Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete

Átírás

1 Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete Mártély Község Önkormányzatának költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló 1/2017. (II.08.) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 3. sz. módosításáról Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezést figyelembe véve, az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szervk, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a R. 3. -ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: (1) Az önkormányzat költségvetésének állapítja meg. bevételi főösszegét e Ft-ban kiadási főösszegét e Ft-ban 2. (1) A R és 10. bekezdés és azonos számú melléklet az alábbiak szerint változnak: (2) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú (3) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú (4) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú (5) bekezdésének 4. számú melléklete helyébe, e rendelet 4. számú (5) bekezdésének 5. számú melléklete helyébe, e rendelet 5. számú (10) bekezdésének 10. számú melléklete helyébe, e rendelet 10. számú melléklete lép. (2) A R és 11. melléklete változatlan tartalommal van hatályban.

2 Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 3. Borsos József polgármester Dr. Végh Ibolya aljegyző Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént. Mártély, június 30. 2

3 MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT intézmény megnevezése KÖLTSÉGVETÉS 1. számú melléklet Mártély Községi Önkormányzat - konszolidált - költségvetési mérlege B 1 BEVÉTELEK eredeti KIADÁSOK eredeti Működési célú támogatások államháztartáson belülről K 1 Személyi juttatások B 3 Közhatalmi bevételek K 2 szociális hozzájárulási adó B 4 Működési bevételek K 3 Dologi kiadások B 6 Működési célú átvett pénzeszközök K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások Működési célú költségvetési hiány Működési célú költségvetési többlet B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K 6 Beruházások B 5 Felhalmozási bevételek K 7 Felújítások B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K 8 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú költségvetési hiány Felhalmozási célú költségvetési többlet Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet B 8 Finanaszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány) K 9 Finanszírozási kiadások (betételhelyezés, megelőlegezés) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4 Mártély Községi Önkormányzat intézmény megnevezése KÖLTSÉGVETÉS Mártély Községi Önkormányzat költségvetési mérlege 2. számú melléklet BEVÉTELEK eredeti KIADÁSOK eredeti B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K 1 Személyi juttatások B 3 Közhatalmi bevételek K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B 4 Működési bevételek K 3 Dologi kiadások B 6 Működési célú átvett pénzeszközök K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K 6 Beruházások B 5 Felhalmozási bevételek K 7 Felújítások B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K 8 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú költségvetési kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen K 911-Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön B811 Finanaszírozási bevételek (hitelek) 913 törlesztése) 0 0 Finanszírozási bevételek - Előző év B813 költségvetési maradványának K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási kiadások (intézmények K 915 támogatása) K916 Betételhelyezés BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

5 Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ intézmény megnevezése KÖLTSÉGVETÉS 3. számú melléklet Gondozási Központ költségvetési mérlege B 1 BEVÉTELEK eredeti KIADÁSOK eredeti Működési célú támogatások államháztartáson belülről K 1 Személyi juttatások B 3 Közhatalmi bevételek K 2 szociális hozzájárulási adó B 4 Működési bevételek K 3 Dologi kiadások B 6 Működési célú átvett pénzeszközök K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K 6 Beruházások B 5 Felhalmozási bevételek K 7 Felújítások B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K 8 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú költségvetési kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen B 813 B816 Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának K 9 Finanszírozási kiadások Finanaszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami hozzájárulás e Ft BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 Mártély Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ intézmény megnevezése KÖLTSÉGVETÉS 4. számú melléklet Általános Művelődési Központ költségvetési mérlege B 1 BEVÉTELEK eredeti KIADÁSOK eredeti Működési célú támogatások államháztartáson belülről K 1 Személyi juttatások B 3 Közhatalmi bevételek K 2 szociális hozzájárulási adó B 4 Működési bevételek K 3 Dologi kiadások B 6 Működési célú átvett pénzeszközök K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K 6 Beruházások B 5 Felhalmozási bevételek K 7 Felújítások B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K 8 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú költségvetési kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen B813 Finanaszírozási bevételek - előző év költségvetési maradványának K 9 Finanszírozási kiadások B816 Finanaszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami támogatás e Ft BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

7 Mártély Községi Önkormányzat költségvetés 3. számú módosítása 5.sz.melléklet A évi XC. törvény Magyarország költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély Község Önkormányzatát megillető állami támogatások KSH kód: Lakosok száma Állami támogatás jogcíme Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodás 95, Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok mennyis égi egység ülterületi lakos Muta-tó kvtv.szerint Fajlagos Támogatás Üdülőhelyi feladatok támogatása idegenforga lmi adóforint Beszámítás Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (08.hó) fő 5, Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (04.hó) fő 5, Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás (08.hó): fő Óvodaműködtetési támogatás (04.hó): fő Köznevelési intézmények működtetésének támogatása TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés fő Házi segítség nyújtás - szociális segítés - önálló fő Házi segítség nyújtás - személyi gondozás - önálló fő Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló fő Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat hó Gyermekétkeztetés bértámogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása fő 2, Gyermekétkeztés üzemeltési támogatása A rászoruló gyermekek szünid étkeztetése fő Szociális ágazati összevont pótlék TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA fő Kulturális pótlék Bérkompenzáció /2017.(VI.08.) Korm.hat. Óvodapedagógusok munkáját segítők kieg.hozzáj /2017.(V.29.) Korm.hat. Polgármesteri ill. és tiszteletdíj különbözetének tám /2017.(VI.08.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációja MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK Állami támogatások összesen

8 Mártély Községi Önkormányzat költségvetés 3. sz. módosítás 10. sz. melléklet költségvetés Tartalékok előirányzatának részletezése adatok e Ft Sorszám előirányzat Eredeti Megnevezés - K 513 rovat feladatonként 1. Általános tartalék /2017.(V.24.) KT határozat Testvér-települési találkozó lebonyolítása /2017.(V.24.) KT határozat Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására Májusi normatíva lemondás Mindösszesen 5 302