IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

Átírás

1 IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét kiadási főösszegét ezer Ft ezer Ft összegben állapítja meg. 2. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata ezer Ft, módosított működési célú kiadási előirányzata ezer Ft. 3. Az önkormányzat a évi módosított felhalmozási célú bevételét ezer Ft-ban felhalmozási célú kiadását ezer Ft-ban ban állapítja meg - 2 -

2 4. Az önkormányzat évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. 5. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Sabján Krisztián polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került december 31. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, december 31. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

3 Megnevezés évi teljesítés évi várható Erede előirány I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Tartalékok (működési célú) 5 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kamat Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési célú támogatása Előző évi kiegészitések visszatérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések Felhalmozási egyéb bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II

4 487 C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B V. Költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása Hitelek felvétele Működési célú Felhalmozási célú Értékpapírok bevételei Működési célú 1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Költségvetési többlet felhasználása Értékpapírok vásárlása Működési célú Felhalmozási célú Hitelek törlesztése Működési célú Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások összesen: VII melléklet 15/2013. (XII. 31. ) önkormányzati rend Iklódbördőce Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként BEVÉTELEK Előirányzat Eredeti Módosított Intézményi működési bevétel Magánszemélyek komm. adója Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó 5 5 Bírság bevétele Egyéb sajátos Talajterhelési díj Önkormányzat működési támogatás Támogatásértékű bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Fejezettől

5 Önkormányzattól 0 ÖNHIKI támogatás Költségvetési működési bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány Működési hitel felvétele/forráskiegészítő/ 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Vis maior támogatás Osztalék Felhalmozási átvétel lakosságtól Felhalmozási kamatbevétel Önkormányzati vagyon bérbeadása Önkormányzati vagyon értékesítése Felhalmozási pénzeszköz áht-n kivülről Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz 2.) 7306 Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz) Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási célú pénzmaradvány Támogatás megelőleagezési hitel 0 Felhalmozási célú értékpapír bevételele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Összes kiadás Ebből személyi j Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módo Önkormányzati vagyongazd Települési hull. begyűjtése, száll Közutak, hidak üzemeltetése Vezetékes műsor elosztás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város és községgazdálkodás Háziorvos alapellátás Fogorvosi alapellátás Falugondnoki szolgáltatás Téli közfoglalkoztatás FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl Könyvtári szolgáltatás

6 Közművelődési tevék. tám Köztemető fenntartás és műk Egészségfejlesztés ÖSSZESEN: SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély Foglalkoztatást helyettesítő tám Időskorúak járadéka Lakásfennt. tám. norm. alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos. alapon Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közl. tám Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell Közgyógyellátás Köztemetés ÖSSZESEN: PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség Csömödér Védőnői szolgálat Csömödér Lenti Kistérségi Többcélú Társulás Öveges J. Ált. Iskola Páka Óvoda- Csömödér Önkormányzat Bursa Polgárőr Egyesület Iklódbördőce Vörös Meteor Sportegyesület Iklódbördőce Fejlődésért Kult. Egy Két-Hegyhát Egyesület Iklódb ÖSSZESEN: Működési tartalék MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: MŰK. BEV. ÖSSZESEN: MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALM. KIADÁSOK Útépítés (Vis maior tám-ból felújítás) Köztemető felújítása Felhalmozási tartalék /pályázathoz/ Köztemető bővítés /terület vás./ Értékpapír vásárlás

7 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: KIADÁSI FŐÖSSZEG: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0