Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Átírás

1 NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló CLXXXIX. törvény 42. alapján a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Nyárlőrinc Község Önkormányzata évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. (1) 1.,2.,3. A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ,- e/ft-ban állapítja meg. (2) 1.,2.,3. Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ,- e/ft, /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból bb) a fejezeti kezelésű előirányzatból ,- e/ft, ,- e/ft, 9.413,- e/ft, c) közhatalmi bevétel ,- e/ft, d) intézményi működési bevétel ,- e/ft, e) felhalmozási bevétel ,- e/ft, f) kölcsön 797,- e/ft, g) finanszírozási bevétel ,- e/ft. (3) 1.,2.,3. Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) működési költségvetés ,- e/ft, aa) személyi jellegű kiadások ,- e/ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,- e/ft, ac) dologi jellegű kiadások ,- e/ft,

2 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások 2. 0,- e/ft, ,- e/ft, b) felhalmozási költségvetés ,- e/ft, ba) intézményi beruházások ,- e/ft, bb) felújítások ,- e/ft, bc) lakástámogatás 800,- e/ft, bd) támogatás értékű kiadás 2.622,- e/ft, c) kölcsönök 0,- e/ft, d) tartalékok 2.707,- e/ft. (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja nincs, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. (5) A költségvetés egyenlege ,- e Ft hiány. (6) Az önkormányzat évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással 0,- eft, b) külső finanszírozással ,- eft. (7) A külső finanszírozáson belül: a) értékpapír értékesítés ,- eft, b) működési hitel ,- eft. (8) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. számú melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék: 7.500,- e/ft. Az önkormányzat Önkormányzati Hivatalának költségvetése 3. 1.,2.,3. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Hivatal évi költségvetési főösszegét ,- e/ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzati Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ,- e/ft, b) intézményi működési bevétel 6.671,- e/ft. (3) Az Önkormányzati Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) működési költségvetés ,- e/ft, aa) személyi jellegű kiadások ,- e/ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,- e/ft, ac) dologi jellegű kiadások ,- e/ft, b) felhalmozási költségvetés 300,- e/ft, ba) intézményi beruházások 300,- e/ft,

3 c) tartalék 790,- e/ft. Az önkormányzat saját költségvetése 4. 1.,2.,3. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, évi költségvetési főösszegét ,- e/ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat saját, évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ,- e/ft, /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési célú támogatásértékű bevétel ,- e/ft, amelyből ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból ,- e/ft, bb) a fejezeti kezelésű előirányzatból 9.413,- e/ft, c) közhatalmi bevétel ,- e/ft, d) intézményi működési bevétel ,- e/ft, e) felhalmozási bevétel ,- e/ft, f) kölcsön 797,- e/ft, g) finanszírozási bevétel ,- e/ft. (3) Az önkormányzat saját, évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) működési költségvetés ,- e/ft, aa) személyi jellegű kiadások ,- e/ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.106,- e/ft, ac) dologi jellegű kiadások ,- e/ft, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- e/ft, ae) egyéb működési célú kiadások ,- e/ft, af) intézmények támogatása ,- e/ft, b) felhalmozási költségvetés ,- e/ft, ba) intézményi beruházások ,- e/ft, bb) felújítások ,- e/ft, bc) egyéb felújítási kiadás e/ft, bd) lakástámogatás 800,- e/ft, c) kölcsönök 0,- e/ft, d) tartalékok 1.917,- e/ft. 5 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 27 főben állapítja meg. (2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszáma 30 fő. 3.

4 6. (1) Az Önkormányzati Hivatal dolgozóinak jutalmazásra, céljutalmazásra együttesen kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%- át nem haladhatja meg. (2) A Képviselő-testület biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére az illetmény kiegészítést. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. (1) A nyárlőrinci önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az Önkormányzati Hivatal. (2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárását követően elkészíthető legyen. (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni. Egyéb rendelkezések 8. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 7. számú mellékletben határozza meg. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Nyárlőrinc, február 15. Pap Sándor polgármester Zayzon Jenőné jegyző A rendelet kihirdetésének napja: február Zayzon Jenőné

5 Megjegyzés: 1 Módosította az 5/2012. (IX. 20.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépett Módosította a 9/2012. (XI. 09.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépett Módosított a 4/2013. (III. 29.) Hatályba lépett Jegyző 5.

6 1.sz. melléklet 1.,2.,3. 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA Bevételek A B C D EREDETI MÓDOSÍTOTT 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS ELŐRIÁNYZAT (E/FT) I. Nyárlőrinc Község Önkormányzata 3 Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Normatív hozzájárulások és támogatások Helyi adó Értékpapír értékesítés Finanszírozási bevétel Sajátos működési bevétel Előző évi maradvány felhasználás I. Bevétel összesen II. Nyárlőrinc Község Önkormányzati Hivatala 14 Intézményi működési bevétel Sajátos működési bevétel Intézmény finanszírozás II. Bevétel összesen Mindösszesen Intézményi működési bevétel Sajátos működési bevétel Helyi adó Normatív hozzájárulások és 22 támogatások Támogatás értékű bevétel Értékpapír értékesítés Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevétel Intézmény finanszírozás Előző évi maradvány felhasználás Mindösszesen

7 2 1.1.sz. melléklet 1.,2.,3. 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA A B C D EREDETI MÓDOSÍTOTT 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS I. Nyárlőrinc Község Önkormányzata 3 Értékpapír értékesítés Intézményi működési bevétel Veszélyes hulladék begyűjtése 6 Intézményi működési bevétel Zöldterület kezelés 8 9 Intézményi működési bevétel 0 0 Támogatás értékű bevétel Köztemető fenntartás 11 Intézményi működési bevétel Ifjúság egészségügyi gondozás 13 Támogatás értékű bevétel Önkormányzatok elszámolásai 15 Normatív hozzájárulások, támogatásból Háziorvosi szolgálat Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevétel Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 20 Támogatás értékű bevétel Fogorvosi alapellátás 22 Támogatás értékű bevétel Települési hulladék szállítás 24 Intézményi működési bevétel Adó kiszabása és beszedése 26 Helyi adó Közfoglalkoztatás 28 Támogatás értékű bevétel

8 29 Szennyvízcsatorna építés, fordított adó 1.1.sz. melléklet. 2. oldal A B C D 30 Intézményi működési bevétel Pénzbeni ellátása 32 Támogatás értékű bevétel Közművelődési intézmények működése 34 Támogatás értékú bevétel Előző évi maradvány felhasználás Szociális étkezés 37 Intézményi működési bevétel Finanszírozási tevékenység 39 Finanszírozási bevétel Lakóingatlan bérbeadása 41 Sajátos működési bevétel Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 43 Sajátos működési bevételek Mozgáskorlátozottak támogatása Támogatás értékű bevétel II. Nyárlőrinc Község Önkormányzati Hivatala 47 Intézményi működési bevétel Intézmény finanszírozás Munkahelyi étkeztetés 50 Intézményi működési bevétel Lakóingatlan bérbeadása 52 Sajátos működési bevétel Egyéb étkeztetés 54 Intézményi működési bevétel Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Intézményi működési bevétel Sajátos működési bevételek Folyóirat kiadás 59 Intézményi működési bevétel

9 1.1.sz. melléklet 3. oldal A B C D 60 I. Összesen Intézményi működési bevételek Helyi adó Normatív hozzájárulások és támogatások Támogatás értékű bevétel Finanszírozási bevétel Értékpapír értékesítés Sajátos működési bevétel Előző évi maradvány felhasználás I. Összesen II. Összesen Intézményi működési bevétel Sajátos működési bevétel Intézmény finanszírozás II. Összesen Mindösszesen 76 Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevétel Helyi adó Normatív hozzájárulások és támogatások Támogatás értékű bevétel Értékpapír értékesítés Finanszírozási bevétel Intézmény finanszírozás Előző évi maradvány felhasználás Mindösszesen

10 1.2.sz. melléklet 1.,2.,3. 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA A B C D EREDETI MÓDOSÍTOTT 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS 2 Kölcsöntörlesztések Támogatás értékű bevétel felhalmozásra 4 Víziközmű Társulattól szennyvíz-csatorna építéshez Kerékpárút építés Kerékpártároló kialakítása Szennyvíz-csatorna építés Művelődési Ház felújítás Támogatás értékű bevétel: Felhalmozási bevétel 11 ÁFA visszatérítés Ingatlan értékesítés Telek értékesítése Osztalék Felhalmozási bevétel Átvett pénzeszköz 17 Háztartásoktól átvett pénzeszköz munkagéphez Művelődési Ház felújítás önerő Átvett pénzeszköz: Felhalmozási bevételek mindösszesen

11 2.sz.melléklet 1.,2.,3. 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA A B C D EREDETI MÓDOSÍTOTT 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS I. Nyárlőrinc Község Önkormányzata 3 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Tartalék Szociálpolitikai juttatás Felhalmozási kiadás Támogatás értékű kiadás Intézmény finanszírozás Működési hitel visszafizetése I. Összesen II. Nyárlőrinc Község Önkormányzati Hivatala 14 Személyi juttatások szociális 15 hozzájárulási adó Dologi kiadás Tartalék Átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadás II. Összesen Mindösszesen 22 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Átadott pénzeszköz Szociálpolitikai juttatás Felhalmozási kiadás Tartalék Működési hitel visszafizetése Intézmény finanszírozás Mindösszesen

12 sz. melléklet 1.,2.,3. 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA A B C D E EREDETI MÓDOSÍTOTT 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS LÉTSZÁM I. Nyárlőrinc Község Önkormányzata 3 Működési hitel visszafizetése Általános tartalék Támogatás értékű kiadás Intézmény finanszírozás Veszélyes hulladék begyűjtése 8 Dologi kiadás Zöldterület kezelés Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Közutak üzemeltetés 14 Dologi kiadás Köztemető fenntartása 16 Dologi kiadás Közvilágítás 18 Dologi kiadás Háziorvosi szolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Védőnői szolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Szociális étkezés Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatás

13 32 Rendszeres pénzbeni ellátás 2.1.sz. melléklet 2. oldal A B C D E Szociálpolitikai juttatása szociális hozzájárulási adó Eseti szociális ellátás 36 Szociálpolitikai juttatás Közfoglalkoztatás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Települési hulladék szállítás 42 Dologi kiadás Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Fogászati ellátás 48 Dologi kiadás Ifjúság egészségügyi ellátás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Közművelődési intézmények működtetése 57 Dologi kiadás Finanszírozási kiadások 59 Dologi kiadás Város és Községgazdálkodás 61 Dologi kiadás Adó, illeték kiszabás 63 Dologi kiadás

14 2.1.sz. melléklet 3. oldal 64 A B C D E II. Nyárlőrinc Község Önkormányzati Hivatala 65 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Általános tartalék Munkahelyi étkeztetés 70 Dologi kiadás Lakóingatlan bérbeadása 72 Dologi kiadás Községgazdálkodási szolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Nem lakóingatlan bérbeadása 78 Dologi kiadás Falugondnoki szolgáltatás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Civil szervezetek támogatása 84 Átadott pénzeszköz Közművelődési intézmények működtetése Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Sport létesítmények működtetése Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Folyóirat kiadás 94 Dologi kiadás Egyéb étkezés 96 Dologi kiadás

15 97 Adó, illeték kiszabása 2.1.sz. melléklet 4. oldal A B C D E Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás I. Összesen 106 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatás Támogatás értékű kiadás Tartalék Intézmény finanszírozás Működési hitel visszafizetése I. Összesen II. Összesen 116 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Tartalék II. Összesen Mindösszesen 123 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Átadott pénzeszköz Szociálpolitikai juttatás Tartalék Működési hitel visszafizetése Intézmény finanszírozás Kiadások mindösszesen

16 2.2.sz. melléklet 1.,2.,3. 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA A B C D EREDETI MÓDOSÍTOTT 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS 2 3 I. Nyárlőrinc Község Önkormányzata Beruházás 4 Szennyvíz-csatorna építés Lakáshoz jutás támogatása Munkagép vásárlás Kerékpártároló kialakítása Kerékpárút építés Projektor, laptop Telek kialakítás Felújítás 12 Művelődési Ház felújítása Óvoda felújítás tervezése Egyéb felhalmozási kiadás 15 Kék-víz Önkormányzati Társulás KEOP pályázat el nem számolható költség Ovi-Foci Sport Program pályázat önerő Hitel visszafizetés I. Összesen II. Nyárlőrinc Község Önkormányzati Hivatala 20 Számítógép beszerzése II. Összesen Felhalmozási kiadások mindösszesen