Idősek Klubja évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: a) intézményi működési bevétel(intézményi térítési díj) ezer Ft b) fenntartói finanszírozás ezer Ft. (2) A Képviselő-testület az idősek Klubja évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi: a) személyi juttatás ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások ezer Ft. (3) Az engedélyezett létszám: 3 fő. VI. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. I z s á k, február 19. Mondok József polgármester Bagócsi Károly címzetes főjegyző 7 / 18

8 1/1 forintban 1. számú melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele - forrásonként Ezer oldal 8 / 18

9 adatok e.ft-ban Sorsz. Bevételi forrás megnevezése 2. sz. melléklet Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) 1. I. Kapott támogatások Költségvetési támogatás normatív hozzájárulás központosított támogatás normatív kötött felhasználású támogatás egyes jövedelempótló támogatás fejlesztési célú támogatás (pályázat) II. Támogatás értékű bevételek támogatás értékű működési bevétel ebből TB alapból átvett támogatás értékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek helyi adók vállalkozók kommunális adója iparűzési adó átengedett központi adók gépjárműadó bírság, pótlék, egyéb bevétel hatósági jogkörhöz kötött bevétel talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel kamat és hozam bevétel intézményi térítési díj egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel tárgyieszköz értékesítés önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele VI. Átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről ÁHT-n kívülről VII. Előző évi maradvány átvétel VII. Kölcsönök visszatérülése , kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök visszatérülése IX. Előző évi maradvány 36. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL / 18

10 1/2013 ( II.20.) önkormányzati rendelethez Izsák Város évi tervezett Felhalmozási bevételei feladatonként Felhalmozási kiadás Megnevezése tervezet kapcsolódó cím/alcím megnevezése-száma Óvoda bővítés önkormányzat Kerékpárút önkormányzat Komposztáló láda önkormányzat TÁMOP ÁMK KEOP önkormányzat adatok e.ft-ban 3. sz. melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez 10 / 18

11 Izsák Város évi tervezett Felhalmozási felújítási kiadások feladatonként Felhalmozási kiadás Megnevezése tevezet kapcsolódó cím/alcím megnevezése-száma Óvoda bővítés önkormányzat Kerékpárút önkormányzat Komposztáló láda önkormányzat TÁMOP ÁMK KEOP önkormányzat OTP ingatlan vásárlás számú melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez oldal 1/1 Az önkormányzat évi összes bevétele - forrásonként Ezer forintban 11 / 18

12 Sorsz. Bevételi forrás megnevezése 5. számú melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez oldal 2/1 Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) 1. I. Kapott támogatások Költségvetési támogatás normatív hozzájárulás központosított támogatás normatív kötött felhasználású támogatás egyes jövedelempótló támogatás fejlesztési célú támogatás (pályázat) II. Támogatás értékű bevételek támogatás értékű működési bevétel ebből TB alapból átvett támogatás értékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek helyi adók vállalkozók kommunális adója iparűzési adó átengedett központi adók gépjárműadó bírság, pótlék, egyéb bevétel hatósági jogkörhöz kötött bevétel talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel kamat és hozam bevétel intézményi térítési díj egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel tárgyieszköz értékesítés önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele VI. Átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről ÁHT-n kívülről VII. Előző évi maradvány átvétel VII. Kölcsönök visszatérülése , kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök visszatérülése IX. Előző évi maradvány 36. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL Az önkormányzat évi működési kiadásai címenként és alcímenként 12 / 18

13 Ezer forintban Előirányzatok S.sz Munkaadót Személyi Megnevezés terhelő Dologi létszám juttatások Cím/alcím járulékok kiadások (C) (A) (B) 1. Mezőőri szolgálat Közvilágítás Város és Községgazdálkodás Közfoglalkoztatás 5. Szociális juttatás Útfenntartás Civilszervezetek támogatása 5. számú melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez oldal 2/2 Az önkormányzat évi működési kiadások címenként és alcímenként 13 / 18

14 forintban Ezer S.sz Megnevezés Cím/alcím Előirányzatok Támogatás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás Műk. célú. Társadalom és pe. átadás szociálpolitikai ( E ) juttatások (F) Támogatásért. műk. Kiadás (D) Összesen (A+B+C+D +E+F) 1. Mezőőri szolgálat Közvilágítás Város és Községgazdálkodás Közfoglalkoztatás 0 5. Szociális juttatás Útfenntartás Civilszervezetek támogatása sz. melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez 14 / 18

15 ezer forintban Szociálpolitikai juttatások (segélyek) Megnevezés: Előirányzat összege Rendszeres pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 7809 Időskorúak járadéka 321 Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj 6219 Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Eseti pénzbeli ellátások Köztemetés 300 Átmeneti szoc. segély 500 Közgyógyellátás Átmeneti gyermekvédelmi támogatás 500 Mozgáskorlátozott támogatás Óvodáztatási támogatás Temetési segély 600 egyéb önkormányzat támogatás Segélyezés összesen: adatok e.ft-ban 15 / 18

16 7. sz. melléklet 1/2013 (II. 20.) önkormányzati rendelethez Izsák Város évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Felhalmozási kiadás Megnevezése tevezet kapcsolódó cím/alcím megnevezése-száma Óvoda bővítés önkormányzat Komposztáló láda 6545 önkormányzat Kerérpárút építés önkormányzat KEOP önkormányzat OTP ingatlan vásárlás 5000 önkormányzat 8. számú melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez oldal 2/1 16 / 18

17 Az Izsáki ÁMK évi működési kiadásai címenként és alcímenként Ezer forintban S.sz 1. Megnevezés Cím/alcím Napköziotthonos óvodai nevelés létszám 8. számú melléklet Személyi juttatások (A) Előirányzatok Munkaadót terhelő járulékok (B) 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez oldal 2/2 Dologi kiadások (C) Óvodai étkezés Építményüzemeltetés Napköziotthonos óvodai nevelés összesen Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Napköziotthonos foglalkozás Alapfokú művészeti oktatás Építményüzemeltetés Speciális igényű tanulók oktatása Speciális igényű tanulók oktatása Iskolai szervezett étkeztetés (napközi, Menza,) Művelődési Ház Táncsics Mihály Általános és Zeneiskola összesen Könyvtár ÁMK ÖSSZESEN / 18

18 oldal Az önkormányzat évi működési kiadásai címenként és alcímenként Ezer forintban S.sz 1. Megnevezés Cím/alcím Napköziotthonos óvodai nevelés Előirányzatok Támogatás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás Támogatásér t. műk. Kiadás (D) Műk. célú. pe. átadás ( E ) Társadalom és szociálpolitikai juttatások (F) Összesen (A+B+C+D +E+F) Óvodai étkezés Építményüzemeltetés Napköziotthonos óvodai nevelés Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Napköziotthonos foglalkozás Alapfokú művészeti oktatás Építményüzemeltetés Speciális igényű tanulók oktatása / 18