2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:

Átírás

1 Költségvetési kiadások e (adatok ezer ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) ,% 182 Beruházás áfája ,% Beruházás Összesen: 48 48,% Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (tervezési díj, sikerdíj % + KÖVITE engedély) ,86% Áfa ,73% Dologi kiadás összesen: ,63% ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: ,93% LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE Gázenergia ,13% Villamos energia ,3% Víz és csatornadíj ,75% Továbbszámlázott szolgáltatás ("Glonczi-féle rezsi ktg") ,2% Szolgáltatások ,54% Áfa ,45% Dologi kiadás összesen: ,32% LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÖSSZESEN ,32% 1. oldal

2 Költségvetési kiadások e (adatok ezer NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,5% Gázenergia ,59% Villamos energia ,6% Víz és csatornadíj ,8% Karbantartási, kisjavítási szolg. 5,% Továbbszámlázott kiadás 12,% Áfa ,45% Dologi kiadás összesen: ,59% NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÖSSZESEN ,59% ZÖLDTERÜLET KEZELÉS Közalkalmazott alapilletmánye ,34% Illetménykiegészítés (garantált bérminimum) 23 23,% Rendszeres személyi juttatás összesen: ,5% Keresetkiegíszítés ,33% Nem rendszeres személyi juttatás összesen: ,33% Személyi juttatás összesen: ,4% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,78% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,33% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,23% 5331 EHO (29 év dec havi) ,% 2. oldal

3 Költségvetési kiadások e (adatok ezer Munkaadókat terhelő járulék összesen: ,6% 5461 Hajtó- és kenőanyag ,17% 5481 Munkaruha, védőruha 16 16,% Készletek összesen: ,68% Áfa ,94% Dologi kiadás összesen: ,53% ZÖLDTERÜLET KEZELÉS ÖSSZESEN: ,83% ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS Állományba nem tartozók tiszteletdíja (polgármester) ,87% Állományba nem tartozók tiszteletdíja (képviselők) ,89% Helyi képviselők juttatásai (polgármester költségtérítése) ,78% Külső személyi juttatások összesen: ,54% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,1% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,2% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,41% 5321 Munkaadói járulék (1%) 44,% 5331 EHO (29 év dec havi) ,% Munkaadókat terhelő járulék összesen: ,31% Nem adatátvileli célú távközlési díjak ,48% Áfa ,% Dologi kiadás összesen: ,58% ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS ÖSSZESEN: ,8% 3. oldal

4 Költségvetési kiadások e (adatok ezer ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN: ,97% ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN: ,73% ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Köztisztviselők alapilletménye ,3% Egyéb bérrrendszer alapilletménye ,22% Alapilletmény ,31% Köztisztviselők illetménykiegészítése ,98% Köztisztviselők nyelvpótléka ,97% Köztisztviselő egyéb kötelető pótléka ,81% Egyéb kötelező pótlék ,49% Rendszeres személyi juttatás összesen: ,32% Köztisztviselők keresetkiegészíítése ,4% Egyéb bérrendszer keresetkiegészítése ,67% Keresetkiegészítés ,84% Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai ,96% 4. oldal

5 Költségvetési kiadások e (adatok ezer Köztisztviselők üdülési hozzájárulása 12,% Köztisztviselők közlekedési költségtérítése ,84% Köztisztviselők étkezési hozzájárulása ,43% Köztisztviselők egyéb költségtérítése, hozzájárulása ,9% Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások ,11% Nem rendszeres személyi juttatások összesen ,21% Személyi juttatás összesen: ,73% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,78% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,11% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,27% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,82% 5331 EHO (29 év dec havi) ,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen ,93% 5411 Élelmiszer-beszerzés ,41% 5431 Irodaszer nyomtatvány ,81% Könyvbeszerzés ,57% Folyóirat beszerzés ,% Egyéb információ hordozó beszerzés ,18% 5481 Munkaruha, védőruha 16 16,% Egyéb anyag beszerzés ,6% Készletbeszerzések ,67% Nem adatátviteli távközlési díjak ,25% Egyéb kommunikációs szolgáltatás ,29% Vásárolt élelmezés 457,% Szállítási szolgáltatások ,% Gázdíj ,28% Villamos energia ,31% 5. oldal

6 Költségvetési kiadások e (adatok ezer Víz- és csatornadíj ,% Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ,77% Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ,47% Továbbszámlázott szolgáltatás 22,% Szolgáltatások ,5% Vásárolt termék és szolgáltatás áfája ,98% Belföldi kiküldetés ,% Reprezentáció ,67% Különféle dologi kiadások ,37% Dologi kiadás ,31% Munkáltató által fizetett SZJA ,14% Különféle adók, díjak, egyéb befizetések ,% Egyéb folyó kiadás ,92% Dologi és egyéb folyó kiadás összesen ,15% ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN: ,23% ADÓ, ILLETÉK KISZABÁSA, BESZEDÉSE, ADÓELLENŐRZÉS ADÓ, ILLETÉK KISZABÁSA, BESZEDÉSE, ADÓELLENŐRZÉS ÖSSZESEN:,% ÖNKORMÁNYZATOK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás ,25% 6. oldal

7 Költségvetési kiadások e (adatok ezer Áfa ,% Dologi kiadás összesen: ,4% ÖNKORMÁNYZATOK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN: ,4% KÖZVILÁGÍTÁS Villamos energia ,56% Áfa ,35% Dologi kiadás összesen: ,52% KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN: ,52% VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI M.N.S. SZOLGÁLTATÁSOK Egyéb gépek, berendezések vásárlása 97 1,% Felújítás, felújítás áfája ,% Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak ,68% Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásoknak ,6% Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak ,% Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek ,61% Támogatásértékű kiadás összesen: ,42% Közalkalmazottak alapilletménye ,29% Közalkalmazottak illetménykiegészítése 77 77,% Rendszeres személyi juttatás: ,25% 7. oldal

8 Költségvetési kiadások e (adatok ezer Közalkalmazottak keresetkiegészítése ,75% Nem rendszeres személyi juttatás: ,75% Személyi juttatások összesen: ,57% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,1% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,29% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,57% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,86% 5331 EHO (29 év dec havi) ,% 5342 Táppénz hozzájárulás 8,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,79% Vegyszer beszerzés ,25% 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés ,17% 5481 Munkaruha, védőruha 32 32,% Egyéb anyag beszerzés ,% Készletbeszerzések ,57% Villamos energia ,63% Víz- és csatornadíj ,52% Karbantartás, kisjavítás 23,% Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás ,73% Szolgáltatások ,67% Áfa ,8% Adók, díjak 16 1,% Dologi kiadás összesen: ,54% 8. oldal

9 Költségvetési kiadások e (adatok ezer VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI M.N.S. ZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN: ,86% ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI ÖSSZESEN: 6,% FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak ,98% Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak ,54% Rövid lejáratú hitel törlesztése (munkabérhitel) 1 632,% Hosszú lejáratú kötelezettség ,27% 5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ,98% Szolgáltatások ,98% Dologi kiadás ,76% Államháztartáson kívülre fizetendő kamatok ,99% Egyéb folyó kiadás ,99% Dologi és egyéb folyó kiadás összesen: ,21% FINANDZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ,6% HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 9. oldal

10 Költségvetési kiadások e (adatok ezer Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak 12 12,% Áht-n kívűlre véglegesen átadott pénzeszköz 12 12,% Közalkalmazott alapilletménye ,11% Rendszeres személyi juttatás ,11% Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ,57% Nem rendszeres személyi juttatás ,57% Személyi juttatás összesen: ,68% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,7% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,92% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,67% 5331 EHO (29 év dec havi) ,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,19% 5431 Irodaszer, nyomtatvány 16 16,% 5491 Egyéb anyag beszerzés 24 24,% Készletek: 4 4,% Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,67% Gázenergia ,18% Villamos energia ,% Víz és csatornadíj ,45% Karbantartás, kisjavítás ,% Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 2 2,% 5531 Vásárolt közszolgáltatás ,16% Szolgáltatások ,69% Áfa ,48% Dologi kiadás összesen: ,89% 1. oldal

11 Költségvetési kiadások e (adatok ezer HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN: ,45% CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak ,11% Támogatásértékű kiadás ,11% Közalkalmazott alapilletménye 366 1,% Személyi juttatás összesen: 366 1,% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 88 1,% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 6 1,% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 1 1,% 5321 Munkaadói járulék (1%) 4 1,% Munkaadót terhelő járulék összesen: 99 1,% Gyógyszerbeszerzés ,% 5431 Irodaszer nyomtatvány ,% 5481 Munkaruha védőruha 16 16,% Egyéb anyagbeszerzés ,% Szakmai anyagbeszerzés ,% Készletbeszerzések ,48% Nem adatátviteli távközlési díjak ,32% Gázenergia ,45% Villamos energia ,% Víz és csatornadíj ,45% Karbantartás, kasjavítás ,% Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás ,33% 5531 Vásárolt közszolgáltatás ,33% Szolgáltatási kiadások ,2% Áfa ,16% 11. oldal

12 Költségvetési kiadások e (adatok ezer Dologi kiadás összesen: ,84% Díjak, egyéb folyó kiadások 21 1,% CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÖSSZESEN: ,86% ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK FINANSZÍROZÁSA ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:,% RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY Nem foglalkoztatottak RSZS ,29% %-os RSZS ,89% Kereső tevékenység melletti RSZS ,12% RÁT ,73% Önkormányzat által folyósított ellátások ,34% RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY ÖSSZESEN: ,34% LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON Lakásfenntartási támogatás ,26% Helyi lakásfenntartási támogatás 72 1,% Önkormányzat által folyósított ellátások ,% LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON ÖSSZESEN: ,% 12. oldal

13 Költségvetési kiadások e (adatok ezer ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON Ápolási díj ,44% Önkormányzat által folyósított ellátások ,44% Nyugdíjbiztosítási járulék 24% ,18% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,18% ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON ÖSSZESEN: ,46% RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS Normatív GYV ,69% Kiegészítő GYV támogatás 34 1,% Önkormányzat által folyósított ellátások ,24% RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: ,24% ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS Óvodáztatási támogatás ,33% Önkormányzat által folyósított ellátások ,33% ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: ,33% ÁTMENETI SEGÉLY Átmeneti segély ,% 13. oldal

14 Költségvetési kiadások e (adatok ezer Önkormányzat által folyósított ellátások ,% ÁTMENETI SEGÉLY ÖSSZESEN: ,% TEMETÉSI SEGÉLY Temetési segély ,% Önkormányzat által folyósított ellátások ,% TEMETÉSI SEGÉLY ÖSSZESEN: ,% RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,% Önkormányzat által folyósított ellátások ,% RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: ,% MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA 5841 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,% Önkormányzat által folyósított ellátások ,% MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,% 14. oldal

15 Költségvetési kiadások e (adatok ezer EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:,% KÖZGYÓGYELLÁTÁS Közgyógyellátás ,87% Önkormányzat által folyósított ellátások ,87% KÖZGYÓGYELLÁTÁS ÖSSZESEN: ,87% KÖZTEMETÉS Köztemetés ,5% Önkormányzat által folyósított ellátások ,5% KÖZTEMETÉS ÖSSZESEN: ,5% GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak ,12% Támogatásértékű kiadás ,12% Közalkalmazott alapilletménye ,37% Rendszeres személyi juttatás ,37% 15. oldal

16 Költségvetési kiadások e (adatok ezer Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ,2% Nem rendszeres személyi juttatás ,2% Személyi juttatás összesen ,78% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,8% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,33% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,99% 5431 Irogaszer, nyomtatvány ,% 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés ,53% Egyéb anyag beszerzés 35 35,% Készletbeszerzés ,31% Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,29% Gázenergia 56 56,% Villamos energia 1 1,% Víz- és csatornadíj 8 8,% Karbantartás, kisjavítás 8 8,% Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ,5% Szolgáltatások ,8% Áfa ,22% Dologi kiadások ,68% Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 35 35,% Dologi és egyéb folyó kiadások: ,33% GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 16. oldal

17 Költségvetési kiadások e (adatok ezer GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: ,97% JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÖSSZESEN:,% CSALÁDSEGÍTÉS Közalkalmazott alapilletménye ,37% Rendszeres személyi juttatás ,37% Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ,2% Nem rendszeres személyi juttatás ,2% Személyi juttatás összesen ,78% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,87% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,88% 5431 Irodaszer, nyomtatvány ,% 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés ,53% Egyéb anyag beszerzés 35 35,% Készletbeszerzés ,31% Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,43% Gázenergia 56 56,% Villamos energia 1 1,% Víz- és csatornadíj 8 8,% Karbantartás, kisjavítás 8 8,% egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ,5% Szolgáltatások ,8% 17. oldal

18 Költségvetési kiadások e (adatok ezer Áfa ,14% Dologi kiadások ,83% Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 35 35,% Dologi és egyéb folyó kiadások: ,36% CSALÁDSEGÍTÉS ÖSSZESEN: ,85% FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS 1323 Járművek vásárlása, létesítése (falugondnoki busz) ,54% 1821 Beruházások áfája ,54% Felhalmozási kiadás ,54% Közalkalmazottak alapilletménye ,29% Rendszeres szenélyi juttatás ,29% Közalkalmazottak keresetkiegészítése ,23% Nem rendszeres személyi juttatás ,23% Személyi juttatás összesen: ,99% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,8% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,19% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,43% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,43% 5331 EHO (29 év dec havi) ,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,94% 18. oldal

19 Költségvetési kiadások e (adatok ezer 5481 Munkaruha, védőruha 16 16,% 5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés ,21% Készletek ,61% Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ,5% Szolgáltatások ,5% Áfa ,44% Dologi kiadás ,% Különféle adók, díjak, egyéb befizetések ,28% Dologi és egéb folyó kiadás ,7% FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: ,48% ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTOTT LAKÁSTÁMOGATÁS Első lakáshoz jutás 2 2,% ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTOTT LAKÁSTÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 2 2,% KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS Teljes munkaidős közcélú munkavállalók alapilletménye ,67% Részmunkaidős közcélú munkavállalók alapilletménye ,78% Rendszeres személyi juttatás ,83% 19. oldal

20 Költségvetési kiadások e (adatok ezer Személyi juttatás összesen: ,83% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,75% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,4% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,25% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,46% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,47% Egyéb anyag beszerzés ,% Készletek ,% Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás ,86% Szolgáltatások ,86% Áfa ( ) ,% Dologi kiadás összesen: ,97% KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN: ,98% KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN:,% KÖZMUNKA KÖZMUNKA ÖSSZESEN:,% 2. oldal

21 Költségvetési kiadások e (adatok ezer KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Közalkalmazott alapilletménye ,78% Rendszeres személyi juttatás ,78% Keresetkiegészítés ,25% Nem rendszeres személyi juttatás ,25% Személyi juttatás összesen: ,75% Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) ,53% Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) ,92% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) ,% 5321 Munkaadói járulék (1%) ,78% 5331 EHO (29 év dec havi) ,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: ,76% 5431 Irodaszer, nyomtatvány 5 5,% Folyóirat beszerzés ,75% Egyéb anyag beszerzés 3 3,% Készletek ,5% Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,37% Gázenergia ,88% Villamos energia ,44% Víz- és csatornadíjak ,88% egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2 2,% Szolgáltatások ,3% Áfa ,14% Dologi kiadás összesen: ,1% 21. oldal

22 Költségvetési kiadások e (adatok ezer KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN: ,13% KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE Gázenergia ,41% Villamos energia ,17% Víz- és csatornadíjak ,4% Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás ,41% Továbbszámlázott kiadások ,% Karbantartás kisjavítás 5 1,% Szolgáltatások ,3% Áfa ,45% Dologi kiadás összesen: ,77% KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE ÖSSZESEN: ,77% KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS Villamos energia ,75% Szolgáltatás ,75% Áfa ,% Dologi kiadás összesen: ,% KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS ÖSSZESEN: ,% 22. oldal

23 Költségvetési kiadások e (adatok ezer ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS 5531 Vásárolt élelmezés ,38% Szolgáltatás ,38% Áfa ,92% Dologi kiadás összesen: ,48% ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS ÖSSZESEN: ,48% ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak ,88% Támogatásértékű kiadás ,88% Továbbszámlázott kiadás ,33% Áfa ,94% Dologi kiadás összesen: ,25% ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS ÖSSZESEN: ,9% Finanszírozás kiadási (technikai) 9 235,% Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás 4 222,% ÖSSZESEN: ,47% 23. oldal