Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről"

Réka Fábiánné
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv a és a Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló 2000.évi CXXXIII.tv. alapján Homokmégy Községi Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat körjegyzőségére, és az önkormányzat által fenntartott részben önálló költségvetési szervre. A költségvetés címrendje és fő összegei 2.. Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési címrendet évre a következők szerint határozza meg. (1) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Községi Önkormányzat - Homokmégy-Öregcsertő községi önkormányzatok körjegyzősége (2) A községi önkormányzat az óvodai nevelés és a közoktatási feladatokat a Kalocsa és Térsége Általános Iskolái és Kalocsa és Környéke Társult Óvodái keretében látja el. (3) Nem intézményi keretek között ellátott feladatok: - kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (mezőőr) - város és községgazdálkodás - közvilágítási feladatok - háziorvosi szolgálat - védőnői szolgálat - fogorvosi szolgálat - családsegítés - házi segítségnyújtás - köztisztasági szolgáltatás - Művelődési központ - mélyépítő feladatok (földutak) - temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás - rendszeres és eseti pénzbeli ellátás - egyéb igazgatási feladatok - konyha - könyvtár - sportcsarnok - C.K.Ö. (4) A (3) bekezdésben megállapított - címrend szerinti kiadásokat a 9.sz. melléklet tartalmazza.

tv. alapján Homokmégy Községi Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.

2 2 (1) A homokmégyi községi önkormányzat évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a képviselőtestület eft-ban állapítja meg. 3.. (2) Ezen belül: működési célú bevételek átengedett bevételek saját bevételek átvett pénzeszközök előző évi pénzmaradvány összesen eft ( Az állami hozzájárulások, átengedett bevételek, és a saját bevételek részletezését az 1.sz.melléklet és a 2.sz.melléklet tartalmazza.) (3) Működési célú kiadások: személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás, egyéb tám. összesen: eft Körjegyzőség részletezve: eft felhalm.célú pénzeszköz átadás működési célú pénzeszk.átadás Kalocsának átadott pénz iskola társulásnak Öregcsertőnek átadott pénz társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás ápolási díj 44 szociális segély nevelési segély összesen: ( A működési kiadásokat címenként és szakfeladatonként a rendelet 3.sz. és 9.sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és körjegyzősége pénzalapjának kiadásait évre a 4.sz.melléklet tartalmazza.) tartalék fejlesztési tartalék összesen: eft

hozzájárulások, átengedett bevételek, és a saját bevételek részletezését az 1.sz.melléklet és a 2.sz.melléklet tartalmazza.

3 3 4.. Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét a rendelet 5.sz.melléklete tartalmazza. 5.. ( 1 ) A képviselő testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként és mérlegszerűen egymástól elkülönítve és összesítve a rendelet 6.sz.melléklete és 7.sz.melléklete szerint hagyja jóvá. ( 2 ) A képviselő testület az előirányzat felhasználási ütemtervet és a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleget a 8.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. ( 3 ) A képviselő-tesület az ÁHT ban meghatározott mérlegeket a 8/3.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6.. Záró rendelkezés (1) E rendelet hatályával egyidejűleg: A községi képviselők juttatásairól szóló 1/1998.(I.28.) Ör.sz.rendelet 1/A -a a következő képpen változik: I/A A tiszteletdíjas alpolgármestert évi Ft tiszteletdíj illeti meg. (2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2008.január 1-től kell alkalmazni. (3) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Matos Attila polgármester Hodovánné Ancsa-Molnár Mária körjegyző

. ( 1 ) A képviselő testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként és mérlegszerűen egymástól elkülönítve és összesítve a rendelet 6.sz.melléklete és 7.sz.melléklete szerint hagyja jóvá.

4 4 1.sz. melléklet Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó 1.) Település üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok 2007.január 1-i népesség 1549 fő 1430 Ft/fő 2.) Tömegközlekedési feladatok 2007.január 1-i népesség 1549 fő 515 Ft/fő 3.) Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Ft/hó ösztönző hozzájárulás Ft/hó 4.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 686 fő 3800 Ft/fő 5.) Pénzbeli szociális juttatások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6.) Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai szociális étkezetetés 16 fő Ft/fő házi segítségnyújtás 3 fő Ft/fő tanyagondnoki szolg. 7.) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 2007.január 1-i népesség 1549 fő 1135/fő Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Kötött felhasználású állami tám. (Közcélú) Központosított állami támogatás Cigány Kisebbség Járdafelújítás megerősítés Személyi jövedelemadó bevétel Átengedett rész Jövedelem differenciálódás miatt Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft

000 Ft/hó 4.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 686 fő 3800 Ft/fő 5.) Pénzbeli szociális juttatások 4 440 000 Ft 3 528 000 Ft 2 215 070 Ft 797 735 Ft 7 968 000 Ft 2 606 800 Ft 7 929 331 Ft 6.

5 5 2. sz melléklet Tervezett az Önkormányzat 2008.évi költségvetésre I. Saját bevételek - alaptevékenység bevételei Ft - intézmények egyéb sajátos bevételei Ft - általános forgalmi adó befizetés Ft - kamatbevételek 500 Ft - helyi adók Ft - felhalmozási célra átvett pénz (kölcsön) 367 Ft - önkormányzati lakóingatlan bevétele 221 Ft Saját bevételek összesen Ft II. Átengedett bevételek - személyi jövedelem adó Ft - személyi jövedelem adó differenc.mérséklése Ft - gépjármű adó Ft Átengedett bevételek összesen Ft III. Állami hozzájárulás - normatív állami hozzájárulás Ft - egyes jövedelempótló támogatás (közcélú) Ft - központosított kiadások (bérfejlesztés) 3922 cigány kisebbség TEKI Kossuth u. járda felújítás 405 Ft Állami hozzájárulás összesen Ft eft Ft Fejlesztésre átvett pénzeszköz Tám.ért.bev.LEADER+ Tám.ért.bev.társadalom biztosítástól átvett pénz Tám.ért.bev. mezőőr és közhasznú munkások után járó pénz Tám.ért.bev. átvett pénzeszköz Öregcsertőtől Pénzmaradvány Bevételek összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

felhalmozási célra átvett pénz (kölcsön) 367 Ft - önkormányzati lakóingatlan bevétele 221 Ft Saját bevételek összesen 25 505 Ft II.

6 6 3.sz melléklet Az Önkormányzat pénzalapjának kiadásai 2008.év eft rendszeres személyi juttatások nem rendszeres személyi juttatások külső személyi juttatások társadalombiztosítási járulék munkaadói járulék egészségügyi hozzájárulás dologi kiadások egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen Ft Ft Ft Ft 907 Ft 436 Ft Ft Ft Ft Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Intézmény finanszírozás Kalocsának átadott pénz Öregcsertőnek átadott pénzeszk.gyerm.jóléti Cigány kisebbség tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 87 Ft Ft Ft

kiadások egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen 27 170 Ft 3 820 Ft 1 749 Ft 8 768 Ft 907 Ft 436 Ft 33 257 Ft 1 380 Ft 77 487 Ft Társadalom és szociálpolitikai juttatások

7 7 4.sz.melléklet Az önkormányzat és körjegyzőség pénzalapjának kiadásai 2008.évben eft-ban Önkorm. Körjegyz. Összesen rendszeres személyi juttatások Ft Ft nem rendszeres személyi juttatások Ft Ft külső személyi juttatások Ft TB járulék Ft Ft munkaadói járulék 907 Ft 525 Ft EÜ hozzájárulás 436 Ft 233 Ft 669 dologi kiadások Ft Ft egyéb folyó kiadások Ft 141 Ft működési kiadások összesen Ft Ft társadalom és szociálpolitikai juttatás működési és felhalm.célú pénzeszk.átadás felhalmozási kiadások Öregcsertőnek átadott pénzeszk Szakmárnak átadott pénz társ.-hoz tartalék C.K.Ö. 87 fejlesztési tartalék Kiadások összesen

841 munkaadói járulék 907 Ft 525 Ft 1 432 EÜ hozzájárulás 436 Ft 233 Ft 669 dologi kiadások 33 257 Ft 7 375 Ft 40 632 egyéb folyó kiadások 1 380 Ft 141 Ft 1 521 működési kiadások összesen 77 487 Ft

8 8 Az Önkormányzat 3 éves pénzügyi terve 5.sz.melléklet Megnevezés 2008 évre 2009 évre 2010 évre Bevételek Saját bevételek Intézményi bevételek Ft Ft Ft Sajátos működési bevételek Ft Ft Ft Önkormányzat költségvet.tám Ft Ft Ft és SZJA bevétel Átvett pénzeszközök Fejlesztésre Ft Ft Ft Működési célra Ft Ft Ft Előző évi pénzmaradvány Ft Ft Ft Felhalm.célú kölcsön visszat. 367 Ft 250 Ft 200 Ft Bevételek összesen Ft Ft Ft Kiadások Személyi juttatások Ft Ft Ft Munkaadót terhelő járulék Ft Ft Ft Dologi kiadás Ft Ft Ft Működési célra átadás Ft Ft Ft Kalocsának átadott pénz Ft Ft Ft Felhalmozási kiadás Ft Ft Ft Intézmény finanszírozás Ft Ft Ft Tartalék 87 Ft 100 Ft 60 Ft Fejleszési tartalék Ft Ft Ft Kiadások összesen Ft Ft Ft Önkormányzatoknál foglalkoztatott létszám keret közalkalmazott polgármester egyéb jogviszony további jogviszony köztisztviselők

9 9 6.sz.melléklet B E V É T E L E K ÖNKORMÁNYZAT Előirányzat neve összeg e Ft-ban Működési bevételek alaptevékenység bevételei intézmény bevételei ÁFA bevétel Kamatbevétel Önkormányzat sajátos bevételei Összesen: Felhalmozási bevételek Támogatások átvett pénzeszközök: működéshez feladat mutató szerint normatív Összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

intézmény bevételei ÁFA bevétel Kamatbevétel Önkormányzat sajátos bevételei Összesen: Felhalmozási bevételek

10 10 7.sz.melléklet K I A D Á S O K KÖRJEGYZŐSÉG Előirányzat neve összeg e Ft-ban Működési kiadások személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások Összesen: ÖNKORMÁNYZAT Működési kiadások személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások pénzeszköz átadás felhalmozási kiadás tartalék fejlesztési tartalék Mindösszesen:

juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások Összesen: 19 259 5 831 7 516 32 606 ÖNKORMÁNYZAT

11 11 8.sz.melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008.évi alakulását bemutató mérleg adatok eft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Működési Felhalmozási Megnevezés Működési Felhalmozási int.működési bevétel Ft személyi juttatás Ft önkorm.saj.műk.bev Ft munkaadót terh.jár Ft önkorm.költségvet.tám Ft dologi kiadások Ft átengedett SZJA bev Ft műk.cél.pénzeszk.átad Ft műk.cél.pénzeszk.átv Ft körjegyzőség Ft előző évi pénzmarad Ft TB és szocpol.juttatás Ft műk.cél.bev.összesen Ft átadott pénz Kalocsának Ft átadott pénz Öregcsertő Ft felhalm.és tőke j.bev. 367 Ft tartalék C.K.Ö. 87 Ft felhalm.célú pénz.átvét Ft műk.cél.kiad.összesen Ft előző évi pénzmarad. 679 Ft felhalmozási kiadás Ft értékpapír - Ft fejlesztési tartalék Ft felhalm.cél.bev.össz Ft felhalm.cél.kiad.összesen Ft önkorm.bev.összesen Ft önkorm.kiad.összesen Ft

saj.műk.bev. 12 871 Ft munkaadót terh.jár. 10 111 Ft önkorm.költségvet.tám. 33 805 Ft dologi kiadások 34 637 Ft átengedett SZJA bev. 48 863 Ft műk.cél.pénzeszk.átad. 2 275 Ft műk.cél.pénzeszk.átv.

12 12 Homokmégy Község Önkormányzat 2008.évi előirányzat felhasználás ütemterv 8/1.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Bevételek Ered.ei.össz I. hó II. hó III.hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII.hó Alaptev.bevételei Alaptev.összfüg.e.bev Intézm.egyéb saj.bev ÁFA bev.visszatér Kamatbevétel Intézm.műk.bev.össz Helyi adók Pótlék, bírság Áteng.közp.adók Egyéb sajátos bev Önkorm.saj.műk.bev Közp.költsvet.kapott tám Műk.cél.pe.átv.állht.belül Tám.kieg.és átvett pe Felhalm.célú átv.állht.belül Hitelfelvét államht.kívül 0 Bevételek összesen Pénzforg.nélk.bevét Bevételek mindössz

visszatér. 2511 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 231 Kamatbevétel 500 125 125 125 125 Intézm.műk.bev.össz.

13 13 Homokmégy Község Önkormányzat 2007.évi előirányzat felhasználás ütemterv 8/2.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Kiadások Ered.ei.össz I. hó II. hó III.hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII.hó Személyi juttatások Munkaad.terh.jár Dologi kiadások Egyéb folyó.kiad Műk.cél.pe.kiadás Felhalm.célú pe.kiadás Társad.és szocpol.jut Felújítás 0 Beruházások 0 Tartalék Kiadások mindössz

15942 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1334 Dologi kiadások 40632 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 3386 Egyéb folyó.kiad. 1521 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 135 Műk.

14 14 9.sz melléklet e Ft Szakfeladat Rendszeres bér Nem rendszeres bér Külső bér Tb Munkaadói Eü hozzájárulás Dologi Összesen Létszám Körjegyzőség Kisegítő mezőőr Önkorm.ig.tev Város és községg Konyha Cigány Kisebbs Háziorv. szolg Védőnői szolg Fogorvosi szolg Családsegítés Házi segítségnyújtás Műv.ház Közvill Mélyépítő (Földutak) Temető Rendsz.pénzb.ellátás Sportcsarnok Könyvtár Összesen

3 371 978 101 56 910 5 416 4 Konyha 7 208 750 2 173 225 140 10 474 20 970 6 Cigány Kisebbs. 555 555 Háziorv. szolg. 4 075 1 448 1 578 163 35 3 553 10 852 3 Védőnői szolg.

Hasonló dokumentumok

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról