Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Átírás

1 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított. évi CXCV. Törvény 34 -ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el. 1. Az Ör. 2. (1) bekezdése a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat összesített. évi költségvetési a) Kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. Ezen belül: A működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások ezer forint ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 2. A költségvetési rendelet mellékletein a változásokat át kell vezetni Az előirányzat változás az alábbi mellékleteket érinti: 1. melléklet, 2. melléklet,3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10.melléklet, 13. melléklet,14. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet. 3. A rendelet a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba. Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1. melléklet

2 2 2010,,, 2013, évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Adatok ezer forintban A B C D E F G Bevételi jogcím évi. évi. évi évi évi I. Működési bevételek Működési bevételek (07.űrlap 04,14,19.és 23.sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.űrlap sor) 2.1. Illetékek (16.űrlap 01. sor) 2.2. Helyi adók (16.űrlap 10.sor) Átengedett központi adók (16.űrlap 18.sor ) Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek(16.űrlap 11.és 19-től 24-ig sorok 3. Működési támogatások Normatív hozzájárulások (16.űrlap 38.sor) Központosított előirányzatokból működési célúak (16.űrlap 40.sor) 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.űrlap 42 és 43. sor) 3.4. Egyéb központi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen(09.űrlap 18.sor) 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 43 kívülről(07.űrlap 34.sor) 4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.űrlap 53.sor) 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések (09.űrlap 45.sor) II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 280 (08.űrlap 13.sor) 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16.űrlap 35.sor) 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei ( osztalék és hozambevétel,tartós részesedések értékesítéséből származó)(08.űrlap 14. és 17.sor) 2. Felhalmozási támogatások Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet költségvetési támogatásaiból (16.űrlap 54.sor) a felhalmozási jellegűek 2.2. Fejlesztési célú támogatások (16.űrlap 41.sor) Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09.űrlap 41.sor) 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről (08.űrlap 41.sor) 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.űrlap 61.sor) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10.űrlap IV. 60.sor) Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10.űrlap 65.sor) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+függő A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege ( hiány vagy többlet ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (10.űrlap 66.sor, kivéve 65.sort) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

3 3 Előző évi fel nem használt pénzmaradvány Bevételek mindösszesen Záró pénzkészlet K I A D Á S O K Kiadási jogcímek évi. évi. évi évi évi 1. Működési kiadások Személyi juttatások (02.űrlap 49.sor) Munkaadókat terhelő járulékok (02.űrlap sor) 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (03.űrlap sor) 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások (04.űrlap 15.sor) 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre(04.űrlap 67.sor) Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.űrlap 94.sor) Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás (04.űrlap 47.sor) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.űrlap 100.sor) II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val (05.űrlap 31.sor) Felújítási kiadások ÁFÁ-val (05.űrlap 06.sor) Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04.űrlap 36.sor) 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.űrlap 88.sor) Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás (04.űrlap 55.sor) III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06.űrlap 17,43 és 60. sor) IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06.űrlap 67.sor) 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék (06.űrlap 62. és 65.sor) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Költségvetési kiadások összesen I:+II.+III.+IV.+függő Nyírpazony,. december melléklet Az Önkormányzatot megillető állami támogatások és -ben

4 4 Adatok forintban A B C Megnevezés Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadóból a településre kimutatott SZJA 8 %-a A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Pénzbeli szociális juttatások Óvodás gyermekek közoktatási normatívája (alap) Iskolás gyermekek közoktatási normatívája (alap) Napközis/tanulószobai foglalkoztatás Iskolaotthonos oktatás Két tanítási nyelven folyó oktatás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Összesen

5 5 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2010,,. 3. melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés 2010 Megnevezés 2010 I. 1 Működési bevételek (07.űrlap 04,14,19.és 23.sor) I. Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.űrlap 1. Személyi juttatások 2 25.sor) Illetékek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi és egyéb folyó kiadások Átengedett központi adók Egyéb működési kiadások Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadások Működési támogatások 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív hozzájárulások 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Központosított előirányzatokból a működési célúak Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások III Pénzforgalom nélküli kiadások 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 6 4. melléklet B E V É T E L E K II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2010,,. K I A D Á S O K Megnevezés 2010 Megnevezés 2010 I. Felhalmozási bevételek I. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások ÁFÁ-val Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése Felújítási kiadások ÁFÁ-val Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3. Egyéb felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések bevételei 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 2. Felhalmozási támogatások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központosított előirányzatokból fejlesztési 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, célúak pénzmaradvány 2.2. Fejlesztési célú támogatások II. Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb felhalmozási bevételek Tartalék Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 7 5. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások /2013/2014. évi alakulását bemutató mérleg Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetették ki.) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 120 Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú hitelek igénybevétele Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen:

8 8 Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

9 9 6. melléklet Nyírpazony Önkormányzat Adatok ezer Ft-ban Előirányzat csoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirány Megnevezése - zat Bevételek 2010 Tény Várható I. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzat pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei III Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet költségvetési támogatásaiból a felalmozási jellegűek 2.2. Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10.űrlap 60.sor) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10.űrlap 65.sor) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV.+függő

10 10 Kiadások 2010 Várható I. Működési kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások (04.űrlap 15.sor) Társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.űrlap 94.sor) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.űrlap 67.sor) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.űrlap 47.sor) 4.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.űrlap 100.sor) II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások III Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.űrlap 88.sor) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.űrlap 55.sor) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ( tartalék ) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen I.+II.+III.+IV.+ függő Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő) 8 Terv 300

11 11 7. melléklet I. Az Önkormányzat működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2010,,. Bevételek Kiadások Megnevezés 2010 Megnevezés 2010 I. 1 Működési bevételek (07.űrlap 04,14,19.és 23.sor) I. Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.űrlap 1. Személyi juttatások 2 25.sor) Illetékek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi és egyéb folyó kiadások Átengedett központi adók Egyéb működési kiadások Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadások Működési támogatások 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív hozzájárulások 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Központosított előirányzatokból a működési célúak Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.3. Egyéb központi támogatás II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások III Pénzforgalom nélküli kiadások 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvézel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 12 8. melléklet II. Az Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlege 2010,,. B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés 2010 Megnevezés 2010 I. Felhalmozási bevételek I. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások ÁFÁ-val Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése Felújítási kiadások ÁFÁ-val Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3. Egyéb felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések bevételei 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 2. Felhalmozási támogatások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központosított előirányzatokból fejlesztési 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, célúak pénzmaradvány 2.2. Fejlesztési célú támogatások II. Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb felhalmozási bevételek Tartalék Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 9. melléklet Nyírpazony Önkormányzat kiadási előirányzatai szakfeladatonként SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE évi. évi Várható. évi Víztermelés-kezelés és-ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 601 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése Óvodai Intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzat elszámolásai Nemzeti ünnepek programjai Közvilágítás Város és község gazdálkodás Család és nő védelem Ifjúság-egészségügyi gondozás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Önkormányzatok által nyújtott lakáshoz jutás támogatása Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések, programok Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb vendéglátás Köztemető fenntartás és-működtetés Rendszeres pénzbeli ellátások GYVT Népszámlálás Tartalék Választás Függő, átfutó kiadások ÖSSZESEN:

14 Az önkormányzat. évi előirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként 10. melléklet Sor szám adatok ezer forintban Beruházás Megnevezés Szakfeladat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Településrendezési módosítása Gyalogátkelőhely önrész Járda építés ( kb.300m ) Parkoló bővítése a Batári Parknál Zebra kialakítása az iskolánál Parkoló építése az óvoda előtt Iskola u, Vasvári u. kereszteződénél útszélesítés db lámpatest felszerelése (közvilágítás) Kemence építés a faluháznál Óvoda bővítés 11. Családi napközi 12. Kabalás árok építés 13. Árok építés 14. Könyvtár pályázat os emlékpark Suzuki 17. Kerékpárút eljárási díj 18. Batári Park tábla 19. Összesen: Felújítás 21. Vasvári, Kossuth u. árok felújítása Csapadékvíz elvezetés óvodánál Árkok, utak felújítása Sportöltöző felújítás 25. Hivatal épületének felújítása 26. Faluház felújítás 27. Szennyvíz hálózat szakértői díj 28. Összesen Pénzeszköz átadás 30. Első lakáshoz jutók támogatása Mindösszesen Nyírpazony,. február 19

15 11. melléklet Polgármesteri Hivatal Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése Bevételek 2010 Terv I. Támogatások,támogatásértékű bevételek 1. Működési költségvetés támogatása BEVÉTELK ÖSSZESEN Kiadások I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai juttatások Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II

16 melléklet Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai szakfeladatonként SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE évi. évi Várható. évi Terv Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj ( normatív ) Ápolási díj 800 Közgyógyellátás 200 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 655 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ( erzsébet utalvány ) 870 ÖSSZESEN:

17 17 A Polgármesteri Hivatal. évi előirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként 13. melléklet adatok ezer forintban Sorszám Beruházás Megnevezés Szakfeladat Összeg 1. Számítógép vásárlás az adós részére Laptop vásárlás a jegyző részére Kerítés építés ( a kert bekerítése) Összesen: Felújítás 11. Mosdó, polgármesteri szoba felújítása Összesen 1 270

18 14. melléklet Színi Károly Általános Művelődési központ Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése Bevételek 2010 Terv I. Működési bevételek Működési költségvetés támogatása Átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek (bérleti díj ) 300 II. Felhalmozási bevételek Fejlesztési célú támogatások BEVÉTELK ÖSSZESEN Kiadások I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.3. Társadalom, szociálpolitikai juttatások 4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő) 35

19 melléklet A Színi Károly Általános Művelődési Központ és a hozzá tartozó szakfeladatok előirányzatai SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE évi. évi. évi Terv Óvodai ellátás Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Közművelődési könyvtári tevékenység ÖSSZESEN:

20 melléklet Színi Károly Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Könyvtár Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése Bevételek 2010 Terv I. Működési bevételek Működési költségvetés támogatása Átvett pénzeszköz 3. Egyéb működési bevételek (bérleti díj ) II. Felhalmozási bevételek 1. Fejlesztési célú támogatások BEVÉTELK ÖSSZESEN Kiadások I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.3. Társadalom, szociálpolitikai juttatások 4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő) 18

21 melléklet A Színi Károly Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Könyvtár szakfeladatainak előirányzatai SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE évi. évi. évi Terv Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Közművelődési könyvtári tevékenység 963 ÖSSZESEN:

22 melléklet Aranyalma Óvoda Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése Bevételek 2010 Terv I. Működési bevételek Működési költségvetés támogatása Átvett pénzeszköz 3. Egyéb működési bevételek (bérleti díj ) II. Felhalmozási bevételek 1. Fejlesztési célú támogatások BEVÉTELK ÖSSZESEN Kiadások I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.3. Társadalom, szociálpolitikai juttatások 4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő) 11

23 melléklet Az Aranyalma Óvoda előirányzatai SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE évi. évi. évi Terv Óvodai ellátás

24 24 Az Aranyalma Óvoda. évre előirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként 20. melléklet adatok ezer forintban Sorszám Beruházás Megnevezés Szakfeladat Összeg 1. Számítógép vásárlás Összesen: Felújítás Összesen 300 Nyírpazony,.december 19.

25 25