CÍM ÉS ALCÍMREND. . melléklet a 2/2016. (II.04.)önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2016. (II.04.)önkormányzati rendelethez

Átírás

1 . melléklet a 2/2016. (II.04.)önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2016. (II.04.)önkormányzati rendelethez CÍM ÉS ALCÍMREND CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 2 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása 3 Út, autópálya építése 4 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 5 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás 6 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 7 Gyermekétkeztetés óvoda iskola 8 Bölcsődei étkeztetés 9 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 11 Önkormányzat igazgatási feladat ellátása 12 Építményüzemeltetés 13 Zöldterület-kezelés 14 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 15 Közvilágítás 16 Város- közsgégazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 17 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 18 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 19 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 20 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 21 Társadalmi-, szociálpol. támogatások 22 Civil szervezetek működtetése, rendezvények támogatása 23 Kulturális műsorok szervezése 24 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 25 Egyéb közfoglalkoztatás 26 Múzeumi kiállítási tevékenység 27 Sportlétesítmények működt. és fejl. 28 Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) 29 Óvoda és bölcsőde működtetés 30 ASZK működtetés 31 Köztemető-fenntartás és működtetés 3 Csanádpalotai Városi Könyvtár 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 3 Könyvtári szolgáltatások 4 Kelemen László Művelődési Ház 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 3 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 4 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 5 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1. oldal

2 1. melléklet a.../2016. (...)önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MÜKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA (NORMATÍVÁK) M e g n e v e z é s : Összeg /Ft/ Összeg /Ft/ Önkormányzati Hivatal müködésének támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Működési feladatok támogatása összesen Pedagógusok bértámogatása 8/ Segítők bértámogatása 8/ Pedagógusok bértámogatása 4/ Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege Segítők bértámogatása 4/ Óvoda működési támogatása 8/ Óvoda működési támogatása 4/ Társulás ált.fenntart.óvodába járó gyerm.utaztat.tám.8/ Társulás ált.fenntart.óvodába járó gyerm.utaztat.tám.4/ Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Köznevelési feladatok összesen: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Családsegítés és gyermekjóléti általános feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása Bölcsödei ellátás /a. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen: A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás /b. Szociális szakosított ellátások összesen: A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (7,52 fő) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatás /c. Gyermekétkezetés támogatása összesen: A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (3/a+3/b+3/c.) 4. Kultúrális feladatok támogatása (könyvtári,közművelődési) Ö S S Z E S E N :

3 2. melléklet a.../2016. (..)önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI Sorszám ezer Ft Ft 1 Saját bevételek Önkormányzat saját bevételei Önkormányzati Közös Hivatal saját bevétele Önkormányzati intézmények saját bevételei (könyvt.művh.) Működési célú pe. átvétel (társulási 2,5 %-ok) Helyi adókból: - iparűzési adó gépjármű adó Egyéb közhatalmi bevételek Saját bevételek összesen Működési bevételek Zöldterület Gyermekétkeztetés után járó normatív támogatás Könyvtár normatíva Műv. Ház normatíva Közös Hivatali normatíva Közvilágítás Köztemető Közutak, hidak évről áthúzódó bérkomp Óvoda Bölcsőde Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása ASZK Normatív hozzájárulások összesen TB alapból Gyermekvédelmi támogatás Önkormányzati bérkompenzáció évi Szociális ágazati pótlék + kieg. ágazati pótlék Közfoglalkoztatási program támogatásai Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Mindösszesen bevétel Önkormányzatok rendkívüli támogatása Mindösszesen kiadás

4 3. melléklet a./2016. ( ) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2./2016. (II.04.)) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Szervezet megnevezése Kelemen László Művelődési Ház Csanádpalota Városi Könyvtár Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota Városi Önkormányzat Kiadások mindösszesen Működési kiadás Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhamozási kiadások Beruházások ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban Összesen Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú pénzeszközátadás Átadott pénzeszközök Civil szervezetek támogatása Kiadás mindösszesen

5 4. melléklet a./2016. (...)önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2./2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatások Önkormányzat sajátos bevételei, átengedett központi adók Munkaadókat terhelő járulékok Költségvetési támogatások Dologi kiadások Támogatásértékű bevételek Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű átadott pénzeszközök Működési hitelek - Civil szervezetek támogatása Önkormányzati rendkívüli támogatás Működési célú pénzeszközátadás Összesen Összesen Működőképesség megőrzését szolgáló póttámogatás 0 Többlet 0 CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÉVI ÖSSZESÍTETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban Előző év felhalmozási célú pénzmaradvány Felújítási kiadások (Naplemente Gondozóház) Támogatások Beruházási kiadások - tornacsarnok támogatási összeg visszafizetése nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése közmunkaprogram keretében Átvett bevételek 0 - termőföld vásárlása tárgyi eszköz beszerzése Összesen Összesen

6 Létszám (álláshely) Létszám (álláshely) módosított 6. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 5. melléklet a../2016. (...)önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek Működési kiadás Felhalmozási kiadások Irányító szervi támogatás (normatív támogatás) Működésre átvett (adminisztrációs hozzájárulás a két Társulástól) Működésre átvett (önkormányzatoktól) Működési bevétel Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás (hozzájárulás jegyző béréhez) Beruházások ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal Királyhegyesi Kirendeltsége Közös Önkormányzati Hivatal Kövegyi Kirendeltsége ,5 Összesen ,5

7 6. melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI BEVÉTELEI Bevételek Intézményi saját bevételek Önk. sajátos műk. bev (saját bevétel, átengedett adók) Támogatás értékű működési bevétel Önk. kv-i tám (normatíva) Elkülönült állami alapoktól, OEP-től átvett bevételek Más településtől/ ÁHT-n kívülről átvett Helyi adó bevétel Tényleges hiány Bevétel összesen ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak Lakó- és nem lakóingatlan építése Út, autópálya építése (Kpút építő társulásnak működési kiadásokra átadott) Folyadék szállít. szolg.közmű ép M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása Gyermekétkeztetés óvoda iskola Bölcsődei étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead., üzem Önkormányzat igazgatási feladat ellátása Építményüzemeltetés 0 0 Zöldterület-kezelés Kiemelt állami és önk. rendezvények Közvilágítás Város- községgazd. m.n.s. szolg Önkormányzati feladatok támogatása Önk m.n.s nemz. kapcs Ár- és belvízvéd. összefüggő tev Ifjúsági- egészségügyi gondozás Társadalmi-, szociálpol. Támogatások Civil szervezetek működtetése Kulturális műsorok szervezése (zenekarvezetés) Nyári diákmunka Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás (START) Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működt. és fejl Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) Köztemető-fenntartás és működtetés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Önkormányzati Hivatal Könyvtár Művelődési Ház Óvoda, bölcsőde ASZK MINDÖSSZESEN

8 6. melléklet a /2016. (.) önkormá 7. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányz CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI KIADÁSAI Kiadások Kiadás összesen Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Szociális ellátások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Létszám ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban fő fő Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak. Lakó- és nem lakóingatlan építése Út, autópálya építése (Kpút építő társulásnak működési kiadásokra átadott) Folyadék szállít. szolg.közmű ép. M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása Gyermekétkeztetés óvoda iskola Bölcsődei étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead., üzem. Önkormányzat igazgatási feladat ellátása Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Kiemelt állami és önk. rendezvények Közvilágítás Város- községgazd. m.n.s. szolg. Önkormányzati feladatok támogatása Önk m.n.s nemz. kapcs. Ár- és belvízvéd. összefüggő tev. Ifjúsági- egészségügyi gondozás Társadalmi-, szociálpol. Támogatások Civil szervezetek működtetése Kulturális műsorok szervezése (zenekarvezetés) Nyári diákmunka Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás (START) Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működt. és fejl. Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) Köztemető-fenntartás és működtetés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Önkormányzati Hivatal Könyvtár Művelődési Ház Óvoda, bölcsőde ASZK MINDÖSSZESEN , , ,5

9 7. melléklet a...2/2016. (..)önkormányzati rendelethez 7./a melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Város Önkormányzatának évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai ezer Ft-ban Ft-ban Települési támogatás Ebből: Önkormányzati segélyekre rendszeres támogatás eseti támogatás gyógyszer támogatásra bursa köztemetésre Gyermekvédelmi támogatások Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen Normatív támogatás

10 8. melléklet a../2016. (..)önkormányzati rendelethez 7./c melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Városi Önkormányzat évi működési célú pénzeszköz átadásai Sorszám ezer Ft-ban Ft-ban 1. Óvoda normatív támogatás átadás ASZK normatív támogatás átadás Bölcsöde normatív támogatás átadás Szociális társulásnak átadott 2,5 % munkaszervezeti hozzájárulás Köznevelési társulásnak átadott 2,5 % munkaszervezeti hozzájárulás Csanád-Mikro Térségi Társulásnak átadott hozzájárulás Civil szervezeteknek átadott Makói Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezeti hozzájárulás Összesen

11 9. melléklet a../2016. (..)önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI Szervezet megnevezése Álláshely megnevezése álláshely összesen álláshely összesen polgármester 1 1 jegyző 1 1 Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota pénzügyi csoportvezető köztisztviselő Csanádpalota székhely ,5 köztisztviselő Királyhegyes kirendeltség 5 5 köztisztviselő Kövegy kirendeltség 1 1,5 Közös Önkormányzati Hivatal összesen 25,5 25 Város, községgazdálkodás közalkalmazott 6 6 Sportlétesítmények működtetése közalkalmazott Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó) IKSZT ügyintéző 1 1 Közfoglalkoztatottak Nyári diákmunka Csanádpalota Városi Önkormányzat összesen 210 vezető 1 1 Kelemen László Művelődési Ház pénztáros-ügyintéző kisegítő Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 3 Csanádpalota Városi Könyvtár vezető segédkönyvtáros 1 1 Városi Könyvtár összesen 2 Mindösszesen ,5 2

12 10. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT Felújítási, beruházási cél, felhalmozási feladat megnevezése Bevételi jogcím Kiadási jogcím ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban Naplemente Gondozóház felújítása pénzmaradvány Felújítás Felújítás összesen Tornacsarnok támogatás visszafizetése pénzmaradvány támogatás visszafizetése Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése közmunka keretében támogatás beruházás termőföld vásárlása felhalmozási bevétel beruházás tárgyi eszköz beszerzése felhalmozási bevétel beruházás tárgyi eszköz beszerzése Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradvány beruházás Beruházás összesen Összesen: Összesen: