eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,

Átírás

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről 2/2013. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul: "A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg." 2. A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: "Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás eft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel eft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, eft bc) helyi önkormányzattól, 70 bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, eft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel eft d) intézményi működési bevétel, eft e) felhalmozási bevétel eft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz eft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) eft h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ eft" 1

2 3. A R. 4. -a az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés eft aa) személyi jellegű kiadások: eft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: eft ac) dologi jellegű kiadások: eft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: eft ae) egyéb működési célú kiadások: eft b) felhalmozási költségvetés eft ba) intézményi beruházások, eft bb) felújítások eft bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások eft c) kölcsönök (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) ingatlan vásárlás beruházás eft, ab) szennyvíz nyomóvezeték építés beruházás 426 eft, b) felújítási kiadások felújításonként ba) ivóvíz vezeték felújítás 8.00, bb) utak felújítása eft, c) felhalmozási célú átadás ca) háztartásoknak 9 eft cb) Kozármisleny Településfejlesztéséért Nonprof.Szolg. Kft-nek 1.00 cc) Józsa Gergely Néptánc Egyesületnek 2.00 (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) rendszeres ellátások eft b) eseti szociális ellátások c) bursa ösztöndíj 1.00 (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) fejlesztési cél, b) fejlesztési cél. (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: (6) Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (Áht) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelt (Ávr) 2013-ban hatályba lépett változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletfizetését és a költségvetési egyenleg tagolását a 6. számú melléklet tartalmazza." 2

3 3 4.. A R. 5. -a az alábbiak szerint módosul: "(1) A költségvetés egyenlege eft többlet. (2) Az önkormányzat évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik: a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása aa) működési célú ab) felhalmozási célú b) hitel, kölcsön törlesztése ba) működési célú bb) felhalmozási célú c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése eft ca) működési célú eft" 5. A R. 6. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 6 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő. 6. A R. 8. -a az alábbiak szerint módosul: "(1) Az önkormányzat évi költségvetésében az általános tartalék eft, a céltartalék. (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 7. A R. 9. -a az alábbiak szerint módosul: " Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg." 8. A R a az alábbiak szerint módosul: "A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás eft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel eft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól,

4 bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 671 eft d) intézményi működési bevétel, eft e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ eft" 9. A R a az alábbiak szerint módosul: "A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés eft aa) személyi jellegű kiadások: eft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: eft ac) dologi jellegű kiadások: eft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: 262 eft b) felhalmozási költségvetés: eft ba) intézményi beruházások, eft bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) tervezett maradvány eft" 10. A R a az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 17 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. 4

5 11. A R a az alábbiak szerint módosul: "Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg." 12. A R a az alábbiak szerint módosul: "A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás eft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 4.90 bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, eft e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz eft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ eft" 13. A R a az alábbiak szerint módosul: A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: eft aa) személyi jellegű kiadások: eft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: eft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: 5

6 ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 14. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletmódosítást a Képviselő-testület a március 10-i ülésén elfogadta. Völgyesi Gyula polgármester Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna. jegyző A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva: Kozármisleny, március 13. PH Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző 6

7 I N D O K O L Á S ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről 2/2013. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Jelen rendelet a már elfogadott költségvetési rendeletet módosítja, az időközben szükségessé vált módosításokat foglalja össze. RÉSZLETES INDOKOLÁS Az 1. -hoz A rendelet a évi eredeti költségvetési főösszeget módosítja, hagyja jóvá. A 2. -hoz Az önkormányzat évi bevételeit kiemelt előirányzatonként hagyja jóvá. A 3. -hoz Az önkormányzat évi kiadásait kiemelt előirányzatonként hagyja jóvá. A 4. -hoz A költségvetési egyenleget hagyja jó, megállapítva a többlet mértékét. A 5. -hoz Az önkormányzat évre összesített létszám-előirányzatát módosítja, hagyja jóvá. A 6. -hoz Az önkormányzat évi általános tartalékát módosítja, hagyja jóvá. A 7. -hoz A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési főösszegét módosítja, hagyja jóvá. A 8. -hoz A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként módosítja, hagyja jóvá. A 9. -hoz A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatait, módosítja, hagyja jóvá. A 10. -hoz A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal évre összesített létszám-előirányzatát módosítja, hagyja jóvá. A 11. -hoz A Janikovszky Éva ÁMK évi költségvetési főösszegét módosítja, hagyja jóvá. A 12. -hoz A Janikovszky Éva ÁMK évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként módosítja, hagyja jóvá. A 13. -hoz A Janikovszky Éva ÁMK évi kiemelt kiadási előirányzatait, módosítja, hagyja jóvá. A 14. -hoz A rendelet hatályba léptetését határozza meg. 1