Pusztamiske Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Átírás

1 Pusztamiske Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 3 B E V É T E L E K forintban A B C D E F G H Cím- Alcím- Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE évi előirányzat szám szám csop. ei. szám eredeti módosított módosítás 1. Pusztamiske Község Önkormányzata 1. Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Működési bevételek a) kamatbevételek b) egyéb működési bevételek Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - földbér b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj c) kiszámlázott ÁFA Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám évről áthúzódó bérkompenzáció tám ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék tám ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám ad) működési célú kv. tám. és kiegészítő támogatások bérkompenzáció tám szociális tűzifa tám ae) elszámolásból származó bevételek évi állami támogatás elsz Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások aa) adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám Módosította a 7/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. -a, a 9/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. -a, a 10/2016. (XI.28.) önk. rendelet 2. -a. Hatályos napjától.

2 forintban A B C D E F G H Cím- Alcím- Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE évi előirányzat szám szám csop. ei. szám eredeti módosított módosítás 5. Közfoglalkoztatási mintaprogram Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekvédelmi tám Szociális étkeztetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj b) kiszámlázott ÁFA Szociális étkeztetés összesen: Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó b) gépjárműadók c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök aa) világháborús emlékmű felújítás pályázati tám ab) 1956-os emlékmű elhelyezés pályázati tám Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ diákmunka tám Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: Tárgyévi költségvetési hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása: 2. Finanszírozási bevételek 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1. Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 Pusztamiske Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K forintban A B C D E F G H Címszám Előir. KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat csop. eredeti módosított módosítás Alcím szám Kiemelt előir. 2. melléklet 4 1. Pusztamiske Község Önkormányzata 1. Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beruházások a) bútorok, berendezési tárgyak Felújítások a) Dózsa Gy. u. 13. Önkormányzati Hivatal felújítása Tervezett átlagos állományi létszám 1 fő 1 fő 1 fő Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev Köztemető-fenntartás és -működtetés Dologi kiadások Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások a) céltartalék Beruházások a) kopjafa Felújítások a) autóbuszváró felújítása Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok össz.: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Tervezett átlagos állományi létszám 5 fő 10 fő 10 fő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: Közfoglalkoztatási mintaprogram Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások a) 2 db fűkasza Tervezett átlagos állományi létszám 8 fő 8 fő 8 fő Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások Módosította a 7/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. -a, a 8/2016. (VI.10.) önk. rendelet 2. -a, a 9/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. - a, a 10/2016. (XI.28.) önk. rendelet 2. -a. Hatályos napjától.

4 2 forintban A B C D E F G H Címszácím Al- Előir. Kie- KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat csop. melt szám előir. eredeti módosított módosítás 7. Felújítások a) árokfelújítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Dologi kiadások Közvilágítás Dologi kiadások Beruházások a) temető közvilágítás Közvilágítás összesen: Zöldterület-kezelés Dologi kiadások Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék b) általános tartalék Beruházások a) autóbuszváró b) 1956-os emlékmű Felújítások a) világháborús emlékmű felújítása b) autóbuszvárók felújítása Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás Egyéb működési célú kiadások a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások a) infrastruktúrafejlesztés Tervezett átlagos állományi létszám 1 fő 1 fő 1 fő Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen: Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások

5 3 forintban A B C D E F G H Címszám Előir. KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat csop. eredeti módosított módosítás Alcím szám Kiemelt előir. 6. Beruházások a) udvar rendezése b) közművelődési érdekeltségnövelő tám. saját erő Tervezett átlagos állományi létszám - 1 fő 1 fő Közművelődési feladatok összesen: Civil szervezetek működési támogatása Egyéb működési célú kiadások a) Polgárőr Egyesület b) Y12 Postagalamb Egyesület Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen: Család és gyermekjóléti szolgáltatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociális étkeztetés Dologi kiadások Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások a) mobil garázs b) ebédszállító jármű Tervezett átlagos állományi létszám 1 fő 1 fő 1 fő Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:

6 4 forintban A B C D E F G H Címszácím Al- Előir. Kie- KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat csop. melt szám előir. eredeti módosított módosítás 23. Támogatási célú finanszírozási műveletek Egyéb működési célú kiadások a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás b) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék c) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 3. melléklet 5 Pusztamiske Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások forintban A B C D E F G H I J Sor- M E G N E V E Z É S évi évi évi évi évi évi szám tény várható terv eredeti terv mód. terv módos. irányszám irányszám irányszám Működési célú bevételek: 1/a Önkormányzatok működési támogatásai /b Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről Működési célú támogatások áh. belülről /a Értékesítési és forgalmi adók /b Gépjárműadók /c Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek /a Készletértékesítés ellenértéke /b Szolgáltatások ellenértéke /c Közvetített szolgáltatások ellenértéke /d Tulajdonosi bevételek /e Ellátási díjak /f Kiszámlázott általános forgalmi adó /g Kamatbevételek /h Egyéb működési bevételek Működési bevételek Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Módosította a 7/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. -a, a 8/2016. (VI.10.) önk. rendelet 2. -a, a 9/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. -a, a 10/2016. (XI.28.) önk. rendelet 2. -a. Hatályos napjától.

8 2 forintban A B C D E F G H I J Sor- M E G N E V E Z É S évi évi évi évi évi évi szám tény várható terv eredeti terv mód. terv módos. irányszám irányszám irányszám 5/a Egyéb működési célú támogatások áh. belülre /b Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre /c Tartalékok Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások Átlagos állományi létszám 15 fő 15 fő 16 fő 19 fő 22 fő 16 fő 16 fő 16 fő Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek: /a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /b Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 4. melléklet 6 Pusztamiske Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez évi előirányzat felhasználási terv forintban A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Előir. összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó 1. Működési célú tám. áh. belülről Felhalmozási célú tám. áh. belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 18. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Módosította a 7/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. -a, a 8/2016. (VI.10.) önk. rendelet 2. -a, a 9/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. -a, a 10/2016. (XI.28.) önk. rendelet 2. -a. Hatályos napjától.

10 5. melléklet Pusztamiske Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám adatok: főben A B C D E Megnevezés január december 31. (besorolási osztály, tényleges munkajogi tényleges munkajogi fizetési fokozat) 1. közalkalmazottak: Nyitólétszám Zárólétszám a) C Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Közfoglalkoztatottak Választott tisztségviselők Összesen: 12 8

11 6. melléklet Pusztamiske Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról A B C MEGNEVEZÉS mennyiség összeg 1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján) a) pontja alapján (mentes) 2 db Ft f) pontja alapján (mentes) 1 db Ft (1) bekezdése alapján (20%) 4 db Ft 5. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen: 7 db Ft 6. ÖSSZESEN: 7 db Ft

12 K PUSZTAMISKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Választott tisztségviselők juttatásai a) polgárm., alpogárm., képviselők x 12 hó + cafetéria, ktg.térítés forintban K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi hozzájárulás K27 Munkáltató által fizetett SZJA K312 K321 K322 K331 a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószerek Informatikai szolgáltatások igénybevétele a) webtárhely díja, honlap karbantartás Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj Közüzemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3359 K3371 K3379 Egyéb közvetített szolgáltatások a) telefondíj Biztosítási díjak a) vagyonbiztosítás Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) étkezési ut. kezelési ktg K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K50608 K64 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre társulásoknak a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése a) bútorok, berendezési tárgyak K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: fő B4082 Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek B4119 Egyéb működési bevételek a) köztemetés visszafizetése KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: Köztemető-fenntartás és -működtetés K312 K331 K3379 a) hajtó- és kenőanyagok Közüzemi díjak a) víz- és csatornadíjak Egyéb szolgáltatások

13 13 a) szemétszállítási díj K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K312 K331 a) bolt előtti tér dolomit b) Rózsa u. 1. anyag Közüzemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja: orvosi rendelő b) villamosenergia szolgáltatás díja: orvosi rendelő, volt posta, szertár, telefonfülke c) víz- és csatornadíjak K3379 Egyéb szolgáltatások K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA K513 K62 Tartalékok a) céltartalék - víziközmű fejlesztés Ingatlanok beszerzése, létesítése a) kopjafa K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K71 Ingatlanok felújítása a) autóbuszváró felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA B4021 B Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel a) földbér Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel a) víziközmű vagyon vagyonkezelési díja B406 Kiszámlázott ÁFA KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a) évi állami támogatás előlegének elszámolása B111 B113 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám ab) közvilágítás fenntartásának tám ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám ad) közutak fenntartásának tám b) egyéb önkormányzati feladatok tám c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám d) évről áthúzódó bérkompenzáció tám Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. ba) szociális étkeztetés Ft/fő x 4 fő

14 14 bb) falugondnoki szolgáltatás c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) közfoglalkoztatás x 5 fő x 12 hó K21 Szociális hozzájárulási adó a) eft x 13,5% Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: 5 fő B1606 Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Munkaügyi Központ tám. KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: K1101 K21 K312 Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) Startmunka prg. 2016/ x 9 hó x 8 fő Szociális hozzájárulási adó a) Startmunka program eft x 13,5% a) munkaruha b) védősisak c) védőital d) védőkesztyű e) kéziszerszám: ásó, kapa, csákány f) hajtó- és kenőanyagok g) áteresz - cső h) kavics i) cement j) karbantartási anyagok: gyertya, damil, kés K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3379 Egyéb szolgáltatások a) szállítási szolgáltatás K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése a) 2 db fűkasza K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: fő B1606 Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Munkaügyi Központ tám. KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

15 K a) hajtó- és kenőanyagok b) útjelző táblák, 2 db kültéri szemetes c) Szabó G. u. dolomit K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3379 Egyéb szolgáltatások a) hóeltakarítás K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K331 Közüzemi díjak a) villamosenergia szolgáltatás díja K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése a) temető közvilágítás K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K312 a) hajtó- és kenőanyagok b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok c) virágosítás d) Dózsa Gy. u. fásítás K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3379 Egyéb szolgáltatások K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3371 K3379 Biztosítási díjak a) kötelező biztosítás Egyéb szolgáltatások a) tűzoltó készülékek ellenőrzése, tűzvédelmi szolg b) Balatonfelvidéki Vizitársulat hozzájárulás c) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Kh. Egyes. tagdíj K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA K355 K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Egyéb dologi kiadások a) traktor, pótkocsi Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre önkormányzatoknak a) Kolontár Község Önkormányzata - mezőőri járulék átadása

16 16 K513 Tartalékok a) általános tartalék K50608 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre társulásoknak a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás K1101 K1107 K122 K21 K24 K27 K311 K312 K321 Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) x 13,5 hó takarító Béren kívüli juttatások a) Erzsébet utalvány x 12 hó b) SZÉP kártya x 12 hó Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások a) x 12 hó könyvtáros megbízási díja Szociális hozzájárulási adó a) szociális hozzájárulási adó eft x 27% eft x 27% Egészségügyi hozzájárulás a) egészségügyi hozzájárulás 120 eft x 15,47% Munkáltató által fizetett SZJA a) munkáltató által fizetett SZJA 120 eft x 19,04% Szakmai anyagok beszerzése a) folyóirat beszerzés a) emagyarország pont működtetéséhez kellékanyagok b) munkaruha c) tisztítószerek, karbantartási anyagok Informatikai szolgáltatások igénybevétele a) vírusírtó K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K Háziorvosi ügyeleti ellátás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése a) infrastruktúrafejlesztés K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: fő Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése K123 Egyéb külső személyi juttatások a) reprezentáció K24 Egészségügyi hozzájárulás K27 Munkáltató által fizetett SZJA K312 a) tisztítószerek, karbantartási anyagok b) rendezvények

17 K322 K331 K336 Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) jogdíjak Közüzemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) műsorok K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K62 K63 Ingatlanok beszerzése, létesítése a) udvar rendezése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése a) közművelődési érdekeltségnövelő tám. saját erő K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K51203 Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek a) Polgárőr Egyesület K4817 Települési támogatás a) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás K Civil szervezetek működési támogatása Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Intézményen kívüli gyermekétkeztetés a) ételhordó K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K4211 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése Család és gyermekjóléti szolgáltatások K1101 K1107 Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) alapilletmény b) ágazati pótlék c) ágazati pótlék kiegészítés Béren kívüli juttatások a) Erzsébet utalvány K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi hozzájárulás K27 Munkáltató által fizetett SZJA Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

18 18 K4211 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás c) BURSA ösztöndíj x 3 fő x 10 hó d) tanulóbérlet vásárlási támogatás e) Mikulás, karácsonyi támogatás f) babakelengye támogatás B1604 Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez. a) rendszeres gyermekvédelmi tám. KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: K4817 Települési támogatás a) lakhatási támogatás K332 Vásárolt élelmezés K3379 Egyéb szolgáltatások a) szállítási szolgáltatás K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA B Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Ellátási díjak a) térítési díj B406 Kiszámlázott ÁFA KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás K1101 K1107 K1113 K21 K24 K27 K312 K322 Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) alapilletmény x 11 hó b) ágazati pótlék x 11 hó c) ágazati pótlék kiegészítés x 12 hó Béren kívüli juttatások a) Erzsébet utalvány x 12 hó b) SZÉP kártya x 12 hó Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai a) illetmény-kompenzáció x 11 hó Szociális hozzájárulási adó a) szociális hozzájárulási adó eft x 27% Egészségügyi hozzájárulás a) egészségügyi hozzájárulás 120 eft x 15,47% Munkáltató által fizetett SZJA a) munkáltató által fizetett SZJA 120 eft x 19,04% a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) hajtó- és kenőanyagok c) munkaruha d) tisztítószerek, karbantartási anyagok Egyéb kommunikációs szolgáltatások

19 19 a) telefondíj K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) továbbképzés b) foglalkozás-eü K3371 Biztosítási díjak a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K355 K62 K64 Egyéb dologi kiadások a) vizsgadíj Ingatlanok beszerzése, létesítése a) mobil garázs Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése a) ebédszállító jármű K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: fő K3379 Egyéb szolgáltatások a) szállítási szolgáltatás szoc. tűzifa K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K4816 Köztemetés K Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Települési támogatás a) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás K4819 Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás a) Idősek Napja tám b) karácsonyi támogatás Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről B35107 Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. utáni iparűzési adó B3542 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része B3699 Egyéb közhatalmi bevételek a) mezőőri járulék KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: