Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

Átírás

1 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT , TF.: FAX.: PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető

2 Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város évi önkormányzati költségvetéséről 1. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2. melléklet Az önkormányzat évi pénzügyi mérlege - Bevételek 3. melléklet Az önkormányzat évi pénzügyi mérlege - Kiadások 4. (1-9) melléklet Összesítő az önkormányzat évi bevételeiről 5. (1-9) melléklet Összesítő az önkormányzat évi kiadásairól 7. melléklet évi működésre és egyéb célra átadott pénzeszközök 8. melléklet évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások 9. (1-3) melléklet évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás,felhalmozási célú pénzeszköz átadás) 10. melléklet Az önkormányzat évi tartalék előirányzata 11. (1-2) melléklet Az önkormányzat évi létszáma 12. melléklet Az önkormányzat évi előirányzat felhasználási terve

3 1. melléklet a 4/2017. (II.24.) Képviselő-testületi rendelethez Dorog Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Költségvetési szerv 1. Önkormányzat 1-1. Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok 1-2. Adó-, vám és jövedékigazgatás 1-3. Köztemető-fenntartás és működtetés 1-4. Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok 1-5. Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel 1-6. Támogatási célú finanszírozási műveletek 1-7. Téli közfoglalkoztatás 1-8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1-9. Állategészségügy Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Nem veszélyes hulladék begyűjtése Nem veszélye hulladék kezelése ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások Járó betegek gyógyító szakellátása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport és utánpótlás nevelés tev Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szabadidősport tevékenység támogatása Közművelődés-közösségi részvétel fejl Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok Köznevelési int évf. nev. okt. működtetési feladatok Alapfokú művészetokt. összefüggő működtetési feladatok Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4 1-31. Pedagógiai szakszolgálat tev. működtetési feladatok Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Demens betegek tartós bentlakásos ellátások Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások Elhunyt személyek hátramaradottak pénzbeli ellátás Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ellátások Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Szociális igazgatás Család és gyermekjóléti szolgálat Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Forgatási és befektetési c. finansz. műveletek 2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok 2-2. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőváll Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev Támogatási célú finanszírozási műveletek 2-5. Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése 2-6. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellát. 3. Kincstári szervezet 3-1. Hétszínvirág Óvoda 3-2. Petőfi Sándor Óvoda 3-3. Zrínyi Ilona Óvoda 3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 3-5. Idősek gondozási Központja Idősek Otthona "A" épület Idősek Otthona "B" épület 3-6. Magyar Károly Városi Bölcsőde 3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézmény Uszoda Sportcsarnok Stadion Sportiroda 3-8. Dorogi József Attila Művelődési Ház 3-9. Kincstári Szervezet Kincstári Szervezet

5 Védőnői Szolgálat Intézményműködtetés Polgármesteri Hivatal Intézmények Háza Petőfi Óvoda Zrínyi Óvoda Hétszínvirág Óvoda Petőfi Iskola Zrínyi Iskola Eötvös Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "A" ép. Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "B" ép. Erkel F. Zeneiskola Dorogi József Attila Művelődési Ház Zsigmondy V. Gimnázium Uszoda Sportcsarnok Stadion Sportiroda Teniszpályák Dózsa György Iskola tornacsarnok Egyéb üzemeltetés