SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

Átírás

1 s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszerűek (állományban lévők,pály Egyéb bérrendszerűek (Közhasznú, közcélú fo Ktv. Nyelvpótlék Köztisztviselők illetmény kiegészítése Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka Ktv.egyéb kötelező pótléka Közalkalm.végkielégitése 11 Egyéb sajátos juttatás(betegszabadság)köztisztv Egyéb sajátos juttatás(betegszabadság)közalk Egyéb sajátos juttatás(betegszabadság)közh..cé Munkavégzéshez k. juttatás (távollét, kereset ki 13 Jutalom (max. az alapill. 8%-áig tervezh Közalk. Jubileumi jut. 15 Köztisztv. Jubileumi jut Napidíj Ruházati hozzájár. Ktv. költségtérítés 18 Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás(utalvány) Szociális jellegű juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott (távoll.) Részmunkaidőben fogl.egyéb ktg.tér.betegszab 25 Alkalmi munkavállalók juttatásai Állományba nem tartozók juttatása (megbizási (ifjúsági ház, könyvtár, munkav.,rendszerg.) 9 Köztv.felmentése választásnapi tiszteletdíj,megbízási díjak Képviselők juttatása, alpolgm. juttatása Állományba nem tartozók juttatása (polgármete Cafetéria tájékoztató adatok ÖSSZESEN PH 1

2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK s.sz megnevezés Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 TB járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulék(ápolási tb. ) Táppénz hozzájárulás ÖSSZESEN DOLOGI KIADÁSOK s.sz. megnevezés Eredeti előir. Módosított előir. Tény Készletek Gyógyszer (védőnői szolg.) Vegyszer 50 3 Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információhordozó Tüzelőanyagok (PB-gáz) Hajtó- és kenőanyag Élelemiszer beszerzés Szakmai anyag 11 Kisértékű tárgyi eszköz,szoftver Munkaruha, védőruha Egyéb készlet (karbantás, tisztítószer stb.) Szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díj(telefon) Adatátviteli szolgáltatás(internet) Egyéb kommunkiációs szolg Vásárolt élelmezés (árvíz) bérleti és lízíngdíj (iskolai sz. gép) Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás(idegen kiv 22 továbbszámlázott szolg. Óvoda továbbszámlázott szolg.(konyha) Egyéb üzemeltetési kiadások(kéménys., posta) Egyéb üzemeltetési kiadások(szemét, Különféle dologi kiadások Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos,ügyel.gyermekorv.,érintésvéd.,rendszg.,közb.tan., PH 2

3 25 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadás Egyéb dologi kiadások(köt.bizt..térk.,tképzés st Egyéb folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség (MÁK) Különféle adók, díjak, késedelmi kamat, hitelk Kamatkiadások működési Kamatkiadások felhalmozási ÖSSZESEN SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK s.sz. megnevezés Eredeti előir.módosított előir. Tény Rászorultságtól függő pénzb.szoc.szoc.ellát Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély - 67%rokk., vakok) Rendszeres szociális segély - 55.év felettiek Rendszeres szociális segély - aktív korúak Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás lakásfennt.tám Adósságkezelési támogatás Ápolási díj Rendszeres gyvtám.-egyszeri gyv Kőzcélú munka táj.adat 12 Átmeneti segély Temetési segély Óvodáztatási támogatás Rendkívűli gyv.tám. Helyi megállapítás Egyéb önk.rend.megállap. Szoc. juttatás Természetben nyújtott szoc.ellátás Köztemetés (temetési kölcsön) Közgyógyigazolványok Mozgáskorlátozottak közl.tám Rendkívűli gyv.tám Házi segitségnyűjtás,jelzőr.hj Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés Gyermekétkeztetés óvodás Gyermekétkeztetés iskolás Közcélú fogl. tájékozt. Adat (bér+jár.) ÖSSZESEN PH 3

4 MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK s.sz. megnevezés Eredeti előir. Módosít. előir Tény 1 Tám. É.műk.c. pe. átadás államh. belülre a.) pénzeszközátadás iskolafinansz. Önk.szervne óvoda finasz megállap.alapján norm 5%.a 3298.e/Ft Iskola, finasz Műk. C. pénze. Átadás államh. kívülre a.) Műk.c.pe.átad non-profit szervnek Civil szervezetek: Döbröközi Polgárőr Egyesület Döbröközi Cigányokért K. és Sz. Alap Döbröközi Fogathajtók E Hagyományőrző Alapítvány Gyermekeinkért Alapítvány Döbröközi Sportkör Döbröközi Óvodásokért K. Alap CKÖ átadás tagdíj és Döb. Alap Hagyományőrző Al. Isk.dolg.-(földbérl.) Nyugdíjas Klub támogatása 45 b.) Műk.célú pe.átadás háztartásoknak bursa h. ösztöndíj védőoltás tám c.) Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak Sanov BT.-háziorvos támogatása (2009.évi) Kaposmenti rekult.program önrész d.) Kártérítés szennyvízvez. Kisajátítás Működési hitel visszafiz Működési célú tartalék ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK s.sz. Eredeti előir. Módosít. előir Tény 1 Céljellegű hitel törlesztése Beruházási kiadások gépek, berendezések(ckö sz.gép) Int.beruházási kiadások ÁFA ktge immateriális javak vás Felújítási kiadások PH 4

5 Épületek felújítása(orvoslakás terv.díj,út- járd Felújítási ÁFA ktg Felhalm.jell.pénzeszköz átadás Első lakáshoz jutás támogatása 20 Iskolafelújításra elkülönített önrész Szennyvízberuházás ÖSSZESEN Átfutó kiadás 9721 Összes kiadás PH 5