Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Nyárlőrinc Községi Önkormányzat évi költségvetéséről a következőket rendeli el: Általános rendelkezések A rendelet hatálya az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra terjed ki. 1. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. (1) 1 A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét e/ft-ban állapítja meg. (1. számú, 1.1. számú, 1.2. számú mellékletek) (2) 1 Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés e/ft aa) támogatás államháztartáson belülről ab) közhatalmi bevétel ac) intézményi működési bevétel ad) finanszírozási bevétel e/ft e/ft e/ft e/ft b) Felhalmozási költségvetés e/ft ba) felhalmozási bevétel bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz e/ft e/ft (3) 1 Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: (2. számú, 2.1. számú, 2.2. számú mellékeltek) a) Működési költségvetés e/ft aa) személyi juttatások ab) munkaadókat terhelő járulékok és380 szociális hozzájárulási adó ac) dologi kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások af) finanszírozási kiadás e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft b) Felhalmozási költségvetés e/ft ba) beruházások bb) felújítások e/ft e/ft

2 bc) egyéb felhalmozási kiadások e/ft c) Általános tartalékok e/ft d) Céltartalék 0 e/ft (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja nincs, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. (5) A költségvetés működési egyenlege e/ft felhalmozási egyenlege e/ft (6) Az önkormányzat évi belső hiányának finanszírozására e/ft értékpapírt értékesít. Az Önkormányzat évi maradványa e/ft. (7) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összege e/ft, a céltartalék összege e/ft. Az önkormányzat saját költségvetése 3. 1 (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, évi költségvetési főösszegét ,- e/ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat saját, évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés e/ft aa) támogatás államháztartáson belülről ab) közhatalmi bevétel ac) intézményi működési bevétel ad) finanszírozási bevétel e/ft e/ft e/ft e/ft b) Felhalmozási költségvetés e/ft ba) felhalmozási bevétel e/ft bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz e/ft (3) Az önkormányzat saját, évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) Működési költségvetés e/ft aa) személyi juttatások e/ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e/ft ac) dologi kiadások e/ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai e//ft ae) egyéb működési célú kiadások e/ft af) finanszírozási kiadás e/ft b) Felhalmozási költségvetés e/ft ba) beruházások e/ft bb) felújítások e/ft bc) egyéb felhalmozási kiadások e/ft c) Általános tartalékok e/ft

3 d) Céltartalék 0 e/ft Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal költségvetése 4. 1 (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési főösszegét e/ft-ban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés e/ft aa) támogatás államháztartáson belül ab) intézményi működési bevétel e/ft e/ft (3) A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) Működési költségvetés e/ft aa) személyi juttatások e/ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e/ft ac) dologi kiadások e/ft b) Felhalmozási költségvetés e/ft ba) beruházások e/ft (1) Az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott létszám: 23 fő. (2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszáma 44 fő. 6. (1) Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 59. (1) bekezdés szerint a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában évben az illetményalap ,- Ft. (2) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazására, céljutalmazásra együttesen kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg. (3) A Képviselő-testület biztosítja a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére a 10% illetmény kiegészítést. (4) A Képviselő-testület biztosítja a foglalkoztatottak részére a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla hozzájárulást, a évi költségvetési törvény 59. (5) bekezdése alapján. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. (1) A Nyárlőrinci Önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ávr.,

4 az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal. (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárását követően elkészíthető legyen. (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni. Egyéb rendelkezések 8. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 3. számú mellékletben határozza meg. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Nyárlőrinc, február 19. Pénzváltó István polgármester Zayzon Jenőné jegyző A rendelet kihirdetésének napja: február 22. Zayzon Jenőné jegyző Megjegyzés: 1 Módosított: 5/2018. (XII.15.) Önkormányzati rendelet Hatályba lépett: (XII.17.)

5 1. sz. melléklet 1 az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA Bevételek 1 MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 3 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevétel I. Bevétel összesen II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 10 Intézményi működési bevétel államháztartáson belülről Finanszírozási bevétel II. Bevétel összesen Mindösszesen államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevétel Mindösszesen

6 1.1. sz. melléklet 1 az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok 3 Köztemető fenntartás 4 Intézményi működési bevétel Ifjúság egészségügyi gondozás 6 államháztartáson belülről Önkormányzatok elszámolásai 8 államháztartáson belülről Háziorvosi szolgálat Intézményi működési bevétel államháztartáson belülről Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 13 államháztartáson belülről Adó kiszabása és beszedése 15 Közhatalmi bevétel Ingatlanok bérbeadása, hasznosítása 17 Intézményi működési bevétel Szociális étkezés 19 Intézményi működési bevétel Közfoglalkoztatás államháztartáson belülről Önként vállalt feladatok 23 Veszélyes hulladék szállítás 24 Intézményi működési bevétel Mezei őrszolgálat 26 államháztartáson belülről Folyóirat kiadás 28 Intézményi működési bevétel Finanszírozási bevétel 30 Intézményi működési bevétel Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevétel Nyári diákmunka 34 államháztartáson belülről

7 1.1.sz. melléklet 2. oldal A B C D 35 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 36 Intézményi működési bevétel Finanszírozási bevétel Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 39 Intézményi működési bevétel Országgyűlési képviselő választás bevételei 41 államháztartáson belülről I. Összesen 3-34 államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevétel I. Összesen II. Összesen Intézményi működési bevételek államháztartáson belülről Finanszírozási bevétel II. Összesen Mindösszesen államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevétel Mindösszesen

8 1.2. sz. melléklet 1 az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 Felhalmozási bevétel 3 Kölcsöntörlesztések Ingatlan értékesítés Összesen Felhelmozási célú támogatások 7 Polgármesteri Hivatal felújítása Buszöböl kialakítása, vasútállomás felújítása Összesen Felhalmozásra átvett pénzeszköz 11 Temető kerítésének felújítása Mindösszesen

9 2. sz. melléklet 1 az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA A B C D MÓDOSÍTOTT 1 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 3 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadás I. Összesen II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 14 Személyi juttatások szociális 15 hozzájárulási adó Dologi kiadás Felhalmozási kiadás II. Összesen Mindösszesen 20 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadás Mindösszesen

10 2.1. sz. melléklet 1 az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA A B C D E 1 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT LÉTSZÁM 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok Általános tartalék Céltartalék Egyéb működési célú kiadás Finanszírozási kiadás Intézményi finanszírozás Előző évi támogatási előleg visszafizetése Dologi kiadások Értékpapír vásárlás Veszélyes hulladék begyűjtése 12 Dologi kiadás Zöldterület kezelés 14 Dologi kiadás Közutak üzemeltetés 16 Dologi kiadás Köztemető fenntartása 18 Dologi kiadás Közvilágítás 20 Dologi kiadás Háziorvosi szolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Védőnői szolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Fogászati ellátás 30 Dologi kiadás Szociális étkezés Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás

11 2.1.sz. melléklet 2. oldal 35 Települési támogatás A B C D E Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi kiadás Közfoglalkoztatás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Kerékpárút üzemeltetése 43 Dologi kiadás Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ifjúság egészségügyi ellátás 53 Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Szünidei gyermek étkeztés Dologi kiadás Önként vállalt feladatok 58 Város és községgazdálkodás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Mezei őrszolgálat 63 Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ingatlanok üzemeltetése 67 Dologi kiadás Bursa támogatás 69 Egyéb működési célú kiadás Civil szervezetek támogatása 71 Egyéb működési célú kiadás

12 2.1.sz. melléklet 3. oldal 72 Tanyagondnoki szolgáltatás A B C D E Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Sportlétesítmények működtetése Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Folyóirat kiadás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 85 Személyi juttatások szociális 86 hozzájárulási adó Dologi kiadás Nem lakóingatlan bérbeadása 89 Dologi kiadás Községgazdálkodási szolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Közművelődési intézmények működtetése Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Országgyűlési képviselő választás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás

13 2.1.sz. melléklet 4. oldal 102 A B C D E I. Összesen 103 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadás Általános tartalék Céltartalék I. Összesen II. Összesen 113 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás II. Összesen Mindösszesen 118 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadás Általános tartalék Céltartalék Kiadások mindösszesen

14 2.2. sz. melléklet 1 az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 3 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Beruházások 4 Tárgyi eszköz beszerzés Buszöböl kialakítás, vasútállomás felújítása Ősz, Orgona utcák építése Temető kerítésének felújítása Játszótér kialakítása Építési telek kialakítása Urnaparcella kialakítása Arculati kézikönyv készítése Összesen Felújítás 14 Óvoda épületének felújítása Református Imaház felljítása Polgármesteri Hivatal felújítása Utak kátyúzása, felújítása Háziorvosi rendelőnél szolgálati lakás felújítása Fogorvosi rendelőnél helységek kialakítása Sportcsarnok felújításához önerő Külterületi utak felújítása Vasúti átjáró, Posta előtti járdaszakasz felújítása Fogorvosi rendelőnél parkoló kialakítása Bácsvíz Zrt. eszközbeszerzése felújításhoz Összesen Egyéb felhalmozási kiadások 27 Első lakáshoz jutók támogatása I. Összesen II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 30 Tárgyi eszköz beszerzés Mobil illemhely beszerzése II. Összesen Felhalmozási kiadások mindösszesen

15 3. sz. melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI A 1 MEGNEVEZÉS ÖSSZEG B Kommunális adó Építmény adó Iparűzési adó Pótlék, bírság Osztalék 0 Hozam bevétel 100 Vagyon értékesítési bevétel Bérleti díj Összesen: