Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Átírás

1 Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások Karbantartás, kisjavítás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % e Ft x 20 % Dologi kiadás összesen: Szakfeladat összesen: 1 200

2 Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt Községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás /Támogatás/ Személyi juttatások Alapilletmény Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye 3 4 fő x Ft x 12 hó = Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye fő x Ft (6 órás) x 4 hó = fő x Ft (6 órás) x 4 hó = Személyi juttatás összesen: Munkaadót terhelő járulékok 5311 TB járulék e Ft x 29 % = 5321 Munkaadói járulék e Ft x 3 % = Egészségügyi hozzájárulás fő x Ft x 12 hó = fő x Ft x 4 hó = fő x Ft x 4 hó = Munkaadót terhelő járulékok összesen: Egyéb készletbeszerzés Egyéb üzemeltetés, fenntartás Áfa 20 % Ft x 20 % = 160 Dologi kiadások: 960

3 404 Szakfeladat összesen: 28 Kommunális feladatok Bevétel 2009.év Bojt Községgazdálkodás 46 Közhasznú foglalkoztatás 2 fő x 70 % = Bevétel összesen: 1 618

4 Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt Községgazdálkodás Közhasznú foglalkoztatás /Támogatás/ Személyi juttatások Alapilletmény Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye fő x Ft x 12 hó = Személyi juttatás összesen: Munkaadót terhelő járulékok 5311 TB járulék e Ft x 29 % = 5322 Munkaadói járulék e Ft x 3 % = Egészségügyi hozzájárulás 47 2 fő x Ft x 12 hó = Munkaadót terhelő járulékok összesen: 596 Szakfeladat összesen: 2 312

5 Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt Temető fenntartási feladat Személyi juttatás 5221 Külső személyi juttatás 240 Állományba nem tartozó juttatása Gondnok megbízási díj 1 fő x Ft x 12 hó = Ft Személyi juttatás összesen: Munkaadót terhelő járulékok 5311 TB járulékok Ft x 29 % = Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások 549 Drapéria Villamosenergia Egyéb üzemeltetési költség 50 hullahűtő karbantartás, ravatalozó Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % Ft x 20 % = Dologi kiadások összesen: 228 Szakfeladat összesen: 531

6 Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt Közvilágítás Dologi kiadások Villamosenergia Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % e Ft x 20% = Dologi kiadások összesen: 1 932

7 Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt Községgazdálkodás Személyi juttatás Közalkalmazottak alapilletménye December Január-június Július- november Étkezési hozzájárulás 72 1 fő x Ft x 12 hó = 512 Pótlék 88 Személyi juttatás összesen: Munkaadót terhelő járulékok 5311 TB járulékok Ft x 29 % = 5321 Munkaadót terhelő járulékok Ft x 3 % = 5331 Egészségügyi hozzájárulás 23 1 fő x Ft x 12 hó = Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Vegyszer beszerzés Hajtó-kenőanyag beszerzés(traktor) 180

8 5471 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 50 (eszközpótlás) 5481 Munkaruha, védőruha Egyéb üzemeltetés, fenntartás 30 karbantartás, javítás, egyéb Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA 20 % Ft x 20 % Biztosítás 60 Dologi kiadások összesen: 432 Működési kiadás összesen: Beruházás 1 Játszótér kialakítása ÁFA kiadás 403 Beruházás összesen: Szakfeladat kiadása összesen: 4 445

9 Közművelődési feladatok Bevétel 2009.év Bojt Közművelődési, könyvtári tevékenység 46 Mozgókönyvtári bevétel 885 Szakfeladat összesen: 885

10 Közművelődési feladatok Kiadás 2009.év Bojt Közművelődési, könyvtári tevékenység 52 Személyi juttatás Állományba nem tartozó különféle nem rendszeres juttatás 690 megbízási díj 12 hó x Ft = Ft 9 hó x Ft = Ft Személyi juttatás összesen: Munkaadót terhelő járulékok TB járulékok e Ft x 29 % = Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások - Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat beszerzés Karbantartás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 110 Érdekeltségnövelő pályázat önrész Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % e Ft x 20 % = Dologi kiadások összesen: 582 Szakfeladat összesen: 1 452

11 Közművelődési feladatok Kiadás 2009.év Bojt Művelődési ház Személyi juttatás Közalkalmazottak alapilletménye December Január- február Mácius- június Július november Munkába járás költségtérítése Étkezési hozzájárulás hó x Ft = 512 Pótlék 91 Személyi juttatás összesen: Munkaadót terhelő járulékok TB járulékok e Ft x 29 % = Munkaadót terhelő jár e Ft x 3 % = 35 -Egészségügyi hozzájárulás hó x Ft = Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások - Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat beszerzés 40

12 - Karbantartás, kisjavítás 25 - Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 300 Érdekeltségnövelő pályázat önrész Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % e Ft x 20 % = Egyéb befizetési köt. 50 Dologi kiadások összesen: 872 Szakfeladat összesen: 2 536

13 2009. év Bojt Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Cigány Kisebbség Bevétel Támogatás/központi/: 555 Bevétel összesen: 555 Kiadás Dologi kiadások Egyéb üzemeltetés fenntartási kiadások ÁFA kiadás 92 Dologi kiadás összesen: 555 Szakfeladat összesen: 555

14 Kiadás év Bojt Óvodai nevelés iskolai előkészítés 37 Működési célú pénzeszköz átadás Óvodai étkeztetési feladatokhoz 753 Szakfeladat összesen: Iskolai oktatás 37 Működési célú pénzeszköz átadás Iskolai étkeztetési feladatokhoz Iskolai oktatási feladatokhoz Iskolai napközi otthoni feladatokhoz Szakfeladat összesen: 8

15 Bevétel év Bojt Óvodai nevelés iskolai előkészítés 46 Működési célú pénzeszköz átvétel Óvodai nevelési feladatokhoz 520 Szakfeladat összesen: 1

16 2009. év Bojt Önkorményzat konyha Személyi juttatás 3 fő Közalkalmazottak alapilletménye December Január-június Július-november jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás 216 Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok TB járulékok e Ft x 29 % = Munkaadót terhelő járulékok e Ft x 3 % = Egészségügyi hozzájárulás 70 3 fő x 12 hó x Ft Munkáltatót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások 5411 Élelmiszer beszerzés Nyersanyagnorma alapján adag x 276 = adag x 276 = adag x 196 = adag x 196 =

17 Dologi kiadások 5411 Irodaszer Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 300 (Eszközök pótlása) 5481 Munkaruha,védőruha Gázenergia Villamos energia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás 640 (világítás: 20 e Ft, szennyvízakna: 120 e Ft) Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 509 (tisztítószer, egyéb: 120 e Ft, rágcsálóirtás: 60 e Ft, veszélyes hul.kez.:35 e Ft) Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % e Ft x 20 % = Dologi kiadások összesen: Költséghely összesen:

18 Bevétel év Bojt Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 9 Továbbszámlázott szolgáltatási díj bevétel - Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szociális étkeztetés Idősek nappali ellátása étkeztetés Szakfeladat összesen: 14

19 Kiadások év. Bojt Rendszeres pénzbeli szociális ellátások Támogatások 58 - Egészségkárosodott ak 562 Rendszeres szociális szociális segély - 3 fő x x 12 = Időskorúak járadéka fő x Ft x 12 hó = Ft 58 - Ápolási díj 684 Alanyi(100 %) 2 fő x x 12 hó = Ft x 24 % = Lakásfenntartási támogatás Normatív: 77 család x 6190Ft x 12 hó = Ft Méltányos: 5 család x Ft x 12 hó = Ft Szakfeladat összesen:

20 Kiadások év. Bojt Munkanélküli ellátások Támogatások 58 - Rendszeres szociális segély 1 fő x x 12 = Ft fő x x 4 = Ft 58 - Támogatott álláskereső fő x Ft x 8 hó = Ft 58 - Rendelkezésre állási támogatás fő x Ft x 4 hó = fő x Ft x 4 hó = Szakfeladat összesen:

21 Kiadások év. Bojt Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Támogatások 58 - Rendszeres gyermekvédelmi ellátás 1 fő x x 12 = Ft 75 Szakfeladat összesen: 75

22 Kiadás 2009.év Bojt Eseti pénzbeli szociális ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás Átmeneti szociális segély 7 fő 35 e Ft - Szülési támogatás 8 fő 80 e Ft - Temetkezési segély 5 fő 60 e Ft Köztemetés 3 fő 160 Közgyógyellátás fő x Ft Szakfeladat összesen: 565

23 Kiadás 2009.év Bojt Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás Átmeneti szociális segély 100 fő Szakfeladat összesen: 500

24 Kiadás év Bojt Anya-, gyermek és csecsemővédelem - Egészségház Dologi kiadások Egyéb anyagok beszerzése Telefondíj Villamosenergia Vízdíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 % e Ft x 20 % = Ft Dologi kiadások összesen: 258 Szakfeladat összesen: 258

25 Kiadás év Bojt Önkormányzat igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye December január-június július- november Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja Ft x 12 hó = Ft 6 havi jutalom Ft x 6 hó = Ft Képviselők juttatása Alpolgármester 1 fő x Ft x 12 = Ft Képviselők 4 fő x Ft x 12 hó = Ft Külső tagok 2 fő x Ft x 12 hó = Ft Egyéb költségtérítés 596 Polgármester költségtérítése: Ft x 12 hó = Ft Étkezési hozzájárulás fő x Ft x 12 hó = Ft 512 Pótlék 88 Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok TB járulékok e Ft x 29 % = Munkaadót terhelő járulékok 6 393e Ft x 3 % = 192

26 5331 -Egészségügyi hozzájárulás 23 1 fő x 12 hó Ft = Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások 5431 Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó Egyéb anyagbeszerzés Telefondíj Gázenergia Villamos energia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 2000 (könyvvizsgálat díja, orvosi vizsgálat tisztítószer, egyéb) Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % e Ft x 20 % = 5631 Reprezentáció Különféle díjak, befizetési kötelezettségek 200 Dologi kiadások összesen: Támogatás 37 Körjegyzőségi hozzájárulás Eü. támogatás Támogatás összesen: Beruházás Hitel és kamattörlesztés Összesen: Szakfeladat összesen: 23

27 Bevétel év Bojt Önkormányzat igazgatási tevékenysége 9811 Pénzmaradvány 450 Szakfeladat bevétele összesen: 450

28 Kiadás év Bojt Családsegítő szolgálat 37 Müködési célú pénzeszköz átadás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladataihoz Házi segítségnyújtás feladataihoz 304 Szakfeladat összesen: 1970

29 Bevétel év Bojt Összeg e Ft Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolás Helyi iparűzési adó Pótlékok, bírság 30 Gépjárműadó 800 Egyes jövedelem pótló támogatások Egészségkárosodott 506 -Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka 662 -Ápolási díj 763 -Normatív lakásfenntartási támogatás Rendelkezésre állás támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi tám Közcélú foglalkoztatás támogatása x 95% = x 50 % x 95 % = 3360 Központi Költségvetési Kapcsolatból Összesen : Ebből felhalmozási bevétel: = 3621 Személyi jöv.adó helyben maradó része SZJA kiegészités Normativ ál.hzj.lakosságszám köt

30 Pótlék 352 Támogatás 555 Szakfeladat összesen: