Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv.-nek A helyi önkormányzatok költségvetése című fejezetében meghatározottak, továbbá a 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben az e tárgykörben előírtak alapján, az évi XC. tv. figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezés 1. 1.) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. 2.) A Képviselő-testület költségvetése a január 1. és december 31.-e közötti időszakban befolyó bevételeket és ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza. A gazdálkodás rendje 2. 1.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és intézményei együttes évi költségvetését ezen belül: ezer Ft bevétellel és kiadással, ezer Ft személyi juttatással, ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, ezer Ft dologi kiadással ezer Ft pénzeszköz átadással

2 ezer Ft ARMANCSA KFT. törzstőke pótlással, ezer Ft egyéb támogatással, ezer Ft felújítással, ezer Ft általános tartalékkal ezer Ft céltartalékkal állapítja meg. 2.) A Nagyközségi Önkormányzat költségvetésének bevételeit költségvetési szervenként elkülönítetten a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 3.) A Nagyközségi Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza. 4.) Ercsi Nagyközség Kisebbségi Önkormányzatának bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. 5.) A 4. számú melléklet az évet követő két év várható előirányzatait tartalmazza 6.) Az 5. számú melléklet az intézmények elszámolási kötelezettséggel felhasználható személyi juttatásait és munkaadói járulékát tartalmazza, a polgármester ellenjegyzése alapján. 3. Az önkormányzat, mint az ARMANCSA KFT 100 %-os tulajdonosa törzstőke visszapótlásként ezer Ft-ot ad a KFT. részére. 4. A Képviselő-testület a rendelet hatálya alá tartozó intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Polgármesteri Hivatal 23 fő teljes munkaidős I. sz. Óvoda 28 fő teljes munkaidős II. sz. Óvoda Kossuth Lajos Általános Iskola 1 fő részmunkaidős 28 fő teljes munkaidős 32 fő teljes munkaidős

3 Eötvös József Általános Iskola Eötvös József Művelődési Ház Sportcsarnok Egészségügyi Központ Szociális Szolgálat 83 fő teljes munkaidős 9 fő részmunkaidős 10 fő teljes munkaidős 1 fő részmunkaidős 6 fő teljes munkaidős 21 fő teljes munkaidős 5 fő részmunkaidős 19 fő teljes munkaidős 5. 1.) A Képviselő-testület a 2. számú melléklet szerinti általános tartalékból éves szinten ezer Ft erejéig a polgármestert felhasználási jogkörrel ruházza fel az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. 2.) A polgármester az 1. bekezdésben foglalt döntéseiről a költségvetési beszámoló féléves, háromnegyedéves és éves keretében köteles számot adni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni ) Az önállóan- és részben önállóan gazdálkodó intézmények támogatását a Polgármesteri Hivatal havonta bocsátja a jogosult rendelkezésére. 2.) Az intézményeknél feladat elmaradásból származó pénzmaradványt zárolja, annak feloldásáról az intézmény vezetőjének kérésére a Képviselő-testület dönt. 3.) Az intézmények Ft értékhatárig átcsoportosíthatják a költségvetésben szereplő előirányzatukat kisértékű tárgyi eszköz beszerzés esetén, amennyiben az a beszerzési érték miatt nem minősül kisértékű tárgyi eszköznek ) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját az évre Ft-ban állapítja meg azzal a kiegészítéssel, hogy a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 44/A. a.) pontja alapján a tv b. bekezdésének c./ pontja szerint 10 % illetménykiegészítést biztosít. 2.) Nem pedagógus közalkalmazottak alapilletményét a Képviselő-testület 13 %-kal emeli évben. 3.) A Polgármesteri Hivatalban 3 fő köztisztviselő személyi alapilletményét évre Ft/hó összegben állapítja meg a Képviselő-testület.

4 Záró rendelkezések 8. 1.) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1.-től kell alkalmazni. 2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. Ezen kívül jelen rendeletet a hirdetőtáblán ki kell függeszteni, s a közmeghallgatás során a lakosságot tájékoztatni kell. Hodula Gyuláné megbízott jegyző helyett: Bátki József polgármester Fabók Lászlóné közig. előadó 1. számú melléklet az 5/1999.(II.10.) Kt. számú rendelethez B e v é t e l e k a./ A Polgármesteri Hivatal évi tervezett bevételei Saját bevételek iparűzési adó építményadó egyéb bevételek rövid lejáratú kötvény ért. kamat bevétel ÁFA bevétel tervezett bevétel

5 Önkormányzat sajátos működési bevételei SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része SZJA jövedelem kül. mérséklése Gépjárműadó Központi költségvetési támogatás normatív állami hozzájárulás normatív állami hj. kötött felhasználásu Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ingatlan értékesítés önkormányzati lakások értékesítése lakosságtól átvett Véglegesen átvett pénzeszközök közhasznú fogl. átvett egyéb átvett péneszk. (mezőőr) Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen: b./ Intézmények saját bevétele Intézmények működésre átvett pénzeszk. (MEP) Intézmények pénzmaradványa Önkormányzat bevételei összesen: c./ Az Önkormányzat intézményei évi tervezett bevételei Megnevezés saját bevétel átvett pénzeszköz önkorm. támogatás pénzmarad-ván y bevétel összesen I.sz. Óvoda

6 II.sz. Óvoda Kossuth Iskola Eötvös Iskola Oktatási intézm.összesen: Műv.Ház, Sportcs. Művelődési Ház Sportcsarnok Műv.Spcs.összes: Eü. Központ Eü. Központ Szoc. Szolgálat Eü.K., SzSz.össz.: Intézmények összesen: számú melléklet az 5/1999.(II.10.) Kt. számú rendelethez

7 K i a d á s o k tervezett kiadás a./ Az Önkormányzat évi tervezett kiadásai Működési, fenntartási kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadás végleges pénzeszköz átadás ARMANCSA KFT törzstőke visszapótlás egyéb támogatás Felhalmozási kiadások felújítás Általános tartalék Céltartalék Összesen: b./ Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi tervezett működési, fenntartási kiadásai

8 Szakfeladat Megnevezés tervezett kiadás Önkorm. ig. tev Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi kiadások Végleges pénzeszköz átadás Város- és községgazdálkodás Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi kiadások Önkormányzat elszámolásai Végleges pénzeszköz átadás Állategészségügyi tevékenység Dologi kiadások Rendszeres pénzbeli ellátások Jövedelempótló támogatás Munkanélküliek szociális segélye Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély 884 Időskorúak járadéka 525 Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közgyógyigazolvány Eseti pénzbeli ellátás Eseti gyermekvédelmi támogatás Eseti szociális segély Temetési segély 600 Köztemetés 400 Napközi térítési díj Tankönyv támogatás Helyi menetrendszerinti közlekedés Dologi kiadás Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások 421 Munkaadót terhelő jár. 182 Dologi kiadások 831 Polgármesteri Hivatal összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Végleges péneszköz átadás

9 Egyéb támogatás Általános tartalék Céltartalék c./ Az Önkormányzat intézményei évi tervezett működési, fenntartási kiadásai M e g n e v e z é s tervezett kiadás Oktatási intézmények I. számú Óvoda személyi juttatás munkaadót terhelő jár dologi kiadás I. sz. Óvoda összesen: II. sz. Óvoda személyi juttatás munkaadót terhelő jár dologi kiadás II. sz. Óvoda összesen: Kossuth Lajos Általános Iskola személyi juttatás munkaadót terhelő jár dologi kiadás Kossuth Lajos Általános Iskola összesen: Eötvös József Általános Iskola személyi juttatás munkaadót terhelő jár dologi kiadás Eötvös József Általános Iskola összesen: Oktatási Intézmények összesen: személyi juttatás munkaadót terhelő jár dologi kiadás Tartalék Művelődési Ház és Sportcsarnok Művelődési Ház személyi juttatás munkaadót terhelő jár dologi kiadás végleges pénzeszköz átadás 125 Művelődési Ház összesen: Sportcsarnok személyi juttatás 4.984

10 munkaadót terhelő jár dologi kiadás Sportcsarnok összesen: Művelődési Ház és Sportcsarnok összesen: személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadás végleges pénzeszköz átadás 125 Tartalék Egészségügyi Központ és Szociális Szolgálat Egészségügyi Központ személyi juttatás munkaadót terhelő jár dologi kiadás Egészségügyi Központ összesen: Szociális Szolgálat személyi juttatás munkaadót terhelő jár dologi kiadás Szociális Szolgálat összesen: Egészségügyi Központ és Szociális Szolgálat összesen: személyi juttatás munkaadót terhelő jár., dologi kiadás Tartalék: Intézmények mindösszesen: személyi juttatás munkaadót terhelő jár dologi kiadás végleges pénzeszköz átadás 125 Tartalék d./ Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi tervezett felhalmozási kiadásai M e g n e v e z é s tervezett kiadás Felhalmozási kiadások Felújítások Dózsa Gy. u. 92. sz. ingatlan felújítása Felhalmozási kiadás összesen: 1.000

11 e./ A PH évi tervezett működési, fenntartási és felhalmozási kiadásai M e g n e v e z é s tervezett kiadás Működési, fenntartási kiadások Felhalmozási kiadások Összesen: Az Önkormányzat intézményei évi tervezett működési, fenntartás kiadásai Működési kiadások Összesen: A PH. és az Önkormányzat intézményei évi tervezett működési, fenntartási és felhalmozási kiadásai Polgármesteri Hivatal működési kiadás: Intézmények működési kiadásai: Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás: Összesen:

12 3. számú melléklet az 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelethez Ercsi Nagyközség Kisebbségi Önkormányzatának a Kisebbségi Önkormányzati határozatban rögzített évi tervezett költségvetése Bevételek Központi állami támogatás 530 Önkormányzati támogatás 904 Bevételek összesen: Kiadások személyi juttatások 421 kis.önk. elnök tiszteletdíja Ft/hó kis.önk. elnök helyettes tiszteletdíja Ft/hó kis.önk. képviselők Ft/hó/fő személyi juttatást terhelő járulékok 182 dologi kiadások 831 Kisebbségi Sport nap, majális 200 Cigány gyerekek kirándulása 250 Nyugdíjasok kirándulása 200 Játszótér karbantartása 100

13 Kisebbségi képviselők továbbképzése 50 Dologi kiadások (irodaszer, takarítószer stb.) 31 Kiadások összesen: számú melléklet az 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelethez Az évet követő 2 év várható előirányzatai Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Bevétel Kiadás Ebből: személyi juttatás munkaadót terh. jár. dologi kiadások végl.pénzeszk.átadás egyéb támogatás

14 felhalm. kiadások általános tartalék céltartalék számú melléklet az 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelethez Az intézményeknél elszámolási kötelezettséggel tervezhető személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok Megnevezés tervezett előirányzat Oktatási intézmények I. sz. Óvoda rendszeres személyi juttatás 375 ok külső személyi juttatások 140 Összesen: munkaadót terhelő járulék 335 II. sz. Óvoda rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás 100 Összesen: 2.441

15 - munkaadót terhelő járulék 376 Kossuth Lajos Általános Iskola rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás 478 Összesen: munkaadót terhelő járulék Eötvös József Általános Iskola rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás Összesen: munkaadót terhelő járulék Művelődési Ház külső személyi juttatás Összesen: munkaadót terhelő járulék 586 Sportcsarnok külső személyi juttatás Összesen: munkaadót terhelő járulék 340 Egészségügyi Központ rendszeres személyi juttatás Összesen: munkaadót terhelő járulék Szociális Szolgálat rendszeres személyi juttatás Összesen: munkaadót terhelő járulék 320 Polgármesteri Hivatal rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás Összesen: munkaadót terhelő járulék 970 Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen: rendszeres személyi juttatás

16 külső személyi juttatás Összesen: munkaadói járulék összesen: Mindösszesen: