Önkormányzati szintű bevételek évi

Átírás

1 2. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek évi évi előirányzat Sorszám Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Köznevelési feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Működési cálú központosított előirányzatok Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére Önkormányzatok működési támogatása összesen Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból Működési célú támogatás elkülönítítt állami pénzalapokból Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül 12. összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb pótlék, bírság Adóbevétel összesen Igazgatási szolgáltatási díjak Bérbeadásból származó bevételek Közvetített szolgáltatások Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Diszkont kincstárjegy beváltása Tárgyévi bevételek összesen

2 2/1. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei évben évi előirányzat Címszászám Alcím- Megnevezés Működési bevétel I. Önkormányzat 1. Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Város- és községgazdálkodás Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés Könyvtári szolgáltatás Művelődési ház

3 2/2. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei évben atatok ezer forintban évi előirányzat Címszám -szám bevételek Alcím Működési Megnevezés Támogatás Összesen II. Polgármesteri Hivatal III. Óvodai nevelés

4 3. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű kiadások évben Sorszám Megnevezés évi előirányzat Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Összesen intézmények 1. Személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadás Beruházái kiadások Felújítási kiadás Cél tartalék

5 3/1. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai évben Cím sz. Alcímszám Megnevezés Személyi jell. kiad. Működési kiadások Szociális hozzájárulási adó Beruh. kiad Felúj. kiad. Kiadás össz. Dologi kiad. Összesen Főfogl. Engedélyezett létszám Rész fogl. I. Önkormányzat 1. Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás Önkormányzati vagyonnal való 3. gazdálkodás Közutak, hidak,alagutak 4. üzemeltetése Ár- és belvízvédelemmel 5. összefüggő tevékenység Közvilágítás Város- és községgazdalkodás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi 9. egészségügyi szolgáltatás Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés Közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Művelődési ház

6 3/2. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai évben Működési kiadások Engedélyezett létszám Beruh. Kiadás Megnevezés Felúj. kiadás Alcímszám Szociális Személyi jell. kiad. Dologi kiad. Összesen kiadás összesen hozzájárulási adó Címsz. Főfogl. Rész fogl. II. Polgármesteri Hivatal III. Óvodai nevelés

7 3/3. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 14. alcím Szociálpolitikai juttatások Sorszám Megnevezés Szociálpolitikai juttatás önkorm évi előirányzat 1. Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély idősek Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Szoc. rászorultak kölcsöne

8 3/4. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 15. alcím Pénzeszközátadás Sorszám Megnevezés évi előirányzat 1. Magyar Államkincstár hozzájár. közokt. feladathoz Alföldvíz Zrt Víziközmű társulás Hulladékgazd. Társulás Makói Kistérség Non-profit szervezeteknek Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás Ferencszállás Önkormányzat

9 3/5. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 16. alcím Kiemelt felújítási kiadások Sorszám Megnevezés évi előirányzat 1. Óvoda felújítása, fejlesztése Művelődési ház tető felújítás Összesen /6. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 17. alcím Kiemelt beruházási kiadások Sorszám Megnevezés évi előirányzat 1. Falumegújítás Kiszomboron Fogorvosi kezelőegység 3. MTZ 320 traktor 4. Renault Kangoo 5. Pótkocsi 2,5 t 6. Fedett kiülő és asztalok, padok Összesen

10 3/7. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett évi adatairól Sorsz. Megnevezés Tervezett költségvetési adatok 1. LEADER - Falumegújítás Kiszomboron Összesen Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 550 Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 550

11 3/8. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 18. alcím Általános és céltartalék Sorszám Megnevezés évi előirányzat 1. Általános tartalék 0 2. Céltartalék Tartalék összesen:

12 4. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai Sorszám Önként vállalt feladatok Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai eredeti előirányzat 1. Temetési segély Pénzeszköz átadás Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás (bölcsőde) Alföldvíz Zrt. 92 Egyesületek, alapítványok, egyházak támogatása Sorszám Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. Bölcsőde - normatív támogatás Sorszám Kötelező feladatok Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok eredeti előirányzat eredeti előirányzat eredeti Sorszám Működési célú kötelező feladatok bevételei előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belöl Adóbevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Egyéb működési bevételek összesen Sorszám Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 1. Pénzeszköz átadás Víziközmű társulás (utak felújítása) 2. Beruházási kiadások 3. Felújítási kiadás eredeti előirányzat Sorszám Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. Kincstárjegy beváltás 2. Adóbevétel eredeti előirányzat

13 5. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv évben Jogcímek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Beruházái kiadások 550 Felújítási kiadások Céltartalák Kiadások összesen: Adóbevétel összesen Igazgatási szolgáltatási díjak Egyéb működési bevételek összesen Diszkont kincstárjegy beváltása Bevételek összesen: Önkormányzatok működési támogatása összesen Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen Bevétel-kiadás egyenlege

14 6. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása Sorszám évre Megnevezés terv 1. Személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Beruházái kiadások Felújítási kiadás Cél tartalék Pénzforgalmi kiadások összesen (1-8): Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belöl Adóbevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Egyéb működési bevételek összesen Kincstárjegy beváltás Pénzforgalmi bevételek összesen (11-15):

15 7. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzatot megillető évi hozzájárulások, támogatások Mennyiségi Jogcím Mutató egység Összeg (eft) Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 11, Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetö fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz köbméter Óvodapedagógusok elismert létszáma(8 hó) fő 12, Óvodapedagógusok munkáját közvetlensegítők létszáma(8 hó) fő Óvodapedagógusok elismert létszáma(4 hó) fő 12, Óvodapedagógusok munkáját közvetlensegítők létszáma(4 hó) fő Pedagógusok bértámogatásának pótlása 420 Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (8 hó) fő 136 Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (4 hó) fő 129 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz Családsegítés fő 1,0572 Családsegítés társulási kiegészítés fő 5286 Gyermekjólét fő 1,0572 Gyermekjólét társulási kiegészítés fő 909 Szociális étkezés fő 32 Házi segítségnyújtás fő 25 Időskorúak nappali intézményi ellátása társult formában fő 22 Bölcsődei ellátás fő 19 Gyermekétkeztetés támogatása Nyilvános könyvtár ellátási és közművelődési feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

16 8. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Megnevezés Megnevezés I. Működési bevételek: I. Működési kiadások Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás 200 Köztemető-fenntartás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése Ár és belvízvédelemmel összefüggő Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése Ár és belvízvédelemmel összefüggő 429 tevékenység tevékenység 500 Közvilágítás Közvilágítás Város- és közsgazd Város- és közsgazd Fogorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás 40 Könyvtári szolgáltatás Művelődési ház 770 Művelődési ház Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Óvodai nevelés Óvodai nevelés Szociálpolitikai juttatások Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok működési Pénzeszközátadás támogatása összesen Cél tartalék Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen Adóbevétel Igazgatási szolgáltatási díjak II. Működési bevételek összesen: Felhamozási célú bevételek Diszkont kincstárjegy beváltása Adóbevétel Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzat bevételei összesen: II. Működési kiadások összesen: Felhamozási célú kiadások Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadás Felhalmozási cél pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

17 9. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez bontásban Sorszám Megnevezés évi Magyar Államkincstár hozzájár. közokt. 1. feladathoz