Pusztamiske Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Átírás

1 Pusztamiske Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 3 B E V É T E L E K Cím Alcím Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE évi előirányzat szám szám csop. ei. szám 1. Pusztamiske Község Önkormányzata 1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev Működési bevételek a) kamatbevételek b) egyéb működési bevételek Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev összesen: Adó, vám és jövedéki igazgatás Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó b) gépjárműadók Adó, vám és jövedéki igazgatás összesen: Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok Működési bevételek a) tulajdonosi bevételek 80 b) szolgáltatások ellenértéke földbér, terembér Felhalmozási bevételek a) ingatlanok értékesítése Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok össz.: Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám egyéb önkormányzati feladatok támogatása ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám ad) központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám bérkompenzáció támogatás ae) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció támogatás ágazati pótlék támogatás Módosította a 4/2014. (V.7.) önk. rendelet 3. a, a 9/2014. (IX.2.) önk. rendelet 2. a, a 12/2014. (XI.27.) önk. rendelet 2. a, a 14/2014. (XII.17.) önk. rendelet 2. a. Hatályos napjától. 2

2 Cím Alcím Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE évi előirányzat szám szám csop. ei. szám szociális tűzifa támogatás rendkívüli önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások aa) központosított előirányzatok adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel össz.: Startmunka program Téli közfogl a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. téli közfogl ab) Munkaügyi Központ tám. téli átmeneti közfogl Startmunka program Téli közfogl. összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám Közfoglalkoztatási mintaprogram a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekvédelmi tám Szociális étkeztetés Működési bevételek a) ellátási díjak térítési díj b) kiszámlázott ÁFA Szociális étkeztetés összesen: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről aa) falugondnoki gépjármű beszerzés tám Cím Alcím Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE évi előirányzat szám szám csop. ei. szám

3 11. Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: Tárgyévi költségvetési hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása: 2. Finanszírozási bevételek 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1. Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 Pusztamiske Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K Címszácím csop. melt Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat szám előir. 1. Pusztamiske Község Önkormányzata 1. Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások a) Somlókörnyéki Többcélú Kistérségi Társulás 215 b) elvonások és befizetések Beruházások a) gépek, berendezések Felújítások a) Önkormányzati Hivatal felújítása Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: Köztemetőfenntartás és működtetés Dologi kiadások Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Dologi kiadások Felújítások a) Dózsa Gy. u. 13. felújítása b) orvosi rendelő felújítása Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok összesen: Startmunka program Téli közfogl Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Költségvetési létszámkeret 6 fő 6 fő 6 fő 6. Beruházások a) hómaró 100 b) fűnyíró Startmunka program Téli közfogl. összesen: Címszácím csop. melt Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat szám előir melléklet 4 4. Módosította a 4/2014. (V.7.) önk. rendelet 4. a, a 9/2014. (IX.2.) önk. rendelet 2. a, a 12/2014. (XI.27.) önk. rendelet 2. a, a 14/2014. (XII.17.) önk. rendelet 2. a. Hatályos napjától. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Költségvetési létszámkeret 2 fő 3 fő 3 fő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: Közfoglalkoztatási mintaprogram Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Költségvetési létszámkeret 1 fő 3 fő 3 fő 6. Beruházások a) fűnyíró Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen: Közutak,hidak,alagutak üzem., fenntartása Dologi kiadások Felújítások a) utak, járda felújítása Közutak,hidak,alagutak üzem., fennt. összesen: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Dologi kiadások Közvilágítás Dologi kiadások Zöldterületkezelés Dologi kiadások Város, községgazdálkodási egyéb szolg Dologi kiadások a) Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Város, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ Címszácím csop. melt Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat szám előir Egyéb felhalmozási célú kiadások a) gépkocsi vásárlás támogatása Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Költségvetési létszámkeret 2 fő 2 fő 2 fő 9. Felújítások a) könyvtár épület felújítása

6 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart. össz.: Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Dologi kiadások Költségvetési létszámkeret 1 fő 1 fő 6. Beruházások a) eszközbeszerzés Közműv. közösségi és társadalmi részvétel fejl. össz.: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai a) Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások, tám Ellátottak pénzbeli juttatásai Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Gyermekjóléti szolgáltatások a) Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Címszácím csop. melt Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat szám előir Munkanélküli aktív korúak ellátásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociális étkeztetés Dologi kiadások Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Költségvetési létszámkeret 1 fő 1 fő 1 fő 6. Beruházások a) falugondnoki autó beszerzés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

7 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a) BURSA ösztöndíj Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: Fejezeti és általános tartalékok elszámolása a) általános tartalék Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 3. melléklet 5 Pusztamiske Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások I J Sor M E G N E V E Z É S évi évi évi évi évi évi évi évi szám tény várható terv ered. t.módosított terv módos. irányszám irányszám irányszám Működési célú bevételek: 1/a Önkormányzatok működési támogatásai /b Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről Működési célú támogatások áh. belülről 2/a Értékesítési és forgalmi adók 2/b Gépjárműadók /c Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek /a Tulajdonosi bevételek /b Ellátási díjak /c Kiszámlázott általános forgalmi adó /d Kamatbevételek /e Egyéb működési bevételek /f Szolgáltatások ellenértéke Működési bevételek Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások: Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai /a Egyéb működési célú támogatások áh. belülre 5/b Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre /c Tartalékok Költségvetési létszámkeret 11 fő 11 fő 12 fő 16 fő 16 fő 12 fő 12 fő 12 fő Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek: 1/a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /b Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások: 1. Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Módosította a 4/2014. (V.7.) önk. rendelet 5. a, a 9/2014. (IX.2.) önk. rendelet 2. a, a 12/2014. (XI.27.) önk. rendelet 2. a, a 14/2014. (XII.17.) önk. rendelet 2. a. Hatályos napjától.

9 4. melléklet 6 Pusztamiske Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez évi előirányzat felhasználási terv ezer Ft I J K L M N Megnevezés Előir. I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó összesen 1. Működési célú tám. áh. belülről Felhalmozási célú tám. áh. belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Személyi juttatások M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások 17. Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Módosította a 4/2014. (V.7.) önk. rendelet 6. a, a 9/2014. (IX.2.) önk. rendelet 2. a, a 12/2014. (XI.27.) önk. rendelet 2. a, a 14/2014. (XII.17.) önk. rendelet 2. a. Hatályos napjától.

10 5. melléklet Pusztamiske Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám adatok: főben A B C D E Megnevezés január december 31. (besorolási osztály, tényleges munkajogi tényleges munkajogi fizetési fokozat) Nyitólétszám Zárólétszám 1. közalkalmazottak: a) C Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Közfoglalkoztatottak Összesen: Módosításokkal egységes szerkezetben

11 Pusztamiske Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 7 Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról A B C MEGNEVEZÉS mennyiség összeg 1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján) a) pontja alapján (mentes) 1 db 7.140, Ft f) pontja alapján (mentes) 4 db , Ft (1) bekezdése alapján (20%) 5 db , Ft 5. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen: 8 db ,Ft 6. ÖSSZESEN: 8 db ,Ft 7. Módosította a 4/2014. (V.7.) önk. rendelet 7. a. Hatályos napjától. Módosításokkal egységes szerkezetben