Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(V.07.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestületének 8/2012.(V.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról. Módosított rendelet azonosítója: 1/2011.(II.16.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: május 7. Hatályba lépés dátuma: május 8. Dokumentum készült: május 9.

2 Rendelet szövege Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.16) önkormányzati rendeletének módosításáról Medgyesbodzás Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 65 (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szól évi LXV törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában és 77. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az 1/2011 (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban a Rendelet) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban, kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 3 -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A képviselő-testület a évi költségvetési bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A évi költségvetési működési bevételeket ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1.Működési bevételek: Önkormányzatok sajátos működési bevételei: a) Illetékek 0 2.b) Helyi adók 72.c) 500 Átengedett központi adók 42 2.d) 061 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 13.Működési 053 támogatások: a)Normatív hozzájárulások: b)Központosított előirányzatból működési célú: c)Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása: 0 3.d)Normatív kötött felhasználású támogatások: e)Egyéb központosított támogatás: Egyéb működési bevételek: a)Támogatásértékű működési bevételek: b)Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: 0 2 / 22

3 4.c)Előző évi működési célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átvétele: 04.d)Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések: 0 (3) A képviselő-testület évi felhalmozási bevételeket ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: a)Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: b)Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: c)Pénzügyi befektetések bevételei: 0 2.Felhalmozási támogatások: 0 2.a)Központosított előirányzatból felhalmozási célúak: 0 2.b)Fejlesztési támogatások: 0 3. Egyéb felhalmozási bevételek: 0 3.a)Támogatás értékű felhalmozási bevétel 3.b) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:0 3.c) Előző évi felhalmozási célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átvétele: 0 (4) A képviselő-testület évi támogatási kölcsönök visszatérülése bevételeket 0 ezer forintban állapítja meg (5) A képviselő-testület évi pénzforgalom nélküli bevételei 0 ezer forintban állapítja meg. (6) A képviselő-testület a évi Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket 0 ezer forintban állapítja meg. (7) A képviselő-testület az Értékpapírok értékesítésének bevételét 0 ezer forintban állapítja meg. A képviselő-testület a hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételeit 0 ezer forintban állapítja meg. (8) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeit főbb bevételi jogcímenként az 1. melléklet, a évi működési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, a évi felhalmozási bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a évi előirányzott bevételeket szakfeladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza. 3. A Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3 / 22

4 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat 2011 évi működési kiadások előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1.)Személyi juttatások: )Munkaadókat terhelő járulékok: )Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: )Egyéb működési kiadások: a)Támogatásértékű működési kiadás: b)Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: c)Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás: d)Előző évi működési célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átadás:0 5.)Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2011 évi felhalmozási kiadásai 650 ezer forintban állapítja meg, ezeket részletes bontásban az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1.)Beruházási kiadások ÁFÁ-val: 0 2.)Felújítási kiadások ÁFÁ-val: 0 3.)Egyéb felhalmozási kiadások: a)Támogatásértékű felhalmozási kiadás: 0 3.b)Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:650 3.c) Előző évi felhalmozási célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átadás: 0 (4) A képviselő-testület évi támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése kiadásokat 0 ezer forintban állapítja meg. (5) A képviselő testület évi pénzforgalom nélküli kiadásai 0 ezer forintban állapítja meg. (6) a képviselő-testület évi irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kiadási előirányzatát 0 ezer forintban állapítja meg. (7) A képviselő-testület a évi értékpapírok vásárlásának kiadásait 0 ezer forintban állapítja meg. A képviselő-testület a hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásait ezer forintban állapítja meg és az alábbiak szerint hagyja jóvá /ezer forintban/: 4 / 22

5 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadásai: Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm. célú kötvénybeválás kiadásai: 878 (8) Az Önkormányzat évi költségvetési kiadásait főbb kiadási jogcímenként az 5. melléklet, a évi előirányzott működési kiadásokat a 6. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza. A évre tervezett kiadásokat szakfeladatonkénti bontásban a 8. melléklet, az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat évi előirányzatait feladatonként a 11. melléklet tartalmazza. 4. A rendelet 1,2,4,5,6,8,10,11,14 számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1,2,4,5,6,8,10,11,14 számú mellékletei lépnek. 5. Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba., de rendelkezéseit december 31-től kell alkalmazni. Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Medgyesbodzás, április PH... Krucsai József Dr. Sódar Mária polgármester jegyző Kihirdetve: május 7. Dr. Sódar Mária jegyző 5 / 22

6 Bevételi jogcímek Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban) I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási támogatások 0 3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 0 IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE 0 1. Működési célra 0 2. Felhalmozási célra 0 VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 1. Működési célú bevételek 0 2. felhalmozási célú bevételek 0 VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI 0 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: / 22

7 Bevételi jogcímek I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban) 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Igazgatási szolgáltatási díj 100 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 Bírság bevétele 0 Közhatalmi bevétel 100 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 Egyéb sajátos bevétel 1044 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 3597 Bérleti és lízingdíj bevételek 3318 Intézményi ellátási díjak 0 Alkalmazottak térítése 0 Kötbér,egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 114 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítése 0 Egyéb saját működési bevétel 8073 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés 0 Kiszámlázott termék és nyújtott szolgáltatás áfája 2305 Fordított áfa miatti bevétel 0 Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak ÁFÁ-ja 120 Működési célú áfa bevételek, - visszatérülések 2425 Működési célú kamatbevétel 10 Működési célú hozam,- és kamatbevételek összesen 10 Intézményi működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2.1 Illetékek 0 Építményadó 0 Telekadó 0 Vállalkozók kommunális adója 0 7 / 22

8 Magánszemélyek kommunális adója 0 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 Idegenforgalmi adó épület után 0 Iparűzési adó állandó jelleggel 7500 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel Helyi adók összesen: Pótlékok, bírságok 200 SZJA helyben maradó része 3742 Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó 6000 Luxusadó 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Átengedett egyéb központi adók 0 2.3Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 0 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Normatív kötött felhasználású központi támogatások Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása: MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel TB alaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól 825 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevételek összesen: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 8 / 22

9 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: / 22

10 10 / 22

11 Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban) Óvodai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 21 tev Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Közvilágítás Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés, ellátás Háziorvosi szolgálat Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 11 / 22

12 Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető fenntartás 88 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadási jogcímek Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban) I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházási kiadások ÁFÁ-val 0 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0 3. Egyéb felhalmozási kiadások 650 III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 0 12 / 22

13 IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK 0 V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS 0 VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA 0 1. Működési célú kiadások 0 2. Felhalmozási célú kiadások 0 VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE, ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI Működési célú hitel törlesztése, és működési célú kötvénybeváltás 1218 kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése, és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása 878 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Bevételi jogcímek I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban) 1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapiletmények Illetménykiegészítések 0 Nyelvpótlék 348 Egyéb kötelező illetménypótlékok 290 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 Egyéb juttatás 0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Jutalom (normatív) 0 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen: 455 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 455 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 140 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 13 / 22

14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Társadalombiztosítási járulék (munkaerőpiaci, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 Egészségügyi hozzájárulás 0 Táppénz hozzájárulás 0 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN: DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Élelmiszer beszerzés 0 Gyógyszerbeszerzés 20 Vegyszerbeszerzés 20 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 610 Könyv beszerzése 130 Folyóirat beszerzése 140 Egyéb információ hordozó beszerzése 251 Tüzelőanyagok beszerzése 0 Hajtó- és kenőanyag beszerzése 1032 Szakmai anyagok beszerzése 20 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 300 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 92 Egyéb anyagbeszerzés 1025 Készletbeszezés 3640 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 756 Adatátviteli célú távközlési díjak 0 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 240 Kommunikációs szolgáltatások 996 Vásárolt élelmezés 2036 Bérleti és lízingdíjak 0 Szállítási szolgáltatás díja / 22

15 Gázenergia 2518 Villamos energia 5684 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 0 Víz és csatorna díjak 332 Karbantartás, kisjavítás 216 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2335 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson belülre 2080 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson kívülre 447 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 429 Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások 716 Működési célú áfa 4824 Belföldi kiküldetés 130 Külföldi kiküdetés 0 Reprezentáció 70 Reklám és propaganda kiadások 0 Kiküldetés, reprezentáció 200 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 Egyéb dologi kiadás 0 2. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 2941 Munkáltató által fizetett SZJA 258 Díjak egyéb befizetések 823 Adók díjak egyéb befizetések 1081 Kamatkiadás államháztartáson belülre 0 Kamatkiadás államháztartáson kívülre 1860 Kamatkiadások 1860 Realizált árfolyamveszteségel 0 Követeléselengedés, tartozásátvállalás 0 3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 4840 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás összesen: Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek 80 Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás / 22

16 4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN: 0 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban) Óvodai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tev Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Közvilágítás Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés, ellátás Háziorvosi szolgálat Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély / 22

17 Lakásfenntartási támogatás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető fenntartás 29 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Tervezett bevétel (adatok ezer forintban) Tervezett kiadás (adatok ezer forintban) Óvodai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tev Önkormányzati jogalkotás / 22

18 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Közvilágítás Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés, ellátás Háziorvosi szolgálat Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás / 22

19 Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető fenntartás ÖSSZESEN: Megnevezés 2011 év (adatok ezer forintban) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2012 év (adatok ezer forintban) 2013 év (adatok ezer forintban) Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele / 22

20 Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejárítú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkormányzatokfelhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási áfa visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen / 22

21 Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadás összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen / 22

22 22 / 22