Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló

Átírás

1 Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete (egységes szerkezetbe foglalt szövege) 1

2 Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.), 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete (egységes szerkezetbe foglalt szövege) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII: törvény 65.,71., /A és a 75. -aiban, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998./ XII.30./ Korm. rendelet 29..,32.., és a 36. /2/ bek-ben foglaltakat, illetve a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe véve és a község közpénzeivel való hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás igényével a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja meg. I. Fejezet A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki. A helyi önkormányzat költségvetési szervei: 1.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal 2.) Önállóan működő költségvetési szervek: Zengő Óvoda Kindergarten Zengő Nemes János ÁMK és Könyvtár 1.. A költségvetés címrendje és fő összegei 2.. Cím Neve száma I. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alcím száma Neve Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Község és városgazdálkodás Háziorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Munkaegészségügyi ellátás Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Házigondozási szolgálat Rendszeres pénzbeli juttatás Eseti pénzbeli szociális ellátás Szennyvízkezelés Települési hulladékkezelés Temetkezési szolgáltatás Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás 2

3 II. Zengő Óvoda Kindergarten Zengő III. Nemes János ÁMK és Könyvtár Óvodai nevelés Intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nappali rendszerű általános iskolai oktatás Művészeti oktatás Napköziotthoni ellátás Művelődési Ház Könyvtár Diáksportkör Mozi Intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Szociális étkezés Az önkormányzat bevételei, kiadásai A képviselőtestület a polgármesteri hivatal és intézményeinek együttes évi bevételi és kiadási előirányzatait a következők szerint állapítja meg. Bevételek: Kiadások: -Önkorm. működési bevételei: eft - Sajátos működési bevételek: eft - Felhalmozási és tőkejellegű bevétel: eft - Átvett pénzeszközök: eft - Belföldi hitel felvétel: eft - Kölcsönök visszatérülése: eft - Pénzmaradvány: eft Bevételek mindösszesen: eft Működési kiadások összesen: -ÁMK. -Óvoda: -Polgármesteri Hivatal: -Egyéb: -Cigány Kisebbségi Önkormányzat -Német Kisebbségi Önkormányzat Felhalmozási kiadás: -ÁMK.: -Óvoda: -Polgármesteri Hivatal: -Egyéb: Pénzeszköz átadás, támogatás: Belföldi finanszírozás: Céltartalék: Kiadások mindösszesen: eft eft eft eft eft 511.eFt eft eft 0 eft eft.eft eft eft 0 eft eft eft II. fejezet 1 Módosította: 8/2009.(XII.08.) önk. rend. 1.. Hatályos: 2009.XII.08-ától. 3

4 A költségvetés végrehajtása 4.. (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős. A költségvetés első félévi teljesítéséről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves teljesítésről a költségvetés koncepcióhoz kapcsolódóan november 30-ig tájékoztatja a képviselőtestületet. (2) A költségvetésben elkülönített általános működési tartalék felhasználásáról Ft erejéig a polgármester saját hatáskörben eljárva dönthet. A pénzösszeg felhasználásáról a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. Az általános működési tartalék felhasználásáról a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság Ft erejéig saját hatáskörében eljárva dönthet. A bizottság döntéséről az elnök a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselőtestületnek. (3) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok között a polgármester Ft-ig, A Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság Ft-ig átcsoportosíthat. (4) Az átcsoportosításról annak indokairól és következményeiről a polgármester, illetve a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság elnöke a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselőtestületnek. (5) A képviselőtestület által meghatározott összeghatár felett a pénzügyi tartalék felhasználásáról, illetve jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület költségvetésének módosításáról dönt. (6) A költségvetési többletet (pénzmaradványt) általános céltartalékként kell kezelni. Felhasználásáról a képviselő-testület a tárgyévi költségvetés meghatározásakor dönt

5 évi gördülő tervről a képviselőtestület dönt. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Költségvetési támogatás átengedett Szja bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről Támogatásértékű bevételek Működési célú kölcsön visszatérülése Rövid lejáratú hitelek felvétele Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen: Kiadások megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Működési tartalék Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Önk. felh. és tőke jellegű bevételei Önk. sajátos felh. és tőke jellegű bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kivűlről Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen Kiadások megnevezése Felhalmozási kiadások Felújítási célú kiadások Felhalmozási célú kölcsön visszafizetés 0 Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. fejezet Az átmeneti gazdálkodás szabályai 5

6 6.. (1) Az önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról nem alkot rendeletet. A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, valamint az előző évi előirányzatokon belüli költségvetési kiadások teljesítésére. (2) A polgármester az 1.) ban folytatott gazdálkodásról a képviselőtestületnek köteles beszámolni. A beszedett bevételek és teljesített kiadásokat ezen rendelet tartalmazza. Az intézmények éves létszámkerete Az önkormányzat intézményeinek éves létszámkeretét a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg. -Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtár: Intézményi étkezés Általános iskola Napközi otthon Müv. Ház Könyvtár DSK Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak Munka tv. könyves ig foglalkoztatott További jogviszonyt létesítő dolgozó 4 +2fő ig 7.. Művészeti oktatás ÖSSZ ÖSSZESEN Üres álláshelyek ebből iskola pedagógus: 33 fő -Zengő Óvoda Kindergarten Zengő: Intézményi étkezés Óvoda ÖSSZESEN Teljes munkaidőben

7 foglalkoztatottak Részmunkaidőben 1 0 foglalkoztatottak ig 1 ÖSSZESEN Üres álláshelyek óvoda pedagógus 11 fő - kisegítő(fizikai) alkalmazott 10 fő -Polgármesteri Hivatal: PH. Város és Védőnő Házi ÖSSZESEN Községgazdálk. segítségnyújtás Teljes Közalkalmunkaidőben mazott foglalkoztatottak Köztiszt viselő Részmunkaidőben Közalkalfoglalkoztatottak mazott Köztisztviselő ÖSSZESEN Közalk Köztisztv Üres álláshelyek Közalkal mazott Köztisztviselő polgármester 1 fő - köztisztviselő 14 fő - közalkalmazott 7 fő IV. fejezet Záró rendelkezés 8.. A költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Hosszúhetény, február 24. Faragóné Cseke Blanka sk. polgármester dr. Orbán László sk. jegyző Kihirdetési záradék: Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján március 2-án kihirdetésre került. 7

8 Hosszúhetény, március 2. Dr. Orbán László jegyző 8