Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Átírás

1 Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakat rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. -a helyébe 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe illetve az alábbiakkal egészül ki: 3. Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft, /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 547 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, 3 54 bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel e Ft d) intézményi működési bevétel, e Ft e) felhalmozási bevétel 8 19 f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 1

2 ellátására történő igénybevétele/ e Ft j) önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft k) finanszírozási bevétel e Ft 3. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdés helyébe 4. (1) Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) intézményi beruházások, bb) felújítások e Ft bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) hitelek, finanszírozás Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdés helyébe, illetve az alábbiakkal egészül ki (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Natúr Park logó beruházás ab) Gépek berendezések beruházás ac) Traktor vásárlás b) felújítási kiadások felújításonként ba) Belterületi vízrendezés felújítás bb) Praktikák háza 4 település felújítás bc) Rákóczi út 71 felújítás 203 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 5. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdés helyébe :

3 (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás e Ft b) Rászorultságtól függő pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 689 e Ft c) Természetben nyújtott szociális ellátások e Ft d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott ellátás 6. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdés helyébe : 5. (1) A költségvetés egyenlege e Ft többlet. 7. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdés c) pontja helyébe c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezés ca) működési célú cb) felhalmozási célú e Ft e Ft 8. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6..-a helyébe 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 36 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 36 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 52 fő. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. -a helyébe 8. Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék e Ft, a céltartalék

4 Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9..-a helyébe 9. Az önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg." 11. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10..-a helyébe 10. A Körjegyzőség évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e Ft e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 12. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11..-a helyébe 11. A Körjegyzőség évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft

5 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) tervezett maradvány 378 e Ft 13. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13..-a helyébe 13. Az önkormányzat képviselő-testülete az Őszi Fény Idősek Otthona költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 14. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14..-a helyébe 14. Az. Őszi Fény Idősek Otthona költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 547 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 65 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,

6 c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e Ft e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 15. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15..-a helyébe 15. Az Őszi Fény Idősek Otthona költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) tartalék e Ft 16. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. (1) bekezdése helyébe 16. (1) A képviselő-testület az Őszi Fény Idősek Otthona költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 23 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő. 17. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17 -a helyébe

7 17. Az önkormányzat képviselő-testülete költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét 267 ezer forintban állapítja meg. 18. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18..-a helyébe 18. A SZIN-TÉR költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 267 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 19. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19..-a helyébe 19. A SZIN-TÉR költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 267 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 157 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 38 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 1 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:

8 ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) tartalék 62 e Ft 20. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Kelt: Alsómocsolád, 2013.április Dicső László polgármester Uti Ferencné jegyző Egységes szerkezetbe foglalva április 23. Uti Ferencné jegyző

9 1. melléklet a 5/2013. ( IV. 23. önkormányzati rendelethez Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése Adatok ezer Ft-ban A B C 1 Előirányzatok (e Ft-ban) Megnevezés 2 Bevételi Kiadási 3 TÁMOP Térségi közösségi családközpontú segítő hálózat kiépítése DDOP Alsómocsolád fejlesztés belterületi vízvédelmi rendszer fejlesztése II DDOP 5 1 5/C