1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12 / 2016.(VI. 24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

Átírás

1 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12 / 2016.(VI. 24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen BEVÉTELEK Rovat száma E Ft E Ft E Ft Költségvetési bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása B Településüzemeltetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Bértámogatás óvodában B Óvodaműködtetési támogatás Gyermekek utaztatásának támogatása Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám B113 Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása Család és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1

2 Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása B Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás évi bérkompenzáció B Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről B16 MVH földalapú támogatás Mezőőri szolgálat támogatása MVH jövedelempótló támogatás - erdő OEP védőnői szolgálat OEP fogászati alapellátás Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Mobilitás pályázat Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Fókusz Takarékszövetkezet - nyugdíjas klub támogatása B Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója B Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság B Közhatalmi bevételek összesen: Szolgáltatások ellenértéke (betegszállítás) B Közvetített szolgáltatások B ÁFA visszatérülés B ÁFA bevétel B Kamatbevétel B Egyéb működési bevétel B összesen: Összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Áru- és készletértékesítés B401 Lucerna értékesítés Szőlő értékesítés Gabona értékesítés ÁFA bevételek B Összesen:

3 Erdőgazdálkodás Áru- és készletértékesítés B401 Faeladás ÁFA bevételek B Összesen: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Tulajdonosi bevételek B404 Művelődési Ház terembérlet Összesen: Piac vásári tevékenység Szolgáltatás ellenértéke B ÁFA bevétel B Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Tulajdonosi bevételek B404 Ravatalozó igénybevételi díj Temetkezési sírhely bérbeadás Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja Összesen: Start-munka minta program Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről B16 Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről B16 Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen: Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek B404 Ingatlan bérbeadás Összesen:

4 Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek B404 Ingatlan bérbeadás Összesen: Könyvtári szolgáltatások Szolgáltatások ellenértéke B402 Irodai szolgáltatás ÁFA bevételek B Összesen: Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság B Szolgáltatások ellenértéke B Kamatbevételek B Összesen: összesen: Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről B25 MVH-tól elektromos hálózat bővítéséhez Szent László településektől szobor készítéshez Társulástól buszok vételár megelőlegezés visszautalása Összesen: Út, autópálya építése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 Járdaépítés - lakossági hozzájárulás Összesen: Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Ingatlanok értékesítése Szent László u. 29. ingatlan eladása B Összesen:

5 Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése B743 Lakáscélú kölcsön törlesztése Összesen: összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási bevételek B813 Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Közös Önkormányzati Hivatal Irányító szervi támogatás B Maradvány iténybevétele B813 Előző évi költségvetési maradványának iténybevétele Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése összesen: Költségvetési bevételek összesen:

6 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Levonás: Irányító szervi támogatás JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MIND Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen KIADÁSOK Rovat száma E Ft E Ft E Ft Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K Dologi kiadások K Egyéb működési célú kiadások K5 Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre K Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. K Tartalék K513 általános tartalék céltartalék VP pályázati önerő - Műv.ház felújítás VP pályázati önerő - útkezezléshez, karbantart. erő- és VP pályázati önerő - Közös Hivatal felújítás Szociális intézmények fejlesztése, felújítása Önkormányzati étkeztetési fejlesztések Összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Személyi juttatások K Munkaadókat terh.jár és.zoc.hjár. K Dologi kiadások K Összesen: Erdőgazdálkodás 6

7 Személyi juttatások K Munkaadókat terh.jár és.zoc.hjár. K Dologi kiadások K Összesen: Zöldterület kezelés Személyi juttatások K Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó K Dologi kiadások K Összesen: Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok Személyi juttatások K Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó K Dologi kiadások K Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Dologi kiadások K Összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Dologi kiadások K Összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások K Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások K Összesen: Piac vásári tevékenység Dologi kiadások K Összesen:

8 Start munka program Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K Dologi kiadások K Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K Dologi kiadások K Összesen: Közvilágítás Dologi kiadások K Összesen: Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K Dologi kiadások K Összesen: Közművelődési tevékenységek támogatása Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K Dologi kiadások K Összesen: Közművelődési intézmények működtetése Dologi kiadás K Összesen: Civil szzervetek támogatása Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk.c.tám. áht-on kívülre K512 8

9 Civil szervezetek Helytörténeti Egyesület Összesen: Fogorvosi alapellátás Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K Dologi kiadások K Összesen: Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Dologi kiadások K Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Dologi kiadások K Összesen: Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Családi támogatások K Betegséggel kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Összesen: Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatása K Összesen: Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K Összesen: Közös Hivatal Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Közös Hivatal összesen: összesen:

10 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Beruházások K6 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Szent László szobor Kalmár erdő melletti tanyák villamosítása ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre K84 Önkormányzati Társulásnak Óvoda eszközbeszerzés Étkeztetés - eszközbeszerzés Óvoda eszközbeszerzés Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés Védőnő-eszközbeszerzés Összesen: Út, autópálya építés Egyéb felhalm.célú tám. áht-on kív. K89 Lakosság részére nyújtott tám.-járdaépítéshez Felújítások Ingatlanok felújítása K7 Járda (Kossuth-Dózsa Gy. u.. részleges felújítása) K Alkotmány utca burkolatfelújítás Hársfa utca burkolat felújítás Napsugár utca burkolat felújítás ÁFA K Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gyűrűshenger) K ÁFA K Összesen: Víztermelés-, kezelés-, ellátás Beruházás K6 Ingatlanok tervezése, létesítése Alkotmány utca zárt csapadékvízcsat. kiépítése K ÁFA K Felújítások Ingatlanok felújítása I.számú átemelő szivattyú felújítása K ÁFA K Összesen:

11 Start-munka mintaprogram Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése tárcsa, műtrágyaszóró K ÁFA K Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ágvágó, motorosfűrész K ÁFA K Összesen: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Felújítások Ingatlanok felújítása K71 udvar füvesítése gyepszőnyeggel mosdó felújítás ÁFA K Összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kerti WC) K ÁFA K Összesen: Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb felhalmozási célú kiadások Fc.pe. visszatér.támog.kölcsönök nyújtása áht-on kívülre K8 Visszatérítendő lakáscélú támogatások K Összesen: Közös Hivatal Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K ÁFA K Közös Hivatal összesen: összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

12 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre Tartalékok általános tartalék céltartalék összesen: Beruházások áfa-val Felújítások áfa-val Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: