Önkormányzati szintű bevételek évi

Átírás

1 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek évi évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzat köznevelési feladat támogatása Telep.önk.szoc. és gyermekjóléti étkeztetési feladatok támogatása Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 0 6. Egyéb, működési célú támogatások 0 7. Önkormányzatok működési támogatása összesen Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele Helyi önkormányzat kv. Szerv működési célú támogatás bevétele Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül Termőföld bérbeadása miatti SZJA Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó Egyéb bírságok Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás Közhatalmi bevételek összesen Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Közvetített szolgáltatások ellenértéke Önkormányzati lakások lakbérbevétele Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítés Kamatbevételek Működési bevételek összesen Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési) Költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási) Tárgyévi bevételek összesen

2 2/1. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei évben évi előirányzat Címszászám Alcím- Megnevezés Működési bevétel I. Önkormányzat 0 1. Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés Könyvtári szolgáltatás Művelődési ház 500 Összesen:

3 2/2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei évben 2016 évi előirányzat Címszám -szám bevételek Alcím Működési Megnevezés II. Polgármesteri Hivatal 0 III. Óvodai nevelés 0 IV. KSZGYI 1. Idősek nappali ellátása 0 2. Gyermekek napközbeni ellátása 0 3. Gyermekétkeztetés bölcsődében Család- és gyermekjóléti szolgálat 0 5. Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Összesen:

4 2/3. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek évi kiadásának felhasználása és forrás megoszlása Intézmény, szervezet megnevezése évi költségvetési kiadás évi saját bevétel, támogatások, stb évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.) Ebből állami hozzájárulás mértéke Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés Cím Megnevezés I. Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai (Települési önkorm. szoc. fela. egyéb. Tám.) Települési önkorm. Szoc. Fela. Egyéb. Tám. Átcsoportosítható Egyéb működési célú kiadások Tartalék II. Polgármesteri Hivatal III. Óvodai nevelés IV. KSZGYI Összesen

5 3. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű kiadások évben Sorszám Megnevezés évi előirányzat Polgármesteri Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadás Tartalék Összesen:

6 3/1. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai évben Cím sz. Alcímszám Megnevezés Személyi jell. kiad. Működési kiadások Beruházási Felújítási Kiadás össz. kiadás kiadás Dologi kiad. Összesen Főfogl. Szociális hozzájárulási adó Engedélyezett létszám Rész fogl. I. Önkormányzat 1. Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás Önkormányzati vagyonnal való 3. gazdálkodás Ár- és belvízvédelemmel 5. összefüggő tevékenység Közvilágítás Család- és nővédelmi 8. egészségügyi szolgáltatás Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése Város- és községgazdálkodás, zöldterület-kezelés Közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Művelődési ház Összesen: Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés

7 3/2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai évben Címsz. Alcímszám Megnevezés Személyi jell. kiad. Működési kiadások Szociális hozzájárulási adó Engedélyezett létszám Beruházási Felújítási Kiadás Dologi kiad. Összesen kiadás kiadás összesen Főfogl. Rész fogl. II. Polgármesteri Hivatal III. Óvodai nevelés IV. KSZGYI Idősek nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében Család és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Összesen

8 3/3. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 13. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai Sorszám Megnevezés Szociálpolitikai juttatás önkormányzat évi előirányzat 1. Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. 2. Gyógyszertámogatás 3. Lakásfenntartási támogatás 4. Köztemetés Temetési segély Bursa Hungarica 7. Természetben nyújtott átmeneti segély 8. Kamatmentes kölcsön Összesen

9 3/4. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 14. alcím Egyéb működési célú kiadások Sorszám Megnevezés évi előirányzat 1. Magyar Államkincstár hozzájár. közokt. feladathoz Hulladékgazdálkodási Társulás Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulása 473 Összesen:

10 3/5. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 15. alcím Kiemelt felújítási kiadások Sorszám Megnevezés évi előirányzat Összesen 0 3/6. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 16. alcím Kiemelt beruházási kiadások Sorszám Megnevezés évi előirányzat Összesen 0

11 3/7. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett évi adatairól Sorsz. Megnevezés Tervezett költségvetési adatok Bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Személyi juttatások 0 1. Napelemes fejlesztések megvalósítása Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások 0 Pénzeszközátadás, speciális célú tám. 0 Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási kiadások 0

12 3/8. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 17. alcím Általános és céltartalék Sorszám Megnevezés 1. Általános tartalék Működési Felhalmozási 2. Céltartalék Tartalék összesen: évi előirányzat

13 4. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai Sorszám Önként vállalt feladatok Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2. Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása Összesen: eredeti előirányzat Sorszám Kötelező feladatok Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok Összesen: eredeti előirányzat Sorszám Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. Önkormányzatok működési támogatása 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek összesen 5. Költségvetési pénzmaradvány működési Összesen: eredeti előirányzat Sorszám Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadás 0 Tartalék Összesen: eredeti előirányzat Sorszám Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 2. Költségvetési pénzmaradvány felhalmozási Összesen: eredeti előirányzat

14 5. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv évben Jogcímek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Felújítási kiadások 0 Tartalék Kiadások összesen: Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül 0 Költségvetési pénzmaradvány Bevételek összesen: Önkormányzatok működési támogatása összesen Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen Bevétel-kiadás egyenlege

15 6. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása Sorszám évre Megnevezés terv 1. Személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadás 0 8. Tartalékok Pénzforgalmi kiadások összesen (1-8): Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül Közhatalmi bevételek Egyéb működési bevételek összesen Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Költségvetési pénzmaradvány 16. Tárgyévi bevételek összesen

16 7. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzatot megillető évi hozzájárulások, támogatások Mennyiségi Jogcím Mutató egység Összeg (eft) Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 10,97 50 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás 8 Közvilágítás fenntartásának támogatása 10 Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 4 Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása beszámítás 6 után 9 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 6 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 Óvodapedagógusok elismert létszáma(8 hó) fő 11,3 32 Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők létszáma(8 hó) fő 9 12 Óvodapedagógusok elismert létszáma(4 hó) fő 9,1 13 Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők létszáma(4 hó) fő 7 5 Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (8 hó) fő Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (4 hó) fő 94 3 Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet 4 3 Szociális feladatok egyéb támogatása 31 Család- és gyermekjóléti szolgálat 3 Szociális étkeztetés fő 23 1 Házi segítségnyújtás fő 23 3 Időskorúak nappali intézményi ellátása fő 22 2 Bölcsődei ellátás fő Gyermekétkeztetés támogatása 39 Nyilvános könyvtár ellátási és közművelődési feladatok támogatása 5 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása 4 Összesen: 268

17 8. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Megnevezés Megnevezés I. Működési bevételek: I. Működési kiadások Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás 428 Köztemető-fenntartás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése 0 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése Ár és belvízvédelemmel összefüggő Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 0 tevékenység 500 Közvilágítás 0 Közvilágítás Város- és községgazdálkodás 0 Város- és községgazdálkodás Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás 0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés Közfoglalkoztatás 0 Közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás 0 Könyvtári szolgáltatás Művelődési ház 500 Művelődési ház Polgármesteri Hivatal 0 Polgármesteri Hivatal Óvodai nevelés 0 Óvodai nevelés Idősek nappali ellátása 0 Idősek nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása 0 Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében 570 Gyermekétkeztetés bölcsődében Család- és gyermekjóléti szolgálat 0 Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek összesen Önkormányzatok működési Egyéb működési célú kiadások támogatása összesen Tartalék Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen Közhatalmi bevételek Költségvetési pénzmaradvány II. Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Költségvetési pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzat bevételei összesen: II. Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadás Tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

18 9. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez A költségvetési évet követő önkormányzati kötelezettségek áthúzódó hatása éves bontásban Sorszám Megnevezés évi 1. Magyar Államkincstár hozzájár. közokt. feladathoz