s 1. Kolontár Község Önkormányzata 1.

Átírás

1 Kolontár Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K A B C D E F G Cím Alcím Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE évi előirányzat módosítá szám szám csop. ei. szám eredeti s 1. Kolontár Község Önkormányzata 1. Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kiszámlázott ÁFA c) kamatbevételek d) egyéb működési bevételek Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: Adó, vám és jövedéki igazgatás Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó b) gépjárműadók Adó, vám és jövedéki igazgatás összesen: 1. melléklet Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke bérleti díjak b) közvetített szolgáltatások c) tulajdonosi bevételek vagyonkezelési díj d) kiszámlázott ÁFA Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok össz.: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám kiegészítés ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. pénzbeli szociális ellátások kiegészítése települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám

2 3. Módosította a 8/2015. (V.19.) önk. rendelet 2. a. Hatályos napjától. 2 A B C D E F G Cím Alcím Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE évi előirányzat módosítá szám szám csop. ei. szám eredeti s Startmunka program Téli közfogl Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám Közfoglalkoztatási mintaprogram Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekvédelmi tám Szociális étkeztetés Működési bevételek a) ellátási díjak térítési díj b) kiszámlázott ÁFA Szociális étkeztetés összesen: Város, községgazdálkodási egyéb szolg Működési bevételek a) készletértékesítés ellenértéke 220 b) kiszámlázott ÁFA 60 Város, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen: 280 Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: Tárgyévi költségvetési hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása: 2. Finanszírozási bevételek ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: Belföldi finanszírozás bevételei 1. Maradvány igénybevétele

3 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 Kolontár Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K A B C D E F G H Címszácím csop. melt módosítá Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat eredeti módosított szám előir. s 1. Kolontár Község Önkormányzata 1. Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások a) Somlókörnyéki Többcélú Kistérségi Társulás Tervezett átlagos állományi létszám 1 fő 1 fő 1 fő Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: melléklet 4 Köztemetőfenntartás és működtetés Dologi kiadások Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6. Beruházások a) földterület vásárlás Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.: Startmunka program Téli közfogl Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Tervezett átlagos állományi létszám 2 fő 2 fő 2 fő Startmunka program Téli közfogl. összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Tervezett átlagos állományi létszám 3 fő 3 fő 3 fő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: Közfoglalkoztatási mintaprogram Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Módosította az 5/2015. (IV.22.) önk. rendelet 2. a, a 8/2015. (V.19.) önk. rendelet 2. a. Hatályos napjától.

5 2 A B C D E F G H Címszácím csop. melt módosítá Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat eredeti módosított szám előir. s Dologi kiadások Tervezett átlagos állományi létszám 5 fő 5 fő 5 fő Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen: Közutak,hidak,alagutak üzem., fenntartása Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6. Beruházások a) Bezerédi utca járdaépítés Felújítások a) Torna patak híd Közutak, hidak, alagutak üz., fennt. összesen: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Dologi kiadások Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási költségvetés 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások a) letelepedési támogatás Közvilágítás Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6. Beruházások a) 2 db közvilágítási lámpa Közvilágítás összesen: Zöldterületkezelés Dologi kiadások Város, községgazdálkodási egyéb szolg Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6. Beruházások a) traktor, pótkocsi b) mezőőri felszerelések c) motorfűrész 120 d) fűnyírók Tervezett átlagos állományi létszám 1 fő 2 fő 2 fő Város, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás

6 a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ A B C D E F G H Címszácím csop. melt módosítá Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat eredeti módosított szám előir. s Szabadidősport (rekr. sport) tev. és tám Dologi kiadások a) Kolontár Községi Sportegyesület Szabadidősport (rekr. sport) tev. és tám. összesen: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart Dologi kiadások Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 6. Beruházások a) közösségi tér kialakítása színpad Tervezett átlagos állományi létszám 2 fő 2 fő 2 fő Civil szervezetek működési támogatása a) Kolontári Gyermekekért Alapítvány 350 b) Polgárőr Egyesület 350 c) Vaskacsa OffRoad Sportegyesület Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám a) Római Katolikus Egyház Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai a) Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Gyermekjóléti szolgáltatások Közművelődés közösségi és társ. részvétel fejl. össz.:

7 a) Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás A B C D E F G H Címszácím csop. melt módosítá Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat eredeti módosított szám előir. s 22. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Munkanélküli aktív korúak ellátásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociális étkeztetés Dologi kiadások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a) BURSA ösztöndíj 300 b) Arany J. Tehetséggondozó Program Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. össz.: Fejezeti és általános tartalékok elszámolása a) általános tartalék 97 b) céltartalék Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszírozási kiadások 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 3. melléklet 5 Kolontár Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások A B C D E F G H I J Sor M E G N E V E Z É S évi évi évi évi évi évi évi évi szám tény várható terv eredeti terv mód. terv módos. irányszám irányszám irányszá Működési célú bevételek: m Önkormányzat: 1/a Önkormányzatok működési támogatásai 1/b Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről 1. Működési célú támogatások áh. belülről 2/a Értékesítési és forgalmi adók 2/b Gépjárműadók 2/c Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek /a Készletértékesítés ellenértéke /b Szolgáltatások ellenértéke /c Közvetített szolgáltatások /d Tulajdonosi bevételek /e Ellátási díjak /f Kiszámlázott általános forgalmi adó /g Általános forgalmi adó visszatérítése /h Kamatbevételek /i Egyéb működési bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat működési célú bevételei összesen: Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások: Önkormányzat: 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5/a Egyéb működési célú támogatások áh. belülre 5/b Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre 5/c Általános tartalék /d Céltartalék Finanszírozási kiadások Átlagos állományi létszám 10 fő 12 fő 14 fő 15 fő 15 fő 14 fő 14 fő 14 fő Önkormányzat működési célú kiadásai összesen: Működési célú kiadások összesen: Módosította az 5/2015. (IV.22.) önk. rendelet 2. a, a 8/2015. (V.19.) önk. rendelet 2. a. Hatályos napjától. 2 A B C D E F G H I J

9 Sor M E G N E V E Z É S évi évi évi évi évi évi évi évi szám tény várható terv eredeti terv mód. terv módos. irányszám irányszám irányszá Felhalmozási célú bevételek: m 1/a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /b Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások: 1. Beruházások Felújítások /a Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre /b Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 4. melléklet 6 Kolontár Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Kolontár Község Önkormányzata évi előirányzat felhasználási terve ezer Ft A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Előir. I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó összesen 1. Működési célú tám. áh. belülről 2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10. Személyi juttatások 11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó Dologi kiadások 13. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Módosította az 5/2015. (IV.22.) önk. rendelet 2. a, a 8/2015. (V.19.) önk. rendelet 2. a. Hatályos napjától.

11 5. melléklet Kolontár Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Kolontár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám adatok: főben A B C D E Megnevezés január december 31. (besorolási osztály, tényleges munkajogi tényleges munkajogi fizetési fokozat) Nyitólétszám Zárólétszám 1. Választott tisztségviselők Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Közfoglalkoztatottak Összesen: 21 17

12 6. melléklet Kolontár Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról A B C MEGNEVEZÉS mennyiség összeg 1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján) a) pontja alapján (mentes) 2 db , Ft f) pontja alapján (mentes) 1 db , Ft (1) bekezdése alapján (20%) 7 db 6.900, Ft (2) bekezdése alapján (30%) 9 db , Ft 6. ÖSSZESEN: 19 db , Ft