Önkormányzati szintű bevételek évi

Átírás

1 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek évi évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Köznevelési feladatok támogatása Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Önkormányzatok működési támogatása összesen Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból Működési célú támogatás elkülönítítt állami pénzalapokból Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel Egyéb működési célú támogatás összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Adóbevétel összesen Egyéb pótlék, bírság Bérbeadásból származó bevételek Közvetített szolgáltatások Önkormányzati lakások lakbér bevétele Önk. Egyb helységek bérbeadsa Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Működési bevételek összesen Költségvetési pénzmaradvány működési Költségvetési bevételek összesen Felhalmozsi célú átvett pénzeszköz Költségvetési pénzmaradvány felhalmozási Tárgyévi bevételek összesen

2 2/1. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei évben évi előirányzat Címszám Alcímszám Megnevezés Működési bevétel I. Önkormányzat 1. Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás 300 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés Könyvtári szolgáltatás Művelődési ház 770 Összesen:

3 2/2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei évben atatok ezer forintban évi előirányzat Címszászám bevételek Alcím- Működési Megnevezés Támogatás Összesen II. Polgármesteri Hivatal III. Óvodai nevelés Összesen:

4 3. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű kiadások évben Megnevezés évi előirányzat Polgármesteri Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadás Beruházái kiadások Felújítási kiadás Cél tartalék Összesen:

5 3/1. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai évben Alcím- Cím sz. Megnevezés Beruh. kiad Felúj. kiad. Kiadás össz. szám Személyi jell. Szociális Dologi kiad. Összesen Főfogl. kiad. hozzájárulási adó I. Önkormányzat 1. Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység Közvilágítás Város- és községgazdalkodás Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás Működési kiadások Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés Engedélyezett létszám 10. Közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Művelődési ház Összesen: Rész fogl.

6 3/2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai évben Működési kiadások Engedélyezett létszám Beruh. Kiadás Alcímszám Megnevezés Szociális Felúj. kiadás Személyi jell. kiad. Dologi kiad. Összesen kiadás összesen hozzájárulási adó Címsz. Főfogl. Rész fogl. II. Polgármesteri Hivatal III. Óvodai nevelés Összesen:

7 3/3. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 13. alcím Szociálpolitikai juttatások Megnevezés Szociálpolitikai juttatás önkorm évi előirányzat 1. Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatásönkormányzati Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély idősek Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Szoc. rászorultak kölcsöne 100 Összesen:

8 3/4. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 14. alcím Pénzeszközátadás Megnevezés évi előirányzat 1. Magyar Államkincstár hozzájár. közokt. feladathoz Hulladékgazd. Társulás Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás Összesen:

9 3/5. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Megnevezés évi előirányzat I. cím Önkormányzat 15. alcím Kiemelt felújítási kiadások Napelemes fejlesztések megvalósítása Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása Összesen /6. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 16. alcím Kiemelt beruházási kiadások Megnevezés évi előirányzat as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése Kiszombor külterületén Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések Fedett kiülő, asztalok, padok Összesen

10 3/7. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett évi adatairól Sorsz. Megnevezés Tervezett költségvetési adatok Napelemes fejlesztések megvalósítása 43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése Kiszombor külterületén Összesen Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások 839 Munkaadókat terhelő járulékok 226 Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások 839 Munkaadókat terhelő járulékok 226 Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. 0 Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási kiadások

11 3/8. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 17. alcím Általános és céltartalék Megnevezés évi előirányzat 1. Általános tartalék Céltartalék Tartalék összesen:

12 4. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai eredeti Önként vállalt feladatok előirányzat Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. Temetési segély Pénzeszköz átadás Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás (bölcsőde) Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása Összesen: eredeti Működési célú önként vállalt feladatok bevételei előirányzat 1. Bölcsőde - normatív támogatás Összesen: eredeti Kötelező feladatok előirányzat Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok Összesen: eredeti Működési célú kötelező feladatok bevételei előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési célú támogatás Adóbevételek Egyéb pótlék, bírság Működési bevételek összesen Költségvetési pénzmaradvány működési Összesen: eredeti Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai előirányzat 1. Beruházási kiadások Felújítási kiadás Összesen: eredeti Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei előirányzat 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Költségvetési pénzmaradvány felhalmozási Adóbevétel Összesen:

13 5. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv évben Jogcímek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Beruházái kiadások Felújítási kiadások Céltartalák Kiadások összesen: Önkormányzatok működési támogatása összesen Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen Adóbevétel összesen Igazgatási szolgáltatási díjak Egyéb működési bevételek összesen Felhalmozsi célú átvett pénzeszköz Költségvetési pénzmaradvány Bevételek összesen: Bevétel-kiadás egyenlege

14 6. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása Megnevezés évre terv 1. Személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Beruházái kiadások Felújítási kiadás Cél tartalék Pénzforgalmi kiadások összesen (1-8): Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belöl Adóbevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Egyéb működési bevételek összesen Felhalmozsi célú átvett pénzeszköz Költségvetési pénzmaradvány Tárgyévi bevételek összesen

15 7. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzatot megillető évi hozzájárulások, támogatások Jogcím Mennyiségi egység Mutató Összeg (eft) Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 11, Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetö fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Beszámítás, kiegészítés Óvodapedagógusok elismert létszáma(8 hó) fő 12, Óvodapedagógusok munkáját közvetlensegítők létszáma(8 hó) fő Óvodapedagógusok elismert létszáma(4 hó) fő Óvodapedagógusok munkáját közvetlensegítők létszáma(4 hó) fő Pedagógusok bértámogatásának pótlása 385 Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (8 hó) fő Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (4 hó) fő Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Szociális feladatok egyéb támogatása Családsegítés 1, Családsegítés társulási kiegészítés fő Gyermekjólét 1, Gyermekjólét társulási kiegészítés fő Szociális étkezés fő Házi segítségnyújtás fő Időskorúak nappali intézményi ellátása társult formában fő Bölcsődei ellátás fő Gyermekétkeztetés támogatása Nyilvános könyvtár ellátási és közművelődési feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 64 Összesen:

16 8. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Megnevezés Megnevezés I. Működési bevételek: I. Működési kiadások Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás 300 Köztemető-fenntartás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 0 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 500 Közvilágítás Közvilágítás Város- és közsgazd. Város- és közsgazd Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Könyvtári szolgáltatás Művelődési ház 770 Művelődési ház Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Óvodai nevelés Óvodai nevelés Szociálpolitikai juttatások Intézményi működési bevételek összesen Pénzeszközátadás Önkormányzatok működési támogatása összesen Cél tartalék Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen Adóbevétel Igazgatási szolgáltatási díjak 800 Költségvetési pénzmaradvány II. Működési bevételek összesen: II. Működési kiadások összesen: Felhamozási célú pénzeszköz átvétel Felhamozási célú kiadások Költségvetési pénzmaradvány Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadás Adóbevétel Felhalmozási cél pénzeszköz átadás Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

17 9. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez A költségvetési évet követő önkormányzati kötelezettségek áthúzódó hatása éves Megnevezés évi 1. Magyar Államkincstár hozzájár. közokt. feladathoz