Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 1. -a. Hatályos:

Átírás

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` ^ a ` _ b c d e [ b f [ ` [ ] g d [ a $ h i X /, + R, (, ' ). ( 4 ' 2 : ), / S, R & ' ( ' ) * + (, ( (, -. / * * / ' ). + ' : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) 7 /, T ' + + ' 2 Q : 5 * ) ) 0.? ' : / ' 7 0 ' * / ' ) W, + + ) ' / ). 0. Q ' + 3 j 2 A R ; : + ) , 2 /, F a ` ^ d g k [ ^ g d [ g ^ [ ` [ g d a f _ d a a # % # % X : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' 5 A + 2 * / ' ) A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, :,? 4 = ) ), 0 C D E L F 7 9 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) , 2 ' P ). /? : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : Q, 9 7 ), (, 2 W ; A 0 0 5,? 7 ) E m n o C n C, p ) < Q ' + ' ' P 3 j 2 A R 7 0 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) ) E C L L q M m, p ) < Q ' + Q Q P W, ' ( 3 * 5. 0 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) ) r L L q L r, p ) < Q ' + Q P ). /? : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 2 : ' R. 0 * 2 W ; A 0 0 5,? 7 ) E m n o C n C, p ) Q ' + Q ' P 3 j 2 A R 7 0 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) ) E D n C D D C, p ) < Q ' + Q Q P W, ' ( 3 * 5. 0 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) ) r M E o L C, p ) < Q ' + Q Y P ) ' / ) ' ( 7 2 * 2 ' ) E m r M M n, p ) < Q ' + 3, ( 4 Q ; ( V. ( ) ' (. + * 0 ) ' / ) ' ( 7 2 o r m M n, p ) < Q ' Y 7 ( ) ' / ) ' ( 7 2 m o q D D, p ) < Q ' '? 4 S ' S B 9. F i l $ s % h i O E P X : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' * / ' ) C D E L F 7 9 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 3 7 / (,? 7 ) ' 5 E F 3, ( ( 7 2 (, ) 0 5, / : + '? 4 S ' S B 9. F O C P X : 0, ( ; ), 0 ) = (, ) ' * / ' ) C D E L F 7 9 : A 0 0 5, 9 * + ) Q, 9 7 ), ( : A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 0 5, / : + ) : 2 : ' R. 0 : W ; A 0 0 5,? 7 +, 2 S *? Y t 3, :, 3, ( ), ( ; : / ' ) * 2 0 5, / : + ) : / (, ), ) ' C F 7 0 M F 3, ( ( 7 2 (, ) 0 5, / : + '? 4 S ' S B 9. F 1 Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 1. -a. Hatályos:

2 O M P X : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' * / ' ) W, ' ( 3 * 5. 0 : 2 : ' R. 0 * 2, ( ; : / ' ) ' : ) ' /, + R, (, ) L F 3, ( ( 7 2 (, ), 0 5, / : + '? 4 S ' S B 9. F F O L P X : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' 3 j 2 A R 7 0 : 7 0 W, ' ( 3 * 5. 0 : 2 : ' R. 0 * 2 A 0 0 5, ) 7 ), ( 7 ) T 3,? * 0 5 (. 0. ) ' /, + R, (, ) r F 3, ( ( 7 2 (, ), 0 5, / : + '? 4 S ' S B 9. F O r P X * / ' ) * ) ' 2 A 5 8 * + ) : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 Q ; ( 3,? : ( (, ) * 5 5. S. / (. 0 * 2 / B ( 0 5 B ( B 2 : 3 ) ' ). 0 ) ' q F 3, ( ( 7 2 (, ) ) ' / ) ' ( 3 ' 5 5 ' F O q P X : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' * / ' ) 7 9, 0 ( 7 ) , /, ) 7 ) A 0 0 5, 0, + T 9 ' ( ' 3 : + ) 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, ) ' /, + R, (, ) m F 3, ( ( 7 2 (, ), 0 5, / : + '? 4 S ' S B 9. F O m P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 7 9, ) 2 A 9, ) / * ), / 9, 5, ) ), ( ; : / ' ) ' : Q, 3 ) ' ) B 3 7 / (,? 7 ) ' E D F 3, ( ( 7 2 (, ) 0 5, / : + '? 4 S ' S B 9. F O n P X : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' 2 A 5 9, ), ) ) ). 3 *? ' ). 0 * 2 ' ) T ' 5 * 2 S, ( (,?, T A 0 0 5,?, 7 0 2, R 9, , 5, ) ) S, 0 5, / : + ) : / (, ), 5, ) ) 0 7??, ( ' E E F 3, ( ( 7 2 (, ) 0 5, / : + '? 4 S ' S B 9. F O o P X : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' 5, / B 8 ' : + : B ). 3 *? ' ) ' ( 3,? 9 ' ( B 0 ( B 8 / * S, 2 ), 2 Q, 9 7 ), (, : ) : ' R. 0 ' : ) ' E C F 3, ( ( 7 2 (, ) 0 5, / : + '? 4 S ' S B 9. F O E D P X : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' C D E L F 7 9 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 Q, 9 7 ), ( : : ' R. 0 :, ( ; : / ' ) ' : + ' 2 W, ' (. 0 : = ), 3 ), / 9 7 ' 9 : Q * + ). 0 Q ' + ' E M F 3, ( ( 7 2 (, ) 0 5, / : + '? 4 S ' S B 9. F _ O E P X C D E L F 7 9 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0. ( ) ' (. + * Y 7 ( ) ' / ) ' ( 7 2. ), /, + R, (, ) n F 3, ( ( 7 2 (, ), ) ' / ) ' ( 3 ' 5 5 ' F O C P X ) ' / ) ' ( ' ( 7 0 Y 7 ( ) ' / ) ' ( ' ( 9 ' ( B /, + R, ( 2, S *? * 0 ( ) S ' ' : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) F i ^ # h $ i X : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' * / ' ). ( ) ' ( W, ( 9, ) : ), (. ( ( * ' ( ' 2 (. 0. ) (, S. / ' ) 0 5, / : + ) T 7 9, 0 Q * + ). 0 Q ' A 0 0 5, 0 t ) 9, ' o F 3, ( ( 7 2 (, ) 0 5, / : + '? 4 S ' S B 9. F a # % h! i X * / ' ) C D E L F 7 9 Q, + ), / 9, 5, ) ) W, ( ' R ' ) * 2 9 7? ' S ). * 5 ' 5, 0, ) (,?, 0 ( : 2 9 : R : ). 0 :? * + R * 2 3,? * ( R. 0. / ' Y 0 ' 2 ( : 2 9 : : ), ( ) ) :? Q, : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) : R A + ) 7 0 ' ( ' 8 S. + 3,? 2 A ) A ) ) W * ( 4 B ( : ), ( < 2, /, ) 0 5, / 5 ; R 7 0 Q, + 3,? S, ( A ( ) A 0 0 ' ). / :?

3 a g ` ^ d g k [ ^ g d g k e [ a \ ^ _ d _ b a d ] a _ ` a a # % % h i O E P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 7 9, 0 2 A ( ) 0 7? 9, ) , 2 9 7? ' S ) / ) T '? ' 5 R. ( 2 * R. 0 S *? 0 5, / j 0 7? 7 7 / ) T ' ) ' 2 ' / 7 2 * 0 0.? 7 / , 0 t ) / ) T ' Q, 9 7 ), (, 2 + A 9, ( / ) ' 5 ' ( ' 8 W, ( ' R ' ) * /, ( 3, + 7 ( 2 = ( ' 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9 9, 5, ) ; S, ' W, (, ( ; 0 F O C P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 7 9, 0 2 A ( ) 0 7? 9, ) ) ' 3,?. ( ( ' 8 t ) * ) ) A + 2 * / ' ) : ). 3 *? ' ) ' S. ) Q, 9 7 ), (, : ), 7 /,? 4 2 A ), (, 0 3,? ), / 9, 5 + : *? 4 ' Q Q B ( Q : 5 ) * 0 t ) * ) ) (,? 4, + ' 5 7 9, 0? ' 5 R. ( 2 * R. 0 T : ( (, ) 9, 2 A ), (, 5 ;, +, ( (. ) ' + R B W, ( ' R ' ) ' : ) 3 ' / ' R 7 2 ) ' ( ' + ( ), ( S, 0 t ), + : ) R S ' F O M P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 0 ' S. ) Q, 9 7 ), (, 2, ( 3 ' / ' R. 0 ' +, 3 9 * + S ' ' ) * 3 ' ) : 2 0 ' + 3 '? ' ). + ' 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : ). 3 *? ' ). 0 + A 9, ( ) F O L P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, ' R. 0 : 2 A ), (, 5, ) ) 0 7??, ( ) ' / ) * 5 + ' 2 ' / = 2 /, S ) ) ' ) * ) ) Y 7 ( S, ( (,? j ). 3 *? ' ). 0 /, + R, ( ), ) , / j W, ' (. 0. / ' 9 * + ' ) 2 * 5 B ' + F O r P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 2 : 5. / B ( '? ' : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ), ( ; 5, ), 0 S B '? ' ( + 4 S ' ) + ' 2 Q, 0 5 ' 2 3 ' : 8. ( 4. 5 ' ) * 2 ' ) ' Q Q ' + ' 5, 0, ) Q, + ' ' 8. ( 4. 5 ' ) ) ' ( 3,? 9 ' ( B 0 ( B W, ( ' R ' ), ( (. ). 0 ' 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : ) A Q Q (, ) ). 3 *? ' ). 0 ) :? 7 + 4, ( F O q P X * / ' ) 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, : 7 9, + ) ( : W, S (, 0 5 ) 7 0 : 2 A ), (, 5, ) ) 0 7?, ) Y 0 ' 2 ' : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) S B '? ' ( 9. ( ( ' ' ) + ' 2 F i ( 4 : A + 2 * / ' ) : 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, ' / ' R ) ' : 0, ( ; < ), 0 ) = (, '? 4 S ' S B 9. F a # % $ i O E P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 ' : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ). ( ) ' ( S B '? 4 * ) ) 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : W ; A 0 0 5,? 7 ) 7 0 ' 2 :, 3, ( ), ( ; : / ' ) * 2 ' ) 2 A ), (, 0, 2 Q, ) ' / ) ' + : F X W ; A 0 0 5,?, 2 T 2 :, 3, ( ), ( ; : / ' ) * 2 2 A 5 A ) ) :. ) Y 0 * 8 * / ) * 0 t ). 0 / ' Y 0 ' 2 ' : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ), ( ; 5, ), 0, +?, R 7 ( 4 7 9, ( 9 ' + ) ; 0 7? F O C P X 5 A + 2 * / ' ) 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, : ' 2 :, 3, ( ), ( ; : / ' ) ' : + Q, ( = ( 0 ' S. ' ). 0 2 A / Q, +, ( ; : / ' ) < 3 B R * 0 t ). 0 ' S ' ) 9 7? /, F X 5, ( ; : / ' ) 3 B R * 0 t ). 0. / B ( ' S,? 4 5 ;, ( ; t ) Q, + ' 8 * (?. / 3, 0 ), / ' : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ), ) M D + ' 8 * + Q, ( = ( ). S 7 2 * 5 ) ' ) + : 2 A ), (, 0 F X : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 0 ' S. ' ). 0 2 A / Q, + 9 7? ' S ) * ) ), ( ; : / ' ) < 9. ( ) * 5. 0 ' : 3 : ' ) ) T 9 ' ( ' 3 : + ) A 5 : ) A Q Q (, ) Q, 9 7 ), ( 9 '? : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) ' ). / * 5 ' ) ' ( ' 8 S. + ' 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : /, + R, (, ), ) (,? ' (. Q Q W 7 ( 7 9, ) ' R * ) ) 7 9 S + : 0 M D < :? T : ( (, ) 9, R, Y, 3 Q, / M E < ' ). ( ( 4 ' ( O ' 2 = ( A + S *? 0 5 ' Q. ( 4 Q ' + ' ). / * 5 * ) ' ). / : R ; :? P 3 B R * 0 t ' ) S ' F O M P X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 ' S B '? 4 * ) ) Q, 9 7 ), ( :, ( ; : / ' ) ' : 2 * + W, ( = ( : ) A Q Q (, ) Q, 9 7 ), (, : 2, ) ' 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : /, + R, (, ) Q, ) A / ) 7 + ; 3 B R * 0 t ). 0 ' ). + ' : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) S B '? ' ' ' ) S. 2 W, ( F

4 O L P X 5 A + 2 * / ' ) W, ( =? 4, (, ), ' (. ) ' / ) * 5 B 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 ' W, ' ( 3 * 5. 0 : S, ( (,? j 2 : ' R. 0 :, ( ; : / ' ) ' : 2 ' ) 0 ' S. ' ). 0 2 A / Q, + +, 3, 3, ) : 2 W, ( T Y 0 ' 2 ' : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ) S B '? ) 2 A 9, ) ;, + F ` % $ $ X 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9 9, 5, ) ; S, A +. ( ( B ( 7 ) Q 7 /? ' 5 R. ( 2 * R. 0 : S *? 2 A / 7 Q, +, ( S. / 9 ' ' 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9 / /,, +?, R 7 ( 4, 5, ) ) ( 7 ) O. ( (. ( 4 P 2, /, ), ) ' ) (,?, 0 W *? ( ' ( 2 * 5 ) ' ). 0 0 * /. + 2 A ), (, 0 Q, ) ' / ) ' + : F i a # % % $ $ O E P X * / ' ) * 2 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, : +, 2,? 4 0 7?, ' Q. ( 4 * 2 2 : ' ( ' 2 t ). 0 ' 7 0 Q, ) ' / ). 0 ' 3, ( (, ) ) 2, ( (? ' 5 R. ( 2 * R. 0 2 ' ) F W * ( 4 ) ' ) + : F i O C P X 5. ) (. ' ) B 0.? 2 A 9, ), ( , 2, (,?, ) ) 7 9, ' 2 A ( ) 0 7? 9, ) 7 0 : 0 5, / 9, 2 +, 2 2 = ( A + < 2 = ( A +, (, 3 : 2 A ( ) 0 7? 9, ) = ( T 9 ' ( ' 3 : + )? ' 5 R. ( 2 * R. 0. / B ( A +. ( ( B Q, * ( B ) 2, ( ( t ), + : F Z [ \ [ ] [ ^ ] _ e e [ b f [ ` [ ] g d [ O E P X 5. ) 3, +, ) : : R ; 0 5 ' 2 Q ' + Q, 0 5, R, ) ) Q, 9 7 ), (, ), ( S, 0 t ), ) ) 2 : ' R. 0 * 2, /, + R, (, ) Q, + Q, 7 8 t ) 7 0 /, 2, / = ( ), 2 F i O C P 5 ' /, + R, (, ) ' 2 : / R, ) ' 8 S. + ( 7 ' ). ( 4 Q ' T /, + R, ( 2, 5 7 0, : ) ' 5 * + Q ' + C D E L F S ' +. / E F + ' 8 S. ) B ( 2, ( ( ' ( 2 ' ( 3 ' 5 + : F f ^ % % ] $ [ % $ ' : 0, ( ; ), 0 ) = (, ) C D E L F + * 9, 3 Q, / C m < F : = ( h $ C D E L F + * 9, 3 Q, / C n F f ^ %

5 1. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez 2 Balatonlelle Város Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege Költségvetési bevétel Költségvetési kiadás Ezer Ft-ban! 1. Működési költségvetési bevétel Működési költségvetés Önk. intézmények Személyi juttatás bevételei Közhatalmi bevétel Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 2. Működési támogatások Dologi kiadások Felhalmozási és tőke Ellátottak pénzbeli jellegű bevételek juttatásai 4. Támogatásértékű bevételek Egyéb működési célú kiadások ( pe. átadás) Működési célú Felhalmozási kiadás Felhalmozási célú Beruházások Pénzmaradvány Felújítások Működési célú Egyéb felhalmozás célú kiadások Felhalmozás célú Tartalékok Céltartalék Általános tartalék Bevételek összesen Kiadások összesen Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 1. számú melléklete. Hatályos:

6 P 2. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez 3 [ Z % $ " $ $ I. Működési költségvetés # % -. / * 0 = 5, 3, ( ), ) 7 0 : 5, / 9, 5, ) E m E q q D E m E q q D E m E q q D 9 * R ' r E E L r E E L r E E L > j 9, ( ; R 7 0 : A ). / C D D D C D D D r D D 5 * Y F X ( ' * (? F 6 A 5 8 * + ) < < <! Polgármesteri Hivatal Önkormányzat # h! Helyi adók t ) ' R B E D M D D D E D M D D D E C m D D D : R,?, + W * /? F ' R B r r D D D r r D D D r r D D D : 8 ' / j : ' R B o D D D D o D D D D E E r D D D 8 B ) ( 7 2 T Q t / 0.? C D D D C D D D C D D D Átengedett központi adók S. / 3 j ' R B E r D D D E r D D D E r D D D Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek? 4 7 Q 0 ' S. ) * 0 Q, 9 7 ), ( O ) ' ( ' S ), ( 7 0 T ( ' 2 Q 7 / P? 4 7 Q Q t / 0.? * 2 T 8 B ) ( 7 2 * 2 O 9 7? ' S ). 0 : T < 7 8 /, + R F Q t / 0.? M D D D M D D D M D D D E D D D E D D D E D D D K, / = (, ' ( ' ) C q D D D C q D D D M n n D D II. Támogatások * / 3 ' ) t * 5 5. S. / (. 0 C n r D D D C n r D D D C n r D D D 7 / R F? 4, * Y F W, ( ' R ' ) * 2 ). 3 F M r D D D M r D D D C r D D D J R,?, + W * /? ' ( 3 : ' R B R : W W F 2 :,? F o n M D o n M D o n M D > j 2 A R 7 0 : Y 7 ( 2 A 5 8 * + ) * 0 t ) * ) ) ). 3 F O 2 / ) ' ' T 9 t Y 0 ' ) F 0 5 * (? F ). 3 *? ' ). 0 P p, ' ( 3 * 5. 0 Y 7 (,? 4 7 Q ). 3 *? ' ). 0 O ' R B 0 0.? 2 * * ( F T + A 9, ( ; ). 3 F P n r r D o E E o o m M E E o o m M L o C n E L o C n E III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 5 ) ' ( 7 2 * 5 ' 3 E D D D E D D D C E q L 3 Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 2. számú melléklete. Hatályos:

7 < < < - '? 4 * + : S *? 7 / ) 7 2, 0 t ) 7 0, O W A ( ' ( ' ) P o D D D o D D D o D D D -, A ' ( ' ) : R t S M r M r M r M r M r M r J +? ' ) ( ' + 7 / ) 7 2, 0 t ) 7 0 < < <!! IV. Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz ? ? Q : 5 ) * 0 t ). 0 ) B (. ) 9, ) ) m L D D m L D D m L D D? 4 7 Q Q, 9 7 ), ( O 2 A 5 W *? ( ' ( 2 * 5 ) ' ). 0 P < n D r E E r n E C. ( 4. 5 ' ) : 2 A ( Y 0 A + ) A / (, 0 5 ) 7 0 E n D C m E n D C m Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: Európai Uniós támogatások < M F E F M F < E E C D E C < D D E r O p = (, 0 > ' Y 2 B Q A ( Y 0 A R, Q, 5. 0 P K J < E F C F M F < E E E < C D E C < D C n M O Q ' ( ' ) * + (, ( (, : 2 A ). / ' 5 : + W * / 3. Y : B. / ' 3 ( * (?. ( ' ). Q ' + < C F E F E < E C > j 9, ( ; R 7 0 : t + 8 ' R W, ( S t ) o E C L m o E C L m o E C L m M M C L E E M M C L E E M M C L E E ` ^ d g k [ ^ g d [ g ^ [ ` d d ]! $ #!!

8 3. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez 4 $ [ Z Megnevezés évi eredeti ei. 14/2014. (VII.31.) mód.ei. Módosított ei. Önkormányzati kiadás személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Közvilágítás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú Összesen: Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: Kiadás összesen Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás Kiadás összesen GESZ személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Kiadás összesen Városüzemeltetési Szervezet 4 Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 3. számú melléklete. Hatályos:

9 személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás pe. átadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Balatonlellei Óvoda személyi jellegű kiadás munkaadót terh. járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Műv. Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő jár dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Bölcsöde személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő jár dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Hosszúlejáratú hiteltörlesztés ( adósságkonszolidáció e Ft FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI FOLYÓ KIADÁS Céltartalék Általános tartalék IV. Kiadás mindösszesen

10 4. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez 5 Z h $ Megnevezés Beruházás Felújítás Egyéb felh. kiad. [ Z Összesen VÜSZ: Szökőkút AGT traktor Felnőtt medence burkolata Strandépület Közterületi WC-k Pénztárgépek (online) Zuhanyzó fotocella Gépfelújítás Szép kártya elfogadó terminál Fizetőstrand fövenyes part kialakítás Összesen: Önkormányzat: Füles Mackó Bölcsőde beruh. Művelődési Ház felújítás Járdafelújítás ( körforgalom) Egyéb felh. kiadás ( hiteltörlesztés) Összesen: Polgármesteri Hivatal: informatikai eszköz Összesen: Művelődési Ház és Könyvtár Eszközbeszerzés (érd növ.támogatásból) Összesen: Füles Mackó bölcsőde kerítés, járdaépítés Összesen: Mindösszesen: Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 4. számú melléklete. Hatályos:

11 5. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez 6 Megnevezés Szem. jell. kiad. Munkadót terh. jár. Működési és felhalmozási kiadások összetétele címenként Dologi kiad. Ellátottak pénzbe li jutt. Pe. átadás Műk. kiad. össz. Egyéb felh. kiad. Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban! Felh. Céltartalék kiad. össz. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazd. Ellátó Szerv. VÜSZ Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Füle Mackó Bőlcsőde Összesen Megoszlás %-a Ált. tart. Kiadás össz. 6 Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 5. számú melléklete. Hatályos:

12 6. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzatot megillető évi alaptámogatás JOGCÍM Mennyiségi egység I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása Mutató Ft Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után: Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: ebből: beszámítás után: - zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítás után - közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után - köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után - közutak fenntartásának támogatása beszámítás után - egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után.hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után fő fő Beszámítás összege Általános feladatok támogatása beszámítás után II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1.Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

13 Óvodapedagógusok elismert fő létszáma 8 hó Óvodapedagógusok nevelő munkáját fő közvetlenül segítők száma 8 hó Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó fő Óvodapedagógusok elismert fő létszáma ( pótlólagos összeg) 4 hó Óvodapedagógusok nevelő munkáját fő közvetlenül segítők száma 4 hó Bértámogatás óvodában összesen II.2. Óvodaműködtetési támogatás fő hó Óvoda működtetés támogatása 4. hó fő Óvoda működtetés támogatása összesen Köznevelési feladatok összesen III.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.1.Családsegítés-gyermekjóléti szolgáltatás társulási kiegészítés fő III.2.Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás III.3. Házi segítségnyújtás társ. által történő feladatellátás III.4 Időskorúak nappali intézménye Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen III.5. Gyermekétkeztetés támogatása elismert dolgozói létszám alapján III.6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fő fő fő fő 6, Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatokhoz fő

14 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás Egyéb támogatás Támogatások összesen

15 7. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évi létszám adatai sorszá m Megnevezés állandó eng. létszám létszám (fő) időszaki foglalkoztatás összesen 1. Polgármesteri Hivatal 1 fő pm, 24 fő köztisztviselő 3.5 fő fizikai idegenforgalmi adóellenőrök 11 fő, 2. Védőnői szolgálat Gazdasági Ellátó Szervezet Lellei Óvoda 5. Művelődési Ház és Könyvtár egyéb nyári foglalkoztatás 3 fő Városüzemeltetési Szervezet szezonális létszám 38 fő ebből: oktatási intézménytől átvett létszám ( 16 fő fizikai, 2 fő adminisztratív), Összesen:

16 8. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez 7 Ezer Ft-ban! Megnevezés Összeg Átcsoportosítás jogát gyakorolja Céltartalék: ebből: - pályázati önerő Képviselő-testület (tervdokumentációk, saját erő, ) - műfüves pálya saját erő e Ft - út és járdafelújítás e Ft - Munkácsy út felújításra elkülönítés e Ft - Szabadstrand- Gyöngyvirág u-ig járda, közvil. felújítás e Ft Céltartalék összesen: Általános tartalék: Képviselő-testület Tartalékok összesen: Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 6. számú melléklete. Hatályos:

17 9. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok előirányzata Ezer Ft-ban! Feladat megnevezés Hitelállomány dec. 31. Polg. Hivatal: 1.Bérlakáshitel ( költségalapú ) Bérlakáshitel: (szociális célú) Bérlakáshitel összesen: 3. Hosszú lejáratú hitel törlesztés OTP bank Nyrt Hosszú lejáratú hiteltörlesztés OTP bank Nyrt Összesen: Polgármesteri Hivatal - Bérlakásépítés: felvett hitel forint, törlesztés kezdete év, lejárat 2022 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdete év, lejárat év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdetet év, lejárat 2021 év

18 10. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérleg Ezer Ft-ban! Megnevezés év év év Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozás célú hitel Forráshiány Bevétel összesen: Működési célú kiadás Személyi jellegű kiad Munkaadói járulék Dologi juttatás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Felhalmozási kiadás Hiteltörlesztés Tartalék Céltartalék Kiadás összesen:

19 11. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Balatonlelle Város évi közvetett támogatásairól Ezer Ft-ban! Támogatás kedvezményezettje Jogcím Mérték Összeg Ft Építményadó méltányosság 30 db Gépjárműadó méltányosság 15 db Összesen: 45 db

20 12. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez Balatonlelle Város Önkormányzat évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok, projektek Ezer Ft-ban! Megnevezés Tárgyévi bevétel Tárgyévi kiadás További években DDOP /D-11/ ( Füles Mackó bölcsöde beruházás DDOP D Művelődési Ház és Színpadfelújítás Összesen:

21 13. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervéről Ezer Ft-ban! Ssz Megnevezés Január Febr. Márc. Ápril. Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen I. Bevételek 2. Működési bev Közhat. bev Támogatások Felh. bev Tám. értékű bev Felh. célú átv. p Finansz. bev Pénzmaradvány Bev. össz.: II. Kiadások 11. Műk. kiadás Felhalmozási kiadás Tartalék Összesen