Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Átírás

1 2/2018. (III.15.) Önkormányzati Rendelet Mártély Község Önkormányzatának költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló 1/2017. (II.08.) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 8. sz. módosításáról Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezést figyelembe véve, az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szervk, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a R. 3. -ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: (1) Az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét e Ft-ban kiadási főösszegét e Ft-ban állapítja meg. 2. (1) A R és 10. bekezdés és azonos számú melléklet az alábbiak szerint változnak: (1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú (2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú (3) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú (4) bekezdésének 4. számú melléklete helyébe, e rendelet 4. számú (5) bekezdésének 5. számú melléklete helyébe, e rendelet 5. számú (10) bekezdésének 10. számú melléklete helyébe, e rendelet 10. számú melléklete lép. (2) A R és 11. melléklete változatlan tartalommal van hatályban. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 3. Borsos József polgármester Dr. Ambrus Norbert irodavezető jegyző jogkörében eljárva Záradék: A költségvetési rendelet kihirdetése megtörtént. Mártély, március 14. Dr. Ambrus Norbert irodavezető jegyző jogkörében eljárva

2 MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉS Mártély Községi Önkormányzat - konszolidált - költségvetési mérlege eredeti eredeti államháztartáson belülről K 1 Személyi juttatások B 3 Közhatalmi bevételek K 2 szociális hozzájárulási adó B 4 Működési bevételek K 3 Dologi kiadások B 6 Működési célú átvett pénzeszközök K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások Működési célú költségvetési hiány Működési célú költségvetési többlet államháztartáson belülről K 6 Beruházások B 5 Felhalmozási bevételek K 7 Felújítások B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K 8 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú költségvetési hiány Felhalmozási célú költségvetési többlet Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet B 8 Finanaszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány) K 9 Finanszírozási kiadások (betételhelyezés, megelőlegezés) MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN ,00 0,00 0,00 0,00

3 Mártély Községi Önkormányzat KÖLTSÉGVETÉS Mártély Községi Önkormányzat költségvetési mérlege 2. számú melléklet adatok e Ft-ban eredeti eredeti államháztartáson belülről K 1 Személyi juttatások B 3 Közhatalmi bevételek K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B 4 Működési bevételek K 3 Dologi kiadások B 6 Működési célú átvett pénzeszközök K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások államháztartáson belülről K 6 Beruházások B 5 Felhalmozási bevételek K 7 Felújítások B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K 8 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen K 911- Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön B811 Finanaszírozási bevételek (hitelek) 913 törlesztése) Finanszírozási bevételek - Előző év Államháztartáson belüli B813 költségvetési maradványának K 914 megelőlegezések B814 ÁH-n belüli megelőlegezések Finanszírozási kiadások (intézmények K 915 támogatása) K916 Betételhelyezés MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN ,00 0,00 0,00 0,00

4 Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ KÖLTSÉGVETÉS 3. számú melléklet adatok e Ft-ban Gondozási Központ költségvetési mérlege eredeti eredeti államháztartáson belülről K 1 Személyi juttatások B 3 Közhatalmi bevételek K 2 szociális hozzájárulási adó B 4 Működési bevételek K 3 Dologi kiadások B 6 Működési célú átvett pénzeszközök K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 K 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások államháztartáson belülről K 6 Beruházások B 5 Felhalmozási bevételek K 7 Felújítások B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K 8 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen B 813 B816 Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának K 9 Finanszírozási kiadások Finanaszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami hozzájárulás e Ft MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN állami 0,00 0,00 0,00 0, , ,00

5 Mártély Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ KÖLTSÉGVETÉS 4. számú melléklet adatok e Ft-ban Általános Művelődési Központ költségvetési mérlege eredeti eredeti államháztartáson belülről K 1 Személyi juttatások B 3 Közhatalmi bevételek K 2 szociális hozzájárulási adó B 4 Működési bevételek K 3 Dologi kiadások B 6 Működési célú átvett pénzeszközök K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások államháztartáson belülről K 6 Beruházások B 5 Felhalmozási bevételek K 7 Felújítások B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K 8 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen B813 B816 Finanaszírozási bevételek - előző év költségvetési maradványának K 9 Finanszírozási kiadások Finanaszírozási bevételek - irányító szervi támogatás MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN állami 0,00 0,00 0,00 0, , ,00

6 5.sz.melléklet A évi XC. törvény Magyarország költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély Község Önkormányzatát megillető állami támogatások KSH kód: Lakosok száma adatok Ft-ban Állami támogatás jogcíme mennyi-ségi egység Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodás 95, Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok külterületi lakos Üdülőhelyi feladatok támogatása idegenforga lmi adóforint Beszámítás Településképi arculati kézikönyv Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (08.hó) fő 5, Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (04.hó) fő 4, Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás (08.hó): fő Óvodaműködtetési támogatás (04.hó): fő Köznevelési intézmények működtetésének támogatása TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés fő Házi segítség nyújtás - szociális segítés - önálló fő Házi segítség nyújtás - személyi gondozás - önálló fő Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló fő Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat hó Gyermekétkeztetés bértámogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása fő 2, Gyermekétkeztés üzemeltési támogatása A rászoruló gyermekek szünid étkeztetése fő Szociális ágazati összevont pótlék TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA fő MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK Kulturális pótlék Bérkompenzáció Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása Rendkívüli önkormányzati támogatás Mártély Község fejlesztési feladatainak támogatása Természetbeni ellátások támogatása - Erzsébet-utalvány /2017.(VI.08.) Korm.hat. Óvodapedagógusok munkáját segítők kieg.hozzáj /2017.(V.29.) Korm.hat. Polgármesteri ill. és tiszteletdíj különbözetének tám /2017.(VI.08.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációja MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK Állami támogatások összesen Mutató Fajlagos kvtv.szerint Támogatás

7 Mártély Községi Önkormányzat költségvetés 8. sz. módosítás 10. sz. melléklet költségvetés Tartalékok ának részletezése adatok e Ft Sorszám Megnevezés - K 513 rovat feladatonként Eredeti Módosított Módosított Módosított 1. Általános tartalék Testvér-települési találkozó 2. 89/2017.(V.24.) KT határozat lebonyolítása /2017.(V.24.) KT határozat Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására Májusi normatíva lemondás Településfejlesztési feladatokra - Mini bölcsőde 5. kialakítása TOP CS Mártélyi Kerékpárút bővítése TOP CS Mártély önkormányzati tulajdonú intézménynek energetikai korszerűsítése Tanyafejlesztési pályázat - lakossági y önerő g befizetés Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása e Ft Mindösszesen