2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

Átírás

1 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Kvr.) a következők szerint módosítja: 1. A Kvr. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését a.) ezer Ft költségvetési bevétellel b.) ezer Ft költségvetési kiadással c.) ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből d.) ezer Ft működési egyenleg e.) ezer Ft felhalmozási egyenleg. A Kvr. 2. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (2) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint e Ft többlet. (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Kvr. 1/1., és 1/2. mellékletei helyébe ezen rendelet 2/1., 2/2 mellékletei lépnek A Kvr. 2. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft, b) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata ezer Ft, c) A dologi kiadások előirányzata ezer Ft, d) A működési célú pénzeszközátadás előirányzata ezer Ft, e) Támogatásértékű működési kiadás előirányzata ezer Ft, f) A felújítási előirányzatot az önkormányzat nem tervezett, g) A beruházások előirányzata ezer Ft, h) A költségvetés általános tartaléka 0 Ft, i) A költségvetés céltartaléka 0 Ft.

2 4. (1)A Kvr. 1/a melléklete helyébe ezen rendelet 1/a melléklete lép. (2)A Kvr. 1/b melléklete helyébe ezen rendelet 1/b melléklete lép. (3) A Kvr. 1/c melléklete helyébe ezen rendelet 1/c melléklete lép. (4) A Kvr. 1/d melléklete helyébe ezen rendelet 1/d melléklete lép. (5) A Kvr. 1/e melléklete helyébe ezen rendelet 1/e melléklete lép. (6) A Kvr. 2/a melléklete helyébe ezen rendelet 2/a melléklete lép. (7) A Kvr. 4 melléklete helyébe ezen rendelet 3 melléklete lép. 5. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Mátraterenye, szeptember 11. Gecse László sk. polgármester Balogh Maja sk. jegyző Záradék: Kihirdetési záradék: A 6/2014. (IX. 15. )rendelet kihirdetése szeptember 15. napján megtörtént. A rendelet hatálybalépésének napja: szeptember 16. Mátraterenye, szeptember 15. P.H. Balogh Maja sk. jegyző

3 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 1/1 számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési célú bevételek Működési célú kiadások eredeti módosítás módosított eredeti módosítás módosított Működési bevételek Működési kiadások Költségvetési támogatás Támog. értékű műk. kiadás Támogatásértékű bevétel összesen Műk. célú. pe. átad. áh. kiv Előző évi pénzmaradvány Működési hiteltörlesztés Likviditási hitelfelvétel Működési célú hitel kamata Működési bevételek összesen Tartalék Működ. többlet/hiány összege Működési kiadások össz /2 számú melléklet Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások eredeti módosítás módosított eredeti módosítás módosított Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) Felhalmozási célú pe. átvétel Fejlesztési hiteltörlesztés Előző évi pénzmaradvány Kamatkiadás Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalm. bevételek összesen Felhalm. kiadások össz Felhalmozási többlet/hiány összege 4800 Mindösszesen Mindösszesen

4 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 1.a.számúmelléklet Mátraterenye Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei évben adatok Ft-ban Jogcím Támogatás összege Normatív állami támogatások I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen: mutató eredeti módosítás módosított I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása 14, I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása Beszámítással korrigált összeg I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

5 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Mátraterenye Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei évben Adatok Ft-ban Jogcím Mutató Támogatás összege III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III. Jogcím összesen ) Rendszeres szociális segély 90% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% Lakásfenntartási támogatás ) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása c.) szociális étkezés ) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása ) Gyermekétkeztetés támogatása 7, Kiegészító támogatás ( adósságkonszolidáció, kompenzáció) Központosított előirányzatok ( bérkompenzáció, nyári gyermekétkeztetés, lakossági víz)

6 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014. (IX.15.)önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 1. számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege Bevételek Kiadások Megnevezés 2014.évi terv módosítás módosított Megnevezés 2014.évi terv módosítás módosított Intézményi műk. bevételek Személyi juttatások Önk. sajátos műk. bev Munkaad. terh. jár Helyi adók Dologi kiadások Átengedett központi adók Műk. kiadások. össz Gépjárműadó 40% Tám. ért. műk. kiadás SZJA Műk. célú pe. áta.áh. kiv Egyéb bevétel Működési bevétel összesen Működési tám. össz Támogatások összesen Felújítási kiadások Normatív támogatások I. jogcím Felhalmozási kiadások Normatív támogatások III. jogcím Felh. célú pe. áta. áh. kiv. Normatív támogatások IV. jogcím Részvény - működőképesség megőrzését szolg. Kieg. Tám Felh. és tőkejell. bev. össz Felh. kiad összesen

7 Sajátos felhalm. és tőkebev Tőketörlesztés Magánszemélyek kom. Adója Kamatfizetés Támog. értékű bev. össz Adósságszolg. összesen Tám. értékű műk. bevétel Általános tartalék - ebből OEP-től átvett pénz Céltartalék - ebből Munkaügyi kp választás Tám. értékű felh. bev 0 Hitelek összesen Tartalékok összesen Működési célú hitelfelvétel 0 Felhal. célú hitelfelvétel Előző évi visszatér. 0 0 Előző évi visszaf.köt Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

8 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Önkormányzat évi saját bevételeinek részletezése 1/b. számú melléklet Adatok ezer forintban Jogcím Bevétel jellege évi előirányzat módosítás módosított Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből Felhalmozási célú pe. Átv Forgalomképes ingatlanok értékesítése Felhalm. célú. bev Felh. és tőke jellegű bevételek Szociális étk. tér. díj Intézményi ellátás díja Intézményi ellátás díja összesen 0 0 Háziorvosi szolgálat bevételei Alaptev. összefüggő bev Szemétszállítási díjak Alaptev. összefüggő bev Sírhelydíjak Alaptev. összefüggő bev Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen Bérleti díjak Bérleti díjak Kultúrház bérleti díja Bérleti díjak Bérleti díjak összesen Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) Egyéb bevételek Egyéb bevételek összesen Talajterhelési díj Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók Iparűzési adó Helyi adók Pótlék Helyi adók Egyéb Helyi adók Helyben maradó adók összesen Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek összesen Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység összesen Saját bevételek összesen Mátraterenye Önkormányzat évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezés Adatok ezer forintban Jogcím Bevétel jellege évi előirányzat módosított teljesítés TB alapoktól átvett pénzeszköz Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz Tám. értékű működ.bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Tám. értékű működ.bevétel Támogatás értékű működési bevételek összesen

9 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról 1/c. számú melléklet Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre Pénzbeli ellátás Megnevezése típusa eredeti módosítotás módosított Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( 150 fő) Rendszeres ellátás Rendszeres szociális segély (10 fő) Rendszeres ellátás Ápolási díj 2 fő méltányossági Rendszeres ellátás Önkormányzati segély ( krízishelyzet kezelő) Eseti ellátás Temetési sagely (temetési) Eseti ellátás Köztemetés Eseti ellátás Ivóvízvezeték bekötési támogatás Eseti ellátás Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása 150 fő Rendszeres ellátás Közgyógyellátás Eseti ellátás Rendszeres pénzbeli támogatás összesen Eseti pénzbeli támogatás összesen Pénzbeli támogatások összesen

10 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 1/d. számú melléklet Támogatásértékű működési kiadások év Pénzeszközátadás célja eredeti módosítás módosított Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások Fogorvosi Mátranováki fogorvos támogatása Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) Mátrai Önkormányzati Társulás Mátraterenyei Közös Hivatal Civil szervezetek támogatása Egészségügyi szolgálat támogatás ( Bátonyterenye ügyelet) Átadott pénzeszközök összesen

11 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 1/e számú melléklet év fejlesztési céljai (adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé) Feladat megnevezése eredeti módosítás módosított Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Nádújfalusi településrészen tájház megvásárlása Összesen:

12 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat I. félévi költségvetésének módosításáról 2/a. melléklet Közfoglalkoztatottak évi létszám előirányzata Szakfeladat Jóváhagyott létszám ( fő) Létszámhoz kapcsolódó Száma Megnevezése Gazdálkodási jogkör Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen (fő) Bérköltség e/ft Közmunka Részben önálló Összesen: