1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R melléklete. Kihirdetési záradék

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1.. (1) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a) eft költségvetési bevétellel, b) eft költségvetési kiadással, c) eft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A rendelet 3.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 17 főben határozta meg. A létszám-előirányzatot intézményenként, illetve feladatok szerint a következők szerint határozza meg: a) Polgármesteri Hivatal 9 fő b) Önkormányzati jogalkotás 1 fő c) Egészségügyi feladatok 2 fő ca) háziorvosi szolgálat 1 fő cb) védőnői szolgálat 1 fő d) Községgazdálkodás 3 fő e) Közfoglalkoztatott 2 fő (3) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (4) A R melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. (5) A R melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. (6) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (7) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (8) A R melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (9) A R melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 2. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R melléklete. Szalay Imre polgármester dr. Molnár Erika jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány, február 21. dr. Molnár Erika jegyző

2 2 1. melléklet a 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez [4/2013.(III4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete] 1.sz. táblázat Bevételi jogcímek eredeti Módosítás új előir. összege elői, I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Állami támogatás Felhasználási kötöttséggel járó kötött támogatás Központosított előirányzatok Vis maior támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Címzett és céltámogatások Működőképesség támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

3 3 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 4 2. sz. táblázat Kiadási jogcímek eredeti Mód. összege új előir. előir. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 5 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 0 0 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai 0 0 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0

6 2.1. melléklet a 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez [4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete] I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Megnevezés Bevételek eredeti Mód. összege évi új Megnevezés Kiadások eredeti Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalékok EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Mód. összege évi új Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitel törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése Egyéb Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet

7 7 Megnevezés 2.2. sz. melléklet a 2/2014.(II.21. ) önkormányzati rendelethez [4/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete] II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Bevételek eredeti Mód. összege évi új Megnevezés Kiadások eredeti Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás Címzett és céltámogatások Lakásépítés Egyéb központi támogatás, vis maior EU-s forrásból finansz. támogatással megval.pr. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét elhelyezése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások Mód. összege évi új Bevételek összesen Kiadások összesen Költségvetési hiány 660 Költségvetési többlet

8 3. sz. melléklet a 2/2014.(II.21. ) önkormányzati rendelethez [4/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete] Beruházások kiadásai Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) Faluközpont kialakítása Telek visszavásárlás, gázközmű Házi orvosi ügyeleti szolgálat licenc díj, hangfelvevő kész

9 9 4. sz. melléklet a 2/2014.(II.21) önkormányzati rendelethez [4/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete] Felújítások kiadásai Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig előirányzat év utáni szükséglet (6= ) Ravatalozó felújítás ÖSSZESEN:

10 5. sz. melléklet a 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez [4/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete] Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Bősárkány Maglóca Tárnokréti ig., gazd. feladatainak ellátása Bevételek előirányzat Módosítás összege új előirányzat I. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 3 3 Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás (intézményfin.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások Módosítás új előirányzat összege előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból fin. támogatással megval. pr. Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9 9 Közfoglalkoztatottak száma (fő)

11 6. sz. melléklet a 2/2014.(II.2.) önkormányzati rendelethez [4/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet 6.3. melléklete] Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Kommunális, egészségügyi, közművelődési stb. feladatok Bevételi jogcímek eredeti Módosítás új előir. összege elői, I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Állami támogatás Felhasználási kötöttséggel járó kötött támogatás Központosított előirányzatok Vis maior támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Címzett és céltámogatások Működőképesség támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 12 Kiadási jogcímek eredeti Mód. összege új előir. előir. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 8 8 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 2 2