1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..

Átírás

1 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -ában kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény ában meghatározott feladatkörében - Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete I. fejezet 1.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, - Bélapátfalva város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet III. fejezet 3.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. (1) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2.. (1) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. (2) A Képviselő-testület az 1. -ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: Adatok ezer Ft-ban Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 300 Véglegesen átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány (2) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete 2. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2 2 2.. (4) A Képviselő-testület által az 1. -ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg: Adatok ezer Ft-ban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai 265 Egyéb működési célú kiadás Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Működési hiteltörlesztés Felhalmozási hiteltörlesztés Általános tartalék (1) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. (3) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. (4) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 4.. Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelen 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a kihirdetés napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Bélapátfalva, április 12. Ferencz Péter polgármester Fehér Lászlóné címzetes főjegyző Kihirdetési záradék: Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete kihirdetésre került. Bélapátfalva, április 12. Fehér Lászlóné címzetes főjegyző

3 1. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képvieselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendeletéhez A évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK évi módosított előirányzat Módosítás évi módosított előirányzat KIADÁSOK Helyi önkormányzati feladatok bevétele Helyi önkormányzati feladatok kiadása Intézményi működési bevételek Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb működési célú kiadás Kölcsönök visszatérülése Ellátottak pénzbeli juttatása Végleges pénzeszköz átvétel működési célra Felhalmozási költségvetés Intézményi finanszírozás Beruházás Polgármesteri Hivatal bevétele Felújítás Intézményi működési bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 Hiteltörlesztés Támogatásértékű működési bevétel 0 Tartalék Intézményi finanszírozás Polgármesteri Hivatal kiadása Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Támogatásértékű működési bevétel 0 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Intézményi finanszírozás Dologi kiadások Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele Ellátottak pénzbeli juttatása Intézményi működési bevételek Egyéb működési célú kiadás Támogatás értékű működési bevétel Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja kiadása Végleges pénzeszköz átvétel működési célra Működési költségvetés m el

4 4 Intézményi finanszírozás Személyi juttatások GAMESZ bevétele Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevétel Egyéb működési célú kiadás Intézményi finanszírozás Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadása Művelődési Ház és Könyvtár bevétele Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Támogatásértékű működési bevétel Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Intézményi finanszírozás Dologi kiadások Bevételek összesen: GAMESZ kiadása Finanszírozási bevételek Működési költségvetés Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Személyi juttatások Likvid hitel felvétele Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítás Művelődési Ház és Könyvtár kiadása Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 5 Cím szám Alcím szám Előir.csopsz 2. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendeletéhez Kiem.előir. szám Cím név Alcím szám Előir. csop.név BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve évi módosított előirányzat Módosítás ezer Ftban évi módosított előirányzat I. Fejezet Helyi Önkormányzat Helyi önkormányzati feladatok 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Ebből: Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Kommunális adó Pótlékok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett központi adók Ebből: Gépjárműadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás ÖNHIKI Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele Ebből: Lakásértékesítés Üzemeltetésből származó bevétel Támogatásértékű bevétel

6 1. Támogatásértékű működési bevétel OEP támogatás Helyi önkormányzatoktól Többcélú Kistérségi Társulástól Fejezeti kezelésű előirányzattól Munkaerőpiaci Alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel Eu-s programokra Otthonteremtési támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése Végleges pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Markhot Ferenc Kórháztól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bélkő Kft.-től Cím bevétele összesen: Intézmények finanszírozása: Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással: Polgármesteri Hivatal 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 1.2. Helyi önkormányzatoktól 2. Cím bevétele összesen: Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozása: Polgármesteri Hivatal bevétele finanszírozással: Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 1.2. Helyi önkormányzatoktól 6

7 Többcélú Kistérségi Társulástól 3. Cím bevétele összesen: Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja intézményi finanszírozása: Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja bevétele finanszírozással: Petőfi Sándor Általános Iskola,Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 1. Bélapátfalva Bölcsőde 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alcím összesen: Bélapátfalva Óvoda 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 1.2. Helyi önkormányzatoktól 1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól Alcím összesen: Bélapátfalva Általános Iskola 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Helyi önkormányzatoktól Többcélú Kistérségi Társulástól 1.5. Munkaerőpiaci Alaptól Végleges pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Vállkozóktól Alcím összesen: Bélapátfalva Bölcsőde, Óvoda, Iskola bevétele összesen: Egerbocsi Óvoda 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól

8 8 Alcím összesen: 5. Egerbocsi Iskola 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól Alcím összesen: 4. Cím bevétele összesen: Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat intézményi finanszírozása: Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele finanszírozással: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Helyi önkormányzattól Többcélú Kistérségi Társulástól 5. Cím bevétele összesen: GAMESZ intézményi finanszírozása: GAMESZ bevétele finanszírozással: Művelődési Ház és Könyvtár 1. Művelődési Ház 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Helyi Önkormányzattól Alcím összesen: Könyvtár 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alcím összesen: Cím bevétele összesen: Művelődési Ház és Könyvtár intézményi finanszírozása: Művelődési Ház és Könyvtár bevétele finanszírozással:

9 9 I. Fejezet összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II.Fejezet Finanszírozási bevételek 1. Helyi önkormányzati feladatok 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Alcím összesen: Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli 2. bevételek 1. Hitelek Likvid hitel felvétele Alcím összesen: II. Fejezet összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

10 10 Cím szám Alcím szám Előir.csopsz 3. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendeletéhez Kiem.előir. szám Cím név Alcím szám Előir. csop.név KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve évi módosított előirányzat Módosítás ezer Ft-ban évi módosított előirányzat I.Fejezet Helyi Önkormányzat Helyi önkormányzati feladatok 1. Út, autópálya építés 1. Beruházás Alcím összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 3. Dologi kiadások 0 Alcím összesen: 0 3. Közvilágítás 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 1. Beruházás Alcím összesen: Háziorvosi alapellátás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás

11 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának Alcím összesen: Fogorvosi alapellátás 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Ifjúság-egészségügyi gondozás 1. Működési költségek 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Járóbeteg gyógyító szakellátások 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházás Alcím összesen: Közművelődési tevékenység 11

12 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Alcím összesen: 13. Bölcsődei ellátás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Alcím összesen: 14. Aktív korúak ellátása 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Alcím összesen: Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Ápolási díj alanyi jogon 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Ápolási díj méltányossági alapon 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Önkormányzat által folyósított ellátások

13 13 Alcím összesen: Átmeneti segély 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Temetési segély 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Közgyógyellátás 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Köztemetés 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Civil szervezetek működési támogatása 4. Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzeszközátadások Bélapátfalva Sportegyesület Önkéntes (Köztestületi) Tűzoltóság Polgárőrség Horgászegyesület Idegenforgalmi Egyesület Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület Eger Térsége TDM Egyesület Alcím összesen:

14 25. Önkormányzati jogalkotás 3. Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás Helyi Önkormányzatnak Többcélú Kistérségi Társulásnak Központi költségvetési szervnek Háztartásoknak Előző évi pénzmaradvány átadás intézményeknek Véglegesen átadott pénzeszköz működési célra Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Non-profit szervnek Alcím összesen: Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása 3. Dologi kiadás Felújítás Alcím összesen: Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és-átalakítási támogatása 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Alcím összesen: Otthonteremtési támogatás 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás Háztartásoknak Alcím összesen: Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás a 14

15 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházás Alcím összesen: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2. Felújítás Alcím összesen: Egyéb máshová nem sorolható építés 1. Beruházás Alcím összesen: Helyi önkormányzati feladatok kiadása összesen: #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Polgármesteri Hivatal 1. Önkormányzati jogalkotás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás Támogatásértékű működési kiadás Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának Helyi önkormányzatnak Véglegesen átadott pénzeszköz működési célra civil szervezeteknek 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai Alcím összesen: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen:

16 2. Polgármesteri Hivatal kiadása összesen : Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja 1. Idősek nappali ellátása 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának Alcím összesen: Szociális étkeztetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkormányzatoknak Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának Alcím összesen: Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja kiadása összesen: Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 1. Bélapátfalva Bölcsőde 1. Bölcsődei ellátás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Bélapátfalva Bölcsőde kiadása összesen Bélapátfalva Óvoda 2. Óvodai ellátás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

17 3. Dologi kiadások Felújítás Alcím összesen: Óvodai étkezés 3. Dologi kiadás Alcím összesen: Bélapátfalva Óvoda kiadása összesen (2+3) Bélapátfalva Általános iskola 4. Általános iskolai oktatás osztály 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Általános iskolai oktatás osztály 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása osztály 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Logopédiai szakszolgálat 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Napköziotthoni ellátás 17

18 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Gyermekétkeztetés 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Munkahelyi étkeztetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Alcím összesen: 11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Alcím összesen: Bélapátfalva Általános iskola kiadása összesen: (4-11) Bélapátfalva Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola kiadása összesen: (1-11) Egerbocs Óvoda 12. Óvodai nevelés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Egerbocs óvoda kiadása összesen: (12) Egerbocs Iskola 1. Személyi juttatások

19 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Egerbocs Iskola kiadása összesen:(13) Egerbocsi tagintézmény kiadása összesen: Cím Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadásai összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 1. Önkormányzatok elszámolásai-város-és községgazdálkodás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Zöldterület kezelés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Lakóingatlan bérbeadása 3. Dologi kiadások Felújítás Alcím összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása 3. Dologi kiadások Felújítás Alcím összesen: Sportlétesítmények működtetése 3. Dologi kiadások

20 20 Alcím összesen: Köztemető fenntartás és működtetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Állategészségügyi ellátás 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Víztermelés, kezelés, ellátás 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Munkahelyi étkeztetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Cím Gazdasági Műszaki Ellátószervezet kiadása összesen: (1-10) Művelődési Ház és Könyvtár 1. Művelődési Ház 1. Közművelődési tevékenység 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Közművelődési intézmények közösségi színterek müködtetése

21 21 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Művelődési Ház kiadása összesen:(3+4) Könyvtár 3. Könyvtári állomány gyarapítása 3. Dologi kiadások Alcím összesen: Könyvtári szolgáltatás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alcím összesen: Könyvtár kiadása összesen: (1+2) Cím Művelődési Ház és Könyvtár kiadása összesen: I. Fejezet Helyi Önkormányzat összesen: #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! II. Fejezet Hiteltörlesztés 1. Működési hiteltörlesztés Fejlesztési hitel törlesztés II. Fejezet Hiteltörlesztés összesen III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék 1. Általános tartalék Pénzmaradvány tartalék III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN: #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

22 22 4. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendeletéhez Megnevezés évi felhalmozási kiadások évi módosított előirányzat Módosítás ezer Ft-ban évi módosított előirányzat I. Helyi önkormányzati feladatok 1. Beruházás Bölcsőde Vörösmarty M. utca építésének terve Ügyviteli gép beszerzése Egyéb gépek, berendezések vásárlása Szennyvízcsatorna építés Településrendezés Apátság úti parkoló és sétány kialakítás Tókörnyéki wc kialakítása Irodaház telefonkábel kiépítés Felújítás Szennyvízszivattyú felújítás Egyészségház mögötti terület rendezés Kazán felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Non-profit szervnek Otthonteremtési támogatás Helyi önkormányzati feladatok felhalmozási kiadása összesen:

23 23 II. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 1. Beruházás 2. Felújítás Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat felhalmozási kiadása összesen: III. GAMESZ 1. Beruházás 2. Felújítás 1. Önkormányzati ingatlan felújítása Gamesz felhalmozási kiadása összesen: IV. Művelődési Ház és Könyvtár 1. Beruházás 2. Felújítás Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadása összesen: Felhalmozási kiadások összesen: