állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból

Átírás

1 Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdései helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését Ft bevétellel, ebből Ft kiadással (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból állapítja meg. a. törvény szerinti illetmények, munkabérek Ft b. munkaadót terhelő járulékok Ft c. működési, fenntartási kiadások Ft d. támogatások, pénzbeli juttatások Ft e. működési célú pénzeszköz átadás Ft f. felújítási pályázat önrész Ft g. immateriális javak beszerzése, létesítése Ft h. egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Ft i. Intézményfinanszírozás Ft j. előző évi megelőlegezés visszafizetése Ft 2. (1) A Rendelet) 3. (1) és (3) bekezdései helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek: 3. (1) Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Vadna Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) évi költségvetését Ft bevétellel, ebből Ft kiadással állapítja meg. (3) A 3. (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból a. - személyi kiadások Ft b. - munkaadót terhelő járulékok Ft c. - működési, fenntartási kiadások Ft d. - felhalmozási kiadás Ft

2 (2) A Rendelet mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit december 31. napjával kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet. Bencze Péter polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

3 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 1.mellékletének Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s E Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása e) Településképi Arculati kézikönyv f) Áthúzódó bérkompenzáció A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Működési célú kiegészítő támogatások Tűzifa támogatás, Rendkívüli önkormányzati támogatás, polgármester bértámogatása, bérkompenzáció II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Továbbszámlázott szolgáltatási-, közmű díjak Bérleti díjak (posta) V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Közfoglalkoztatás támogatása ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS B E V É T E L Ö S S Z E S E N

4 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 2.a. mellékletének Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Működési célú támogatások Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Háziorvosi alapellátás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások Köztemető fenntartása Közvilágítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Támogatási célú finanszírozási műveletek (megelőlegezés visszafizetése, intézményfinanaszírozás) Támogatási célú finanszírozási műveletek(működési célú pénzeszköz átadás) Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás Kiadás összesen:

5 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 2.b. mellékletének Megnevezés Módosított előirányzat Költségvetési kiadások Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Egyéb költségtérítések Választott tisztségviselők juttatásai Nem saját dolgozónak fizetett juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ebből: szociális hozzájárulási adó 0 Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internetköltség) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonszámla) Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások (eü. szolgáltatás, vagyonbiztosítás, távfelügyelet) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet) Fizetendő Általános forgalmi adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakhatással kapcsolatos ellátások (települési támogatás: áram, víz, gáz) Egyéb nem intézményi ellátások ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0 (rendkívüli segély) családi támogatások ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és 0 gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás Egyéb működési célú kiadások A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházások Inmateriális javak beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Felújítások

6 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 3. mellékletének Vadna község Önkormányzata évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel ) Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) Önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök költségvetési maradvány Állami megelőlegezés Működési, fenntartási kiadások Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, Támogatások, pénzbeli juttatások Finanszírozási kiadások (intézményfinanszíroz ás) Összesen: Összesen:

7 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 4. mellékletének Vadna község Önkormányzata évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) Közhatalmi bevételek Ingatlan felújítása Önkormányzat arculati kézikönyvre Településképi Arculati kézikönyv Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Tárgyi eszköz beszerzésre start Tárgyi eszköz beszerzés Összesen: Összesen:

8 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 5. mellékletének Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól BEVÉTEL KIADÁS Állami támogatás jogcíme Előirányzat összege Kormányzati funkció megnevezése Előirányzat összege I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása be) Arculati kézikönyv bf) áthúzúdó bérkompenzáció Ellátottak pénzbeli juttatásai (Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Összesen: Összesen:

9 Bevételi előirányzatok évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 6. mellékletének Saját bevételek Átvett pénzeszközök- műk Átengedett bevételek Állami hozzájárulás Előző évi várható pénzm Önkormányzat támogatása felhalmozási Helyi adók Bevételi előir. összesen: Kiadások 0 Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési+felhalmozási Pénzbeli ellátás központi irányítószervi támogatás Államháztartási megelőlegezés visszafizetése Felhalmozási kiadás Kiadási előirányzat összesen:

10 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 7. mellékletének Vadna község Önkormányzata évi költségvetési évet követő három évben tervezett költségvetési bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Megnevezés évre évre évre 2020.évre Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel Elkülönített számlamaradvány Rövid lejáratú hitel Müködési célú bevételek összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok Működési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszfizetése Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat kiadásai összesen

11 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 8.mellékletének KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én -

12 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 9. mellékletének A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása I. Átvett pénzeszköz M e g n e v e z é s évi forintban 1. Központi, irányító szervi támogatás Önkormányzati hozzájárulása B E V É T E L Ö S S Z E S E N

13 A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 10. mellékletének Kormányzati funkció megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Működési célú támogatások Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívűli gyermekétkeztetés Szociális étkeztetés Kiadás összesen: