A rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei

Átírás

1 NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2/200. (II. 8.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (Egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 949. évi XX. törvény 44/A. () bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 992. évi XXXVIII. törvény 65. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. tv. 9. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: A rendelet hatálya A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.. 2. A költségvetés címrendjei és főösszegei () Nyárlőrinc Község Önkormányzata a költségvetési címrendet 200. évre a következők szerint határozza meg: Címrend: a) Polgármesteri Hivatal (. sz. melléklet),2 b) Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek, kiadások (2. sz. melléklet),2 (2),2 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 200. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét ezen belül: a működési kiadást kiadásokon belül: személyi jellegű kiadások munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások szociálpolitikai juttatások támogatás értékű kiadás működési hitel visszafizetés összesen: tartalék felhalmozási kiadások e/ft e/ft 7.72 e/ft 9.52 e/ft e/ft e/ft 60.4 e/ft 4.8 e/ft e/ft e/ft e/ft összegben állapítja meg.

2 A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 27 főben állapítja meg. (3),2 Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza. (4),2 Az önkormányzat megállapított bevételi és kiadási főösszegének részletezését a 3.., 4.., 3.2., és 4.2. számú mellékletek tartalmazzák. (5),2 Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési bevételeinek bemutatását a 3.. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6),2 Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadásainak bemutatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7),2 Az önkormányzat EU támogatással megvalósult beruházásait az 5. számú melléklet tartalmazza. (8),2 Az önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeit feladatonként a 3.2. számú, felhalmozási kiadásait a és számú mellékletek tartalmazzák. (9),2 Az előirányzat-felhasználási és likvid ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza. (0),2 Az Áht. 8. () bekezdés c) pontja értelmében az önkormányzat a tervezett közvetett támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza. (),2 Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségei a 8. számú táblázatban kerülnek kimutatásra. (2),2 Az önkormányzat hitelállományát, valamint az önkormányzat által nyújtandó kölcsönöket a 9., 0. számú melléklet tartalmazza. A 200. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 3. () A nyárlőrinci önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal. (2) A hivatal központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az év lezárását követően elkészíthető legyen. (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni. 4. 2

3 () Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Év közben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A képviselő-testület az év közben keletkező hiány fedezetét folyószámla hitel felvételével biztosítja. (4) Év közben az országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselőtestület legalább negyedévente dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról az Ámr. 45. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül eltérhet. (6),2 Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét 200. évre a. számú mellékletben meghatározott tartalommal hagyja jóvá. (7),2 Az önkormányzat 200. évet követő két év várható előirányzatait a 2., 3. számú mellékletek mutatják be. A képviselő-testület biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére az illetménykiegészítést Az Áht. 5/B. () bekezdése alapján a képviselő-testület a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát e/ft-ban határozza meg. Záró és vegyes rendelkezések 7. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Nyárlőrinc, 200. február 5. Pap Sándor polgármester Zayzon Jenőné jegyző 3

4 A rendelet kihirdetésének napja: 200. február 8. Zayzon Jenőné Jegyző Megjegyzés: Módosította 4/200. (VI. 2.) Ör. Kihirdetve: 200. június 2. napján 2 Módosította 5/200. (VIII. 20.) Ör. Kihirdetve: 200. június 9. napján 4

5 . sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G CÍM NÉV ALCÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELŐÍR.CSOP. NÉV Működési bevétel KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT Intézményi működési bevétel Értékpapír értékesítés Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Pénzmaradvány Bevételek 9 összesen: A B C D E F G CÍM NÉV ALCÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ELŐÍR.CSOP. NÉV Működési kiadás KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Támogatás értékű kiadás Hitel visszafizetés Tartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Engedélyezett létszám: jegyző: fő köztisztviselő:8 fő polgármester: fő ügykezelő: fő egyéb: 2 fő alpolgármester fő társadalmi 5

6 2. sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G CÍM NÉV ALCÍM NÉV 2 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat ELŐIR.CSO P.NÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT Polgármesteri Hivatal 3 költségvetésében szereplő nem intézményi Működési 4 bevétel Intézményi 5 működési bevétel Önkormányzatok 6 sajátos bevételei Állami támogatás és 7 SZJA Támogatás értékű 8 bevétel Finanszírozási 9 bevétel (hitel) Bevételek összesen: A B C D E F G CÍM NÉV ALCÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ELŐIR.CSO P.NÉV Működési kiadás KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT MÓDOSÍTOTT VÁLTOZÁS ELŐIR.E/FT Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatás Támogatás értékű kiadás Kiadások 0 összesen: Engedélyezett létszám: közalkalmazott fő közhasznú 3 fő 6

7 3.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Bevételek 2 A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT 3 Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevétel Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány Értékpapír értékesítés MEGNEVEZÉS I. Igazgatási bevételek I. Bevétel összesen II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás 0 Intézményi működési bevétel Sajátos működési bevétel SZJA ÉS állami támogatás Támogatásértékű bevétel Finanszírozási bevétel II. Bevétel összesen Bevételek összesen

8 3..sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B C D MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT 2 Intézményi működési bevétel Igazgatási tevékenység összesen II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek 5 Szociális étkezés 6 Intézményi működési bevétel Veszélyes hulladék begyűjtése 8 Intézményi működési bevétel Zöldterület kezelés 0 Támogatás értékű bevétel Munkahelyi étkeztetés 2 Intézményi működési bevétel Lakóingatlan bérbeadása 4 Sajátos működési bevétel Köztemető fenntartás 6 Intézményi működési bevétel Ifjúság egészségügyi gondozás 8 Támogatás értékű bevétel Önkormányzatok elszámolásai 20 Állami támogatás és SZJA Háziorvosi szolgálat 22 Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevétel Család és nővédelmi egészségügyi 24 gondozás 25 Támogatás értékű bevétel Fogorvosi alapellátás 27 Támogatás értékű bevétel Finanszírozási tevékenység 29 Működési hitel felvét Települési hulladék szállítás 3 Intézményi működési bevétel Adó kiszabása és beszedése 33 Sajátos működési bevételek Nem lakóingatlan bérbeadása, 34 üzemeltetése 35 Intézményi működési bevétel Sajátos működési bevétel Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 38 Intézményi működési bevétel Folyóirat kiadás 40 Intézményi működési bevétel Országgyűlési képviselő választás 42 Támogatás értékű bevétel

9 43 A B C D 44 Intézményi működési bevételek Sajátos mük. Bev Állami támogatás és SZJA Támogatás értékű bevétel Működési hitel felvétel Összesen Összesen 5-42 Mindösszesen 3..sz. melléklet 2. oldal 5 Intézményi működési bevételek Sajátos mük. Bev Állami támogatás és SZJA Támogatás értékű bevétel Működési hitel felvétel Mindösszesen sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZATA A B C D MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT VÁLTOZÁS (E/FT) ELŐIR.E/FT 2 Kölcsöntörlesztések Utak felújítása Támogatás értékű bevétel felhalmozásra Kerékpárút tervezés Ravatalozó felújítása Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Szennyvíz-csatorna tervezés Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési ház) Út támogatás Támogatás értékű bevétel: Felhalmozási bevétel 3 Ingatlan értékesítés Telek értékesítése Integrált közösségi tér felújítás önerő (Művelődési ház) Ravatalozó felújítás Felhalmozási bevételek mindösszesen

10 4.sz.melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA KIADÁSOK A B C D MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT 2 I. Igazgatási kiadások 3 Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járadék Dologi kiadás Tartalék Céltartalék Felhalmozódási kiadás Támogatás értékű kiadás Működési hitel visszafizetése I. Összesen II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás 3 Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járadék Dologi kiadás Szoc. Pol. Juttatás Támogatás értékű kiadás II. Összesen Kiadások összesen

11 4.. sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA A B C D E MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT LÉTSZÁM 2 I. Igazgatási kiadások 3 Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Tartalék és céltartalék Céltartalék Működési hitel visszafizetése Izgazgatási kiadások összesen II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás 2 Veszélyes hulladék begyűjtése 3 Dologi kiadás Zöldterület kezelés 5 Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Munkahelyi étkeztetés 9 Dologi kiadás Közutak üzemeltés 2 Dologi kiadás Lakóingatlan bérbeadása 23 Dologi kiadás Községgazd. szolgálat 25 Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás Köztemető fenntartása 29 Dologi kiadás Közvilágítás 3 Dologi kiadás Háziorvosi szolgálat 33 Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás Védőnői szolgálat 37 Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás Szociáis étkezés 4 Személyi kiadás Munkaadókat terh. Járulék Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatás Falugondnoki szolgáltatás 46 Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás Civil szervezetek támogatása 50 Támogatás értékű kiadás Rendszeres pénzbeni ellátás 52 Szociálpolitikai juttatás Munkaadókat terh. járulék Eseti szociális ellátás 55 Szociálpolitikai juttatás Közcélú foglalkoztatás 57 Szociálpolitikai juttatás Telelpülési hulladék szállítás 3 2 3

12 4.. sz. melléklet 2. oldal 59 Dologi kiadás Közművelődési intézmények működtetése 6 Személyi kiadás Munkaadókat terh. Járulék Dologi kiadás Könyvtári szolgáltatások 65 Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás Sport létesítmények működtetése 69 Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás Folyóirat kiadás 73 Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Fogászati ellátás 77 Dologi kiadás Országgyűlési képviselő választás 79 Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Összesen Személyi kiadások Munkadókat terhelő járadék Dologi kiadás Szoc. Pol. juttatás Támogatás értékű kiadás Összesen Mindösszesen 9 Személyi kiadások Munkadókat terhelő járadék Dologi kiadás Szoc. Pol. juttatás Támogatás értékű kiadás Tartalék Céltartalék Működési hitel visszafizetése Kiadások mindösszesen

13 4.2..sz melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT 200. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT 2 Számítógép beszerzése Szennyvíz-csatorna tervezés Lakáshoz jutás támogatása Kerékpárút tervezési díja Hitel visszafizetés Felhalmozási támogatás értékű kiadás Kerékpártároló kialakítása Felhalmozási kiadások összesen sz melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA A B C D MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT E/FT VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR. E/FT 2 Utak felújítása Eötvös iskola akadálymentesítés, nyílászáró csere Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési Ház) Ravatalozó felújítás Sportcsarnok tetőfelújítása Művelődési ház fűtés korszerűsítés tervezése Felújítási kiadások mindösszesen

14 5. sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ 200. ÉVI PROJEKTEK A B C BEVÉTELEK 2 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3 Szennyvíz-csatorna tervezés Ravatalozó felújítása Benyújtásra került pályázat kedvező elbírálása esetén Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési Ház) Bevételek összesen: KIADÁSOK 9 Ravatalozó felújítása Szennyvíz-csatorna tervezés Integrált közösségi tér felújítás (Művelődési Ház) Kiadások összesen:

15 9.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVID ÜTEMTERVE (E/FT) SORSZÁM MEGNEVEZÉS I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÖSSZESEN BEVÉTELEK. Saját bevételek Tám.ért.bevétel Támogatás Hitel, pénzmarad Felhalmozási bevétel BEVÉTELEK Előző havi 7. pénzmarad BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁSOK 8. Működési kiadás Fejlesztési kiadás Tartalék felhaszn KIADÁS 8-0 ÖSSZESEN EGYYENLEG

16 0.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 200. ÉVRE KEDVEZMÉNYEK JOGCÍMEI KÖVETELÉS MEGNEVEZÉSE RÉSZLETFIZETÉS ELENGEDÉS ÖSSZEG JOGCÍM ÖSSZEG JOGCÍM IPARŰZÉSI ADÓ 50 méltányosság - - GÉPJÁRMŰADÓ 20 méltányosság 50 méltányosság KOMMUNÁLIS ADÓ 00 méltányosság 600 méltányosság KÉSEDELMI PÓTLÉK A 200. évben a tavalyi év tapasztalatait figyelembe véve a közvetett támogatások megtervezésénél a kedvezményeket abban az esetben biztosítjuk, ha az adó megfizetése az adózó saját és közeli hozzátartozójának megélhetését súlyosan veszélyeztetné..sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI JOGCÍM MEGNEVEZÉSE EGÉSZSÉGES IVÓVÍZ PROGRAM CEGLÉDI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ 20 ÖSSZEGE (E/FT) SZENNYVÍZ-CSATORNA ÉPÍTÉS FELVETT HITELEK VISSZAFIZETÉSE UTÁNI KAMAT ÖSSZESEN: sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA HITELFELVÉTEL CÉLJA MŰKÖDÉSI HITEL MŰKÖDÉSI HITEL ÚTFELÚJÍTÁS ÚTFELÚJÍTÁS ÚTFELÚJÍTÁS FORD AUTÓ VÁSÁRLÁSA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FELVETT HITEL ÖSSZEGE LEJÁRAT ÉVE ÖSSZESEN sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 200. ÉVBEN NYÚJTANDÓ KÖLCSÖNÖK TERVEZETT KÖLCSÖN ÖSSZEGE 000 LEJÁRAT ÉVE KÖLCSÖN NYÚJTÁS CÉLJA 205. ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁS

17 4.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI ÖSSZES BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK KIADÁSOK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI 4 90 SZOCIÁLIPOLITIKAI JUTTATÁS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL MŰKÖDÉSI KIADÁS EBBŐL POLGÁRMESTERI HIVATAL POLG.HIV.KÖLTS-BEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁS EBBŐL: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ EBBŐL: BEVÉTEL TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS PÉNZMARADVÁNY TARTALÉK ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉS ÉVEN BELÜLI HITEL CÉLTARTALÉK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 5.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez SORSZÁM I. II Igazgatási bevételek Egyéb pol. hiv. költségvetésében szereplő bevétel Veszélyes hulladék begyűjtése Zöldterület kezelés Szociális étkeztetés Munkahelyi étkeztetés MEGNEVEZÉS Lakóingatlan bérbeadás Köztemető fenntartás Önkormányzatok elszámolásai Háziorvosi szolgálat Ifjúság egészségügyi gondozás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Adó kiszabása és beszedése Fogászati alapellátás BEVÉTELEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI KONCEPCIÓJA (E/FT) INT. MŰK. BEV. SAJÁTOS MŰK. BEV KÖLTSÉGV. TÁMOGATÁS PÉNZESZK. ÁTVÉTEL Telelpülési hulladék szállítás Nem lakóingatlan bérbeadása Folyóirat kiadás 5. ÖSSZESEN -5 Pénzmaradvány, hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19 6.sz. melléklet a 4/200. (IV.2.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SORSZÁM MEGNEVEZÉS ÉVI KIADÁSI KONCEPCIÓJA (E/FT) KIADÁS SZEMÉLYI KIADÁS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. DOLOGI KIADÁS I. II.. Igazgatási kiadás Egyéb pol. hiv. költségvetésében szereplő kiadás Veszélyes hulladék begyűjtése Zöldterület kezelés Munkahelyi étkeztetés Közutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadás Községgazdálkodás Köztemető fenntartás Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Szociális étkeztetés

20 6.sz.melléklet ÖSSZESEN Család és nővédelmi egészségügyi gond Fogorvosi alapellátás Folyóirat kiadás Falugondnoki szolgáltatás Rendszeres pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni ellátás Települési hulladék szállítás Közművelődési intézmények műk Könyvtári szolgáltatások Sportlétesítmények működtetése III. Támogatás értékű kiadás IV FELHALM. KIADÁS V. TARTALÉK MINDÖSSZESEN

21 7.sz. melléklet a többször módosított 2/200. (II. 8.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORTJAI 200. ÉV I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.. Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 640 ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:. Önkormányzatok költségvetési támogatása.. Normatív hozzájárulások.2. Központosított előirányzatok.3. Helyi önkormányatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervzetek támogatása.4. Normatív kötött felhasználású támogatások.5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei ( osztalék és hozamabevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó ) 3 9 ÖSSZESEN: 3 9 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK. Támogatásértékű működési bevételek összesen ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 2. Támogatásértékű elhalmozási bevételek összesen ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól ÖSSZESEN: 356 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ÖSSZESEN: 0 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTEL, ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN: 58

22 7.sz.melléklet 2. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I., II., III., IV., V., VI.) VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK. Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradványának igénybevétele.. Működési célra.2. Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 2.. Működési célra 2.2. Felhalmozási célra ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VIII., IX., X.) VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE. Működési célú.. Forgatási célú értékpapírok bevételei.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 2.. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei ÖSSZESEN: IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE. Működési célú.. Forgatási célú kötvények kibocsátása.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 2.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása ÖSSZESEN: 0 X. HITELEK. Működési célú hitel felvételel.. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 2.. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele ÖSSEZSEN: 32 79