CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: december 20. A rendelet kihirdetve: december 21. A rendelet hatályba lép: december 21.

2 Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ának (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint rendeli el: A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének főösszegét Ft-ban, ezen belül a költségvetési működési bevételek fő összegét Ft-ban, a költségvetési működési kiadások fő összegét Ft-ban, felhalmozási bevételeinek fő összegét Ft-ban, felhalmozási kiadásainak fő összegét Ft-ban állapítja meg. 2. (2) A képviselő-testület a finanszírozási célú kiadások(átadott pénzösszeg) összegét állapítja meg Ft-ban (3) A képviselő-testület a 2. (2) bekezdésében szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló hozzájárulás Ft (4) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő adók, járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások jogcímek szerint állapítja meg Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2

3 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. 3.. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester dr. Keresztury Monika jegyző Kihirdetve: Csanádpalota, december 20. dr. Keresztury Monika jegyző 3

4 1. melléklet a 23/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA A B C D 1 Bevételek évi előirányzat Kiadások évi előirányzat 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási bevételek 0 Beruházások 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 0 Felújítások 0 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 12 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások 0 14 Felhalmozási bevételek 0 Felhalmozási kiadások 0 15 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 2. melléklet a 23/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez A B C 1 Jogcím Jogcím megnevezése Támogatás összege 2 I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.ba A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos ellátása I.1.bb Közvilágítás fenntartása I.1.bc Köztemető fenntartása I.1.bd Közutak fenntartása I.1.c Egyéb önkormányzati I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz - 12 I.6. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása - 13 I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA II.1.(1)1 Óvodapedagógusok 8 havi bértámogatása II.1.(1)2 Óvodapedagógusok 4 havi bértámogatása Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege II.1.(4)2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege II.1.(2)1 Segítők 8 havi bértámogatása II.1.(2)2 Segítők 4 havi bértámogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege Óvodapedagusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2.(8)1 Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap II.2.(8)2 Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap Óvodaműködtetési támogatás II.3.1 Gyerekek utaztatásának 8 havi támogatása II.3.2 Gyerekek utaztatásának 4 havi támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás - Alapfokú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő 29 II.5.b(1) 30 II.5.a(2) támogatása - akik a minősítést évben szerezték meg Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést december 31-éig szerezték meg Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.2 A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai III.3.a - ebből: családsegítés III.3.b - ebből: gyermekjóléti szolgálat - 37 III.3.c(1) Szociális étkeztetés - 38 III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás III.3.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás III.3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) III.3.ja(1) - ebből: bölcsődei ellátás - nem hátrányos helyzetű gyermek 45 III.3.ja(2) - ebből: bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermek 46 III.3.ja(3) - ebből: bölcsődei ellátás - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 47 III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti támogatása III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása III.4.b Intézmény üzemeltetési támogatás III.4 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÜKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos támogatása

6 2. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÜKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA A B C 1 Jogcím Jogcím megnevezése Támogatás összege 51 III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5 Gyermekétkeztetés támogatása III.6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása IV.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi támogatása IV.2 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 59 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA TÁMOGATÁS Ö S S Z E S E N Jogalap nélkül leutalt támogatási összegek 63 III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás III.3.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás ÖSSZESEN

7 3. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN A B C D E F G H I J Állami Kötelezően ellátott Önként vállalt Előirányzat Kiemelt Jogcím Előirányzat Kiemelt előirányzat Költségvetés (államigazgatási) 1 csoport előirányzat csoport csoport Jogcím csoport Csanádpalota Városi Önkormányzat 3 1 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai - Szociális ágazati összevont pótlék Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adó (Helyi iparűzési adó) Gépjármű adó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamat bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás Összesen:

8 3. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN A B C D E F G H I J Állami Kötelezően ellátott Önként vállalt Előirányzat Kiemelt Jogcím Előirányzat Kiemelt előirányzat Költségvetés (államigazgatási) 1 csoport előirányzat csoport csoport Jogcím csoport Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 59 1 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Gépjármű adó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamat bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás Összesen: Kelemen László Művelődési Ház 85 1 Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamat bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Finanszírozási bevételek Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás Összesen: Csanádpalotai Városi Könyvtár Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamat bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Finanszírozási bevételek Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás Összesen:

9 3. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN A B C D E F G H I J Állami Kötelezően ellátott Önként vállalt Előirányzat Kiemelt Jogcím Előirányzat Kiemelt előirányzat Költségvetés (államigazgatási) 1 csoport előirányzat csoport csoport Jogcím csoport Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Bevételek összesen intézményenként 134 Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kelemen László Művelődési Ház Csanádpalotai Városi Könyvtár Bevételek összesen: Intézményi támogatás Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül

10 4. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN A B C D E F G H I J Állami Kötelezően ellátott Önként vállalt Előirányzat Kiemelt Jogcím Előirányzat Kiemelt előirányzat Költségvetés (államigazgatási) 1 csoport előirányzat csoport csoport Jogcím csoport Önkormányzat 3 1 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Műköldési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Finanszírozási kiadások Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadása Központi iránytószervi támogatás viszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzügyi lízing kiadásai Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartások belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalék Finanszírozási kiadások Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása ÖSSZESEN: Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő közalkalmazott egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott

11 4. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN A B C D E F G H I J Állami Kötelezően ellátott Önként vállalt Előirányzat Kiemelt Jogcím Előirányzat Kiemelt előirányzat Költségvetés (államigazgatási) 1 csoport előirányzat csoport csoport Jogcím csoport Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 49 1 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ÖSSZESEN: Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő 0 55 Kelemen László Művelődési Ház 56 1 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások 0 62 ÖSSZESEN: Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (Mt.) Csanádpalotai Városi Könyvtár 66 1 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ÖSSZESEN: Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott Kiadások összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 87 1 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Kiadások összesen intézményenként 101 Önkormányzat Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Kelemen László Művelődési Ház Csanádpalotai Városi Könyvtár Kiadások összesen: Intézményi támogatás Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:

12 Álláshely-létszám (fő) 5. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1 A B C D E F G H I J K Megnevezés Finanszírozási bevételek Központi irányítószervi támogatás (normatív támogatás) Működési célú átvett pénzeszköz Társulásoktól Működési célú bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól Működési bevétel Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi juttatások Működési kiadások Munkaadót terhelő járulék és a SZOCHO Dologi kiadások 2 Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal Királyhegyes ,5 4 Közös Önkormányzati Hivatal Kövegy ,5 5 Összesen ,0

13 6. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Város Önkormányzatának évi működési célú pénzeszköz átadásai A B C 1 Jogcím Összeg 2 MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON BELÜLRE 3 A települési önkormányzatok köznevelési feladatalapú támogatásának átadása Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda Bölcsődei tagintézmény Szociális ágazati összevont pótlék Bölcsődei tagintézmény Köznevelési társulási megállapodás alapján az önkormányzat által átadott pénzeszköz Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda Bölcsődei tagintézmény A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatalapú támogatásának átadása 12 Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szociális ágazati összevont pótlék Szociális társulási megállapodás alapján az önkormányzat által átadott pénzeszköz Családsegítés és gyermekjóléti működési hozzájárulása Szociális alapszolgáltatási működési hozzájárulása Család és nővédelmi gondozási működési hozzájárulása Naplemente Idősek Gondozóháza szakosított ellátások feladatának működési hozzájárulása Csanád-Mikro Térségi Társulásnak átadott hozzájárulás Makói Kistérségi Többcélú Társulása MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON BELÜLRE ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON KÍVÜLRE 23 Civil szervezeteknek átadott Tisza és Maros Völgye Jövőért Egyesület MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON KÍVÜLRE ÖSSZESEN ÖSSZESEN

14 7. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Város Önkormányzatának évi ellátottak pénzbeli juttatásai A B 1 Jogcím csoport Jogcím Összeg 2 Rendszeres települési támogatás lakhatási (lakásfenntartási) támogatás gyógyszertámogatás Rendkívüli települési támogatás átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön temetési segély tüzifa támogatás tanszertámogatás beiskolázási támogatás gyermeknevelési támogatás újszülöttek támogatása speciális oktatási-nevelési intézménybe járók utazási támogatása időskorúak támogatása év feletti együlálló személyek támogatása BURSA Köztemetés ÖSSZESEN

15 8. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE A B C D 1 Bevételi jogcím Összeg Kiadási jogcím Összeg 2 Ingatlanok értékesítése 0 Felújítás 0 3 tárgyi eszközök értékesítése 0 Felújítás összesen 0 4 Felhalmozási bevételek összesen 0 Beruházás 0 5 Felhalmozási célú támogatások összesen 0 Beruházás összesen 0 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 0 7 MINDÖSSZESEN 0 MINDÖSSZESEN 0

16 9. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA A B C D 1 Költségvetési szerv megnevezése Álláshely megnevezése Engedélyezett álláshely Létszám 2 jegyző 1 3 pénzügyi csoportvezető 1 4 Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselő Csanádpalota székhely köztisztviselő Királyhegyes kirendeltség 3,5 6 köztisztviselő Kövegy kirendeltség 1,5 7 Közös Önkormányzati Hivatal összesen 23 8 Önkormányzati igazgatási feladat ellátása polgármester 1 9 Város, községgazdálkodás közalkalmazott Közfoglalkoztatottak Csanádpalota Városi Önkormányzat összesen igazgató 1 13 Kelemen László Művelődési Ház pénztáros-ügyintéző kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen vezető 1 Csanádpalota Városi Könyvtár 2 17 segédkönyvtáros 1 Városi Könyvtár összesen MINDÖSSZESEN 216

17 10. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI 1 Kötelezettség jogcíme A B C D E F G H Intézmény neve Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség Lejárat éve 2 Fűtés és világítás korszerűsítés (CAMINUS) Önkormányzat Fűtés korszerűsítés (CAMINUS) Közös Önkormányzati Hivatal Fűtés és világítás korszerűsítés (CAMINUS) Művelődési Ház MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN nincs 0-7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 0-8 MINDÖSSZESEN

18 11. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK A B C D E F G H I J 1 A támogatás kedvezményezettje Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb jogcím mérték % összeg jogcím mérték % összeg jogcím összeg Összesen ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése lakosság részére lakásépítési, -felújítási kölcsön elengedése iparűzési adónál biztosított kedvezmény mentesség gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés házi-, fogorvosi tevékenység

19 12. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 1 A B C D E F MEGNEVEZÉS Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak 4 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 6 Részvények, részesedések értékesítése 7 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 8 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 9 Saját bevételek ( ) Saját bevételek (09. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 14 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 15 Adott váltó 16 Pénzügyi lízing 17 Halasztott fizetés 18 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 22 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 23 Adott váltó 24 Pénzügyi lízing 25 Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (11+19) 28 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-27)

20 13. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q Kiemelt előirányzatok eredeti előirányzat január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-on belülről Önkormányzatok rendkívüli támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 15 Működési kiadások 16 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások 23 Beruházások Felújítás KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 1.sz. melléklet az indokoláshoz CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT Működési kiadások COFOG Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és SZOCHO Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása Egyéb szárazföldi személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Gyermekétkeztetés óvoda, iskola Bölcsődei étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzat igazgatási feladat ellátása Zöldterület-kezelés Kiemelt állami és önk. rendezvények Közvilágítás Város- községgazd. m.n.s. szolg Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés Nemzetközi szervezetekben való részvétel Ár- és belvízvéd. összefüggő tev Ifjúsági- egészségügyi gondozás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kulturális műsorok szervezése (zenekarvezetés) 0 0 Közfoglalkoztatás Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működt. és fejl Köztemető-fenntartás és működtetés ÖSSZESEN Átadott pénzeszköz - ÁH-n belülre Átadott pénzeszköz - ÁH-n kívülre Központi irányítószervi támogatás MINDÖSSZESEN

22 ... melléklet az.../2017. (...) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI A B 1 Jogcím Összeg 2 Helyi adók Iparűzési adó Gépjárműadó 40% Díjak, pótlékok bírságok Osztalék, koncessz.díjak, hozambev. 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog 7 értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 0 8 Részvények, részesedések értékesítése 0 9 Vállalat értékeítéséből, privatizációból származó bevételek 0 10 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 11 Saját bevételek Saját bevételek 50 %-a

23 .. melléklet a../2017. (...) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Városi Önkormányzat évi társadalmi szerveknek nyújtott támogatások felosztása 1 2 Kiemelt előirányzat A B C D Jogcím csoport Egyéb működési célú kiadások Jogcím Összeg Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 5 Bejegyzett civil szervezetek pályázati alapja Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása Csanádpalotai Futball Club Társadalmi szerveknek átadott pénzeszközök összesen